按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况
1.2一般公共预算当年拨款结构情况　　

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明 
1.1机关运行经费 

1.2政府采购情况
1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释 

十二、附件
　

一、基本职能及主要工作

职能简介：1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2．在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3．根据县级人民政府制定的教育事业（义务教育均衡发展）发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果，并在此基础上迎接国加对我校义务教育均衡发展的检查。

4．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5．按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资

6．按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量主

7．组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

8．配合有关部门搞好语言文字工作。

9．承办镇政府交办的其他事项。

2021年重点工作任务介绍：

提供优质教育服务、促使学生素质优化、文化优秀、秩序优良、创设优美环境等目标意识。

1．加强党的建设，强化党建统领，抓实党建工作。

2．坚持“134”年度工作思路，“1个主题”即以“教育质量提升年”为工作主题，完成“3个目标”，通过“义务教育均衡发展、学前学普国家验收和语言文字省市验收”。

3．学校始终以“质量第一”的思想，贯穿于教育教学服务中，长期以较高的稳定的质量水平服务于地方民众。

4．针对新冠状病毒性肺炎防控特殊时期，加强生命健康教育和学生心理健康教育，开展好停课不停学活动，促进学生身心健康和智力全面发展。

5．加强对学校项目建设管理，改善学校办学条件。

6．学校强化教师培训，全力优化老师素质，以提高学生综合素质为目的，积极教改教研，以实现全员素质的优化。

7．学校以“社会主义核心价值观”教育为核心，强化师生廉洁意识，督促教师廉洁从教，使廉洁行为成为学校的新风尚。

8．加强校园文化建设，生动展示师生素质，彰显学校的精神风貌。争取教育主管部门的支持，改善硬软件设施，美化绿化校园环境，校园环境优美。

9．规范学校管理、严格要求，养成良好教育教学行为习惯，形成优良的教育教学秩序。

10．强化学校安全管理，重点是交通、消防、森林防火、防溺水和食品卫等安全的教育管理，达到零事故。

11、努力规范学校功能室管理，充分完善和发挥学校装备用途，争取完善硬件设备设施建设。

二、部门预算单位构成

新林中学预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

新林中学总编制30名，其中：行政编制0名，工勤编制1名，事业编制29名。在职人员总数30名，其中：行政0名，工勤1名，事业29名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，新林中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。新林中学2021年收支总预算428．14万元，比2020年收支预算总数增加21．60万元，主要是由于人员经费预算增加。

其中：2021年收入预算428．14万元，一般公共预算拨款收入428．14万元，占100％；2021年支出预算428．14万元，其中：基本支出428．14万元，占100．00％；项目支出0万元，占0％。

基本支出，是用于保障新林中学单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

新林中学2021年一般公共预算当年拨款428．14万元，较上年预算数增加21．60万元。主要一是人员经费增加等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出342．44万元，占79．98％；社会保障和就业支出69．22万元，占16．17％；医疗卫生与计划生育支出16．48万元，占3．85％；住房保障支出0万元，占0％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2021年预算数为342．44万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为43．95万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：2021年预算数为21．98万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就支出（项）：2021年预算数为3．30万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为16．48万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

新林中学2021年一般公共预算基本支出428．14万元，其中：

人员经费412．85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15．29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，新林中学政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，新林中学国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，新林中学社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

新林中学2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少0万元，下降0％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0％。

单位现有公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。新林中学2021年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。

2021年，新林中学安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，新林中学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排428．14万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产437．78万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：新林初级中学2021年部门预算公开报表

2021年2月24日

新林中学预算公开.xls