附件4

 

 

 

2020年度

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县杨河乡中心小学决算

目录

 

公开时间：2021年10月28日

 

第一部分 部门概况                                                   4

一、基本职能及主要工作                                           4

二、机构设置                                                     7

第二部分度部门决算情况说明                                          8

一、收入支出决算总体情况说明                                     8

二、收入决算情况说明                                             8

三、支出决算情况说明                                             9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                            10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                        10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                    13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明                         14

八、政府性基金预算支出决算情况说明                              15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明                           15

十、其他重要事项的情况说明                                     15

第三部分 名词解释                                                  18

第四部分 附件                                                      21

附件1                                                          21

第五部分 附表                                                      25

一、收入支出决算总表                                            25

二、收入决算表                                                  25

三、支出决算表                                                  25

四、财政拨款收入支出决算总表                                    25

五、财政拨款支出决算明细表                                      25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表                              25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表                          25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表                         25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表                         25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                 25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                     25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表             25

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表                   25

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表                       25

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一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

（1）宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治校，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

（2）配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育分类法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并落地落实。

（3）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控辍保学，推进普及义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，坚持科研兴教。负责对本校的教育教学管理，按照义务教育课程计划，开足、开齐课程，全面推进素质教育。

（5）按照干部、教师管理权限和规定，负责本校教师人事管理、继续教育、培养培训、职称评聘、考核考评等工作。

（6）负责本校财务和基建管理工作，改善办学条件等工作；负责全体教职工五险基数申报和工资发放。

（7）立德树人、质量兴校，负责“移风易俗、小手拉大手”宣传教育工作。

（8）承办县、乡镇部门交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、 加强制度学习，抓住机遇补“短板”，突出学校管理。

1.本学年，新增特岗教师2名，临聘教师2名，为了更好地发挥制度约人，学校全面加强学习，重温了学校的各项规章制度。

2.本学年成都体院来校顶岗实习教师，学校抓住难得机会，在她们顶岗的时间段，充分发挥她们的专长，更换课间操，还教了六年级两个班的花式队列队形。现课间操为武术操--《旭日东升》。

3.本学年召开全校性的学生家长会及家长代表委员会，确保了节前节后的“控辍保学”工作。

4.在学校经费有限情况下，为校园围墙增添了防护设施，确保校园内和假期的安全。

5.持续开展师德师风建设活动，重塑教师形象。

6.住校生实行常态化管理。

二、德育为首，狠抓学生日常行为习惯教育。

1.学校充分利用周一国旗下的讲话，对学生进行爱党、爱国、爱家乡、爱校园、爱集体、爱劳动的教育等；

2.充分利用周末集队集会放学讲话，对学生进行礼貌、安全教育等；

3.充分利用集体开展活动，对学生进行日常行为规范教育；

4.充分利用主题班会、道德与法治课，对学生进行明辨是非的教育，让学生从小树立敢于同坏人坏事作斗争，

5.充分利用学校墙报、班级黑板报、红领巾广播站宣传先进事迹。

三、千方百计提升教育教学成绩

教育教学是学校的生命线，学校一如既往想方设法提高教育教学质量。

1.教导处教导主任全面负责教务工作，结合学校实际，提出每学期全面提升教育教学质量的方案，行政会讨论，有针对性地实施方案，从而全面提升教育教学成绩。

2.教导处加强教研组的指导工作，认真开展校本研修公开课。校长、主任一学期听课不少于20节，副主任、科任教师每学期不少于10节，并且要有中肯的评语。

3.学校采取形式多样的激励机制提升教育教学质量。（1）力求向课堂四十分钟要质量；（2）选派青年教师外出听课、培训；（3）每学期每一位教师均上一节公开课；（4）教导处定期检查教研组工作开展；教研组定期检查教师的备课、学生作业批阅；（5）教师个人教育教学成绩的优劣与学校的评优选先、年度考核、年终绩效挂钩。

    所以，学校绞尽脑汁想办法促进教育教学质量的提升，层层管理落实出新招，教师付出有应得的回报，从而达到学校教育教学质量稳中有升。

四、安全重于泰山，责任重大。

安全是学校工作井然有序开展的绝对保障。安全无小事，预防为主，确保校园育人净土平安。

1.全面落实校长是学校安全的第一责任人，实行“一岗双责”的管理。

2.学校安办主任主要抓 校园安全。监督校园保安抓门卫、周边安全；培训炊事员抓食堂安全；利用墙报、板报、主题班会、集队集会扎实做好防范安全教育；应急演练防范各种突如其来的自然灾害；平时巡查排查安全；责任落实到班主任、科任教师细抓安全，而且每一节课下课前有安全温馨提示语；层层压实安全责任，切实做到安全时时有人抓、分秒有人管的良好局面，本学期校园无安全事故发生。

二、机构设置

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县杨河乡中心小学属国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县教育局下设二级单位1个。

