目  录

公开时间：2020年10月30日

第一部分 部门概况  3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 4

第二部分度部门决算情况说明  4

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释  12

第四部分 附件  14

附件1 14

附件2 14

第五部分 附表  18

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

十三、国有资本经营预算支出决算表 18

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一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
    2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
    3.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。
    4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
    5.负责沙坪镇基本公共卫生服务工作。
    6.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

7.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

8.承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

加强党风廉政建设，杜绝违规行为；注重文化建设，增强职工凝聚力，加强团队建设，注重人才培养；狠抓质量管理，持续提升服务能力；加强财务管理，完善财务管理制度；强化医保管理,将医保政策落到实处；加强信息化建设，促进医院进一步规范管理；做好健康扶贫，助力脱贫攻坚；医院基建项目有序推进；履行好医院公益性工作职能。

二、机构设置

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县中医医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

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一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4289.40万元。与2018年相比，收支总计减少1129.43万元，减少20.84%。主要变动原因是中医医院新医院基建项目款减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2642.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入704.46万元，占26.66%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1925.58万元，占72.88%;经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.1万元，占0.46%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计3312.57万元,其中：基本支出2405.49万元，占73%；项目支出907.08万元，占27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2351.72万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少1471.96万元，下降38.50%。主要变动原因是中医医院新医院基建项目款减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出704.46万元，占本年支出合计的26.66%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加138.66万元，增长24.5%。主要变动原因是增加中医药事业发展资金100万。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1511.54万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出81.31万元，占5.38%；卫生健康支出1376.53万元，占91.07%；住房保障支出53.7万元，占3.55%； 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1511.54，完成预算70.25%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为52.93万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为24.73万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.65万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）: 支出决算为0.71万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医医院（项）: 支出决算为588.83万元，完成预算56.42%。决算数小于预算数的原因是454.8万元中医建设专项经费结转下年实施。

6.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为19.12万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 支出决算为667.88万元，完成预算63.41%。决算数小于预算数的原因是新医院修建未完工，资金结转结余下一年使用。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为53.7万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出604.46万元，其中：

人员经费567.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助

日常公用经费36.66万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.21万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.5万元，占93.67%；公务接待费支出决算0.71万元，占6.33%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年多1.5万元，增加16.67%。主要原因是新购救护车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。）截至2019年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆、救护车0辆。

公务用车运行维护费支出10.5万元。主要用于基层医疗卫生单位监督检查，扶贫攻坚、医疗救助等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.71万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少2.41万元，下降76.99%。主要原因厉行节约，减少支出。

国内公务接待支出0.71万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，132人次（不包括陪同人员），共计支出0.71万元，具体内容包括：主要用于接待对口帮扶医院来我院指导以及上级单位督导、工作调研等发生的住宿用餐等费用0.71万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，中医院运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，或与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额7.31万元，其中：政府采购货物支出7.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于卫生医疗机构专用设备和办公设备的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆、救护车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

12.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上诉项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县中医医院2019年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

纳入财政2019年度部门决算编制范围的二级预算单位，医院目前开设有康复医学科、住院综合病房、预防保健科、口腔科、

肛肠科、综合门诊部（中医科、内科、妇科为主）及超声心电科、放射科、医学检验科和胃镜室。

（二）机构职能。

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
    2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
    3.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。
    4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
    5.负责沙坪镇基本公共卫生服务工作。
    6.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

7.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

8.承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

（三）人员概况。

2019年度，医院事业编制人员为78人。年末实有人数129人，其中：事业编制人员60人。聘用69人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入决算总额为 704.46万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出决算 1511.54万元。财政拨款支出中人员经费支出 567.8万元，日常公用经费支出 36.66万元，项目支出 907.08 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

（二）专项预算管理

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（三）结果应用情况。

2019年的工作在县委、县政府的坚强领导和县卫健委的正确指导下，突出重点，统筹兼顾，较好地完成县委、县政府和上级卫健部门下达的各项任务。进一步加大健康扶贫工作力度，扎实开展基本公共卫生服务项工作，提高医疗服务质量和管理水平，进一步推进医药卫生体制综合改革，落实各项计生惠民政策，持续推进行风建设专项整治工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我院整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了医院的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

内控信息化建设不够完善，有待加强和提高。

（三）改进建议。

一是在完善内控制度工作基础上，我院将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县中医医院 - 副本.XLS