2020年度
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县幼儿园
决算
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公开时间：2021年 10月27日
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国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县幼儿园2020年部门整体支出绩效评价报告 18
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一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县幼儿园的规章制度。
2、配合县教育局制定的党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、组织开展本园的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴园。负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
5、负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
6、指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）2020年重点工作完成情况。
一、基本情况
本年度春季我园（含东风、景阳、大坪三分园）共17个教学班，幼儿579人，教职员工85人，秋季三分园各新扩招一个小班，全园（含东风、景阳、大坪三分园）共20个教学班，幼儿709人，教职园工97人。
二、园党支部工作
1.继续开展“不忘初心 牢记使命”主题教育学习活动
2. 加强思想建设，强化防控疫情工作。
3. 继续开展师德师风建设。
4.认真开展“三整治两评议” 工作。
三、安全工作
加强领导，明确责任，严格管理，完善制度，落实责任，加强安全隐患排查，加强食品卫生管理，做好卫生保健工作。1.完善安全制度 ，确保安全防范措施落实到位
2.加强值班管理， 抓好安全防范
3.开展安全教育，增强师幼安全意识
四、保教工作
1.夯实常规管理，提高教学质量
2.加大研训力度，促进专业成长
3.增进家园互动，共促健康成长。
五、工会工作
开展了丰富多彩的活动，活跃了园文化氛围，提高教职工素质，健全教师体魄，丰富教职工的业余生活为主题，组织了形式多样，有益教职工身心健康的各项活动。
六、三分园工作顺利开展
三分园园长在上级领导的关心和支持下，在总园园长的带领下，认真组织开展教育教学工作，还组织了多次大型的节日庆祝活动。
二、机构设置
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县幼儿园单位基本性质为事业单位，属国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县教育局下设二级单位1个。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1113.57万元，与2019年相比，收、支总计减少95.55万元，减少7.9%。主要变动原因是:年末结转结余数减少。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计765.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入765.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计830.78万元，其中：基本支出513.01万元，占61.75%；项目支出317.77万元，占38.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1113.57万元，与2019年相比，收、支总计减少95.55万元，减少7.9%。主要变动原因是:年末结转结余数减
少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出830.78万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加18.92万元，增长2.3%。主要变动原因是增加了三个分园,学生人数增加,三分园增加教育教学设备。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出830.78万元，主要用于以下方面:教育支出（类）713.41万元，占85.87%；社会保障和就业（类）支出62.57万元，占7.53%；卫生健康支出14.97万元，占1.8%；住房保障支出39.83万元，占4.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为830.78万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为646.13万元，完成预算100%。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为6.55万元，完成预算 100 %。
3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为0.18万元，完成预算100 %。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为39.25万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为19.63万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为3.68万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.97万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为39.83万元，完成100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出513.01万元，其中：
人员经费494.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
日常公用经费18.22万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、工会经费、福利费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，与2019年持平。
（二）政府采购支出情况
2020年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县幼儿园大坪分园、东风分园和景阳分园政府采购支出总额4.98万元，其中：政府采购货物支出4.98万元,主要用于三分园教室购买空调。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县幼儿园共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育管理行政单位的基本支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。
11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。
12.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。
13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
14.教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。
15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
16.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育附加支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县幼儿园2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县幼儿园内设：园务会、党支部、保健室、财务、教研组、食堂
（二）机构职能。
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县幼儿园的规章制度。
2、配合县教育局制定的党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、组织开展本园的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴园。负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本园财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7、指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（三）人员概况。
截至 2020年12月31日，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县幼儿园总编制30名，事业编制30名。实际在编人员24人，事业编制24人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年，我园收入总额 765.91 万元。
（三）部门财政资金支出情况。
2020年，我园支出总额830.78万元，其中： 基本支出 513.01万元，项目支出317.77万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照相关要求，我园制定了 2020年整体支出绩效目标，包括：1.保障我园工作正常运转。2、确保教育公平；3.人员工资支出。4.不断提高教育质量，确保教育质量稳步提升；从自评来看，上述目标均已实现，完成情况良好。
（二）结果应用情况。
为促进预算的执行，我园将绩效考核结果作为次年预算
编制的依据。预算在门户网上进行公开，在项目实施过程中接受广大人民群众的监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年，在县委、县政府的领导下，在县教育局总基调和主线条的指引下，扎实做好各项工作，整体支出绩效情况好。
（二）存在问题。
回顾一年来的工作，东风、景阳、大坪分园在上级部门的关心支持下，分园教职员工克服重重困难，经过共同努力，各项工作都有序的进行着，园内教学环境、设施基本完善。但在教师配备上数量依然不足，临聘教师流动性太大，相信在上级主管部门的关心下，会逐渐得到改善。
（三）改进建议。
县幼儿园（包括大坪、东风、景阳三分园）全体教职员工在上级部门的关心支持下，克服重重困难，经过共同努力，各项工作都有序的进行。
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
