按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况
1.2一般公共预算当年拨款结构情况　　

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明 
1.1机关运行经费 

1.2政府采购情况
1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释 

十二、附件
　

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2．配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3．巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8．完成主管部门和各级上级组织交办的其他事项。

（二）2021年重点工作任务：

1．组织好2021年学生复学工作，实现学生零辍学；加强教师的思想教育，继续完善各项规章制度，以制度规范和管理学校人和事。

2．进一步完善校园文化建设，打造美丽校园，补充完善义教均衡国家验收材料和装档工作。

3．加强中小学毕业班的管理，力争2021年中小学教学质量稳中有升，加强“一村一幼”的教育教学指导和管理，加强“学前学普”工作指导力度，积极准备“学前学普”国家检查；进一步加强党组织建设，积极发展党员。

4．以“社会主义价值观”教育为核心，加强德育教育，以规范的管理、严格的要求，反复的训练，使全校师生养成良好的行为习惯，以形成优良的秩序环境。加强寄宿制学生的常规管理。组织开展好“五大先锋”评选活动。

5．积极开展学生心理健康教育，组织开展好乡村少年宫活动，培养学生各方面的兴趣和爱好。

6．进一步组织开展好语言文字工作，加强宣传力度、完善档案，做好市、省检查验收准备工作。

7．强化学校安全管理，重点是疫情防控、交通、消防、防溺水和食品卫等安全的教育管理，达到零事故。打好新冠疫情防控阻击战；开展远离毒品教育；积极开展好各类应急演练活动。

8．加强体育卫生工作的规范管理，并开展好各项活动，让全体学生学习好、身体好，养成注重个人卫生的习惯，开展好艾滋病预防教育，加强各类传染病的预防宣传，在整洁卫生的校园环境中健康成长。

二、部门预算单位构成

杨村乡中心小学预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

杨村乡中心小学总编制41名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制41名。在职人员总数42名，其中：行政0名，工勤0名，事业42名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，杨村乡中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。杨村乡中心小学2021年收支总预算585．81万元，比2020年收支预算总数减少0．57万元，主要是由于人员经费减少。

其中：2021年收入预算585．81万元，一般公共预算拨款收入585．81万元，占100％；2021年支出预算585．81万元，其中：基本支出585．81万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

基本支出，是用于保障杨村乡中心小学单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

杨村乡中心小学2021年一般公共预算当年拨款585．81万元，较上年预算数减少0．57万元。主要是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出466．18万元，占79．58％；社会保障和就业支出96．63万元，占16．50％；医疗卫生与计划生育支出23．01万元，占3．92％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年预算数为466．18万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为61．35万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为30．68万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为4．60万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为23．01万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

杨村乡中心小学2021年一般公共预算基本支出585．81万元，其中：

人员经费560．94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费24．87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，杨村乡中心小学政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，杨村乡中心小学国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，杨村乡中心小学社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

杨村乡中心小学2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少0万元，下降0％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2021年公务接待费计划用于各级调研指导工作和各单位来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0％。主要原因是我单位无公务车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。杨村乡中心小学2021年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。

2021年，杨村乡中心小学安排政府采购预算0万元，较上年预算增加0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，杨村乡中心小学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排585．81万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产693．61万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县杨村乡中心小学

2021年2月24日

预算公开杨村小学.xls