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一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计604.73万元。与2019年相比，收、支总计各减少70.11万元，下降10.39%。主要变动原因是2019结算了新建校门、场地硬化、新修围墙及附属工程的审计后全部款项，对综合楼、食堂进行了维修。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计465 .42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入465.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计482.46万元，其中：基本支出312.10万元，占64.69%；项目支出170.36万元，占35.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计604.73万元。与2019年相比，收、支总计各减少70.11万元，下降10.39%。主要变动原因是2019结算了新建校门、场地硬化、新修围墙及附属工程的审计后全部款项，对综合楼、食堂进行了维修。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出482.46万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨

款减少52.54万元，下降9.82%。主要变动原因是2019结算了新建了校门、场地硬化、新修围墙及附属工程的审计后全部款项，对综合楼、食堂进行了维修。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出482.46万元，主要用于以下方面:教育支出（类）409.3万元，占84.84%；社会保障和就业（类）支出36.91万元，占7.65%；卫生健康支出8.83万元，占1.83%；农林水支出（类）1.09万元，占0.23%；住房保障支出26.33万元，占5.45%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为482.46万元，完成预算79.78%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为25.13万元，完成预算100%。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为62.61万元，完成预算96.12%，年末结转2.53万元。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为291.25万元，完成预算95.96%，年末结转12.26万元。  

4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为11.71万元，完成预算47.54%，年末结转12.92万元。

5.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为11.23万元，完成预算100%。

6.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，原因是年末结转94.05万元，未支付。

7.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为7.37万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为23.16万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）   机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.58万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）   其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.17万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为8.83万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为1.09万元，完成预算68.13%，年末结转0.52万元。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为26.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出312.10万元，其中：

人员经费304.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费7.87万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.12万元，下降100%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，压缩接待支出。        

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县杨河乡中心小学机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县杨河乡中心小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县杨河乡中心小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县杨河乡中心小学在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本校按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，整体支出情况良好，保障了本校的正常运转，也保证了重点项目的开支。

1.项目绩效目标完成情况。

我校在2020年度部门决算中无项目绩效目标实际完成情况。

2.学校绩效评价结果。

我校按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县杨河乡中心小学2020年整体支出绩效评价报告》见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育管理行政单位的基本支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育附加支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）   机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位职业年金缴费支出。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）   其他社会保障和就业支出（项）: 指反映其他社会保障和就业支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映业单位医疗保险支出。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指反映驻村干部生活补助等支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县杨河乡中心小学2020年整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县杨河乡中心小学属国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县教育局下设二级单位1个。有1所寄宿制中心校，8个教学班，共有学生274人，其中住校学生192人；有7个村幼，共有幼儿人数107人；学校有专任教师18人，其中特岗教师和驻村干部各1人、一村一幼教师14人、保安3人、后勤人员6人、宿管员1人（村幼教师、保安、后勤、宿管员皆为临聘）。

（二）机构职能。

1.宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治校，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2.配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育分类法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并落地落实。

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控辍保学，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，坚持科研兴教。负责对本校的教育教学管理，按照义务教育课程计划，开足、开齐课程，全面推进素质教育。

5.按照干部、教师管理权限和规定，负责本校教师人事管理、继续教育、培养培训、职称评聘、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理工作，改善办学条件等工作；负责全体教职工五险购买和工资发放。

7.立德树人、质量兴校，负责“移风易俗、小手拉大手”宣传教育工作。

8.承办县、乡镇部门交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至 2020年12月31日，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县杨河乡中心小学总编制16名，其中行政编制0名，事业编制16名。实际在编人员18人，其中行政编制0人，事业编制18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）学校财政资金收入情况。

2020年，我校收入总额 465.42 万元。

（二）学校财政资金支出情况。

2019年，我校支出总额482.46万元，其中：基本支出 312.1万元，项目支出170.36万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）学校预算管理。

按照相关要求，我校制定了 2019 年整体支出绩效目标，包括：1.保障学校正常运转；2.做好义教均衡省级验收工作，确保教育公平；3.学前入园率达 100%以上，学前教育普惠率达 100%；4.不断提高教育质量，确保教育质量稳步提升；5.顺利举办小学毕业等考试；6.整体满意度达到 90%以上。从自评来看，上述目标均已实现，完成情况良好。

（二）结果应用情况。

为促进预算的执行，我校将绩效考核结果作为次年预算

编制的依据，期望各项目实施单位积极履行。预算在门户网上进行公开，在项目实施过程中接受广大人民群众的监督。 。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，在上级部门的领导下，我校认真贯彻落实全国、省、市、县、乡教育大会精神，学校坚持走“质量立校、管理治校、科研兴校”之路。坚持以德育为核心、教学为中心，重视学生各方面的培养和全面素质的提高，在各级领导的大力支持下，在全体师生的共同努力下，学校在各级各类评比中获得荣誉称号。 

（三）存在问题。

回顾一年来的工作，我们取得了可喜成绩，这得益于上级部门的高度重视和悉心指导，但是其中也存在着一些可以改进的问题，比如：学校管理不够精细化，没有亮点。

（三）改进建议。

1.采取有力措施，努力提升教育教学质量。

2.强化安全管理，狠抓安全常规。

3.狠抓村幼管理，让村民满意、放心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表