按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况
1.2一般公共预算当年拨款结构情况　　

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明 
1.1机关运行经费 

1.2政府采购情况
1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释 

十二、附件

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2．2．维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3．积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4．根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5．坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6．抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7．做好安全防范，保证学生的人生安全。。

（二）2021年重点工作任务介绍：

1、抓常态化疫情防控，确保校园安全稳定。坚决落实中省市县决策部署，把疫情防控工作作为压倒一切的政治任务，精心谋划、快速行动，周密部署、高频调度，以战时状态投入疫情防控工作，凝聚起众志成城、共克时艰的磅礴力量，守住了校园一方净土，保证了广大师生生命安全。坚持落实晨午检及健康状况“日报告”和“零报告”制度，掌握师生行程动态，守好学校的门，管好学校的人，做好防疫的事。常态化抓好教育系统各项安全管理、教育引导和督导检查工作，确保教育一方平安。

2、抓党建引领纯洁队伍，持续营造正气清风。一是党建常态化推进。开展主题教育，加强基层党建，“三会一课”、“两学一做”和述责述职常态化开展。二是开展党建培训。采取自学和集中培训的形式，对学校全体党员和积极分子进行全覆盖式的培训。三是强化组织保障。把核心价值观引领和意识形态工作融入学校德育教育，借助对口帮扶学校搭建跨区域党建平台创建工作。四是开展“五大先锋”创建活动。开展教师队伍“德育先锋”“教学先锋”“支教先锋”“管理先锋”“服务先锋”等五大先锋创建活动。五是聚焦违规招生入学、有偿补课等问题，持续开展作风整顿专项行动。

3、抓教育基础提升，巩固均衡发展成果。一是强化控辍保学，实现应入尽入，杜绝硬伤短板。二是改善办学条件。力争2021年9月太阳坪茶场小学（二期）项目竣工投入使用；持续打造江湾幼儿园、茗新村幼儿园、中心幼儿园，完成这三所幼儿园示范园的申报与创建；推进教育信息化，实现学前教育网络教学全覆盖。三是健全档案资料。规范教学管理，提高教育教学质量，提升校园文化。四是落实短板补齐，提升学校寄宿制管理水平。

4、抓教师素质能力提升，持续推进教学相长。一是强化师德正师风，持续加强队伍作风建设，提升师德修养和职业道德水平。二是推进教师素质能力提升。采取多种形式对行政干部、骨干教师、村幼辅导员进行业务培训，切实提升教师素质能力。三是抓好学校班子内部运行。建立学校行政班子管理制度，持续开展教师轮岗交流工作，落实乡村教师支持计划。

5、抓素质教育质量提升，持续提高办学质量。一是特色创建。进一步强化语言文字工作，突出“阿依学普”系列亮点特色打造，打造“学前学普”试点亮点，建设成示范典型，发挥带动作用。二是教育科研。举办学校德育研讨活动，开发德育校本课程，推进学生”德智体美劳全面发展“五育并举”。指导全体教师积极参加县教育局举办的教学技能大赛，老中青“教学比武”，提升教学业务能力。深化结对教研打造校际交流竞教平台，抓好课题研究与推进，完成《民族地区小学高段学生阅读能力培养策略研究》课题的开题和研究。三是提高教学质量。加强和改进教研，坚持“五育并举”，常态推进教学“六认真”管理，把质量提升的主要抓手放在一线课堂上，把课堂教学的主要精力放在优质平台上，把业务能力提升的主要突破口放回教学主阵地上。四是狠抓安全管理。做好信访和综治维稳工作，杜绝校园欺凌现象，维护校园周边环境，坚决打击涉校涉生违法行为，促进教育和谐发展。五是加强心理健康教育，配置心理辅导教师，做好全体师生心理健康辅导。

6、抓办学特色示范创建，持续打造素质标杆。以乡村少年宫为抓手，开展学生书画展、学生艺术节汇演、经典诵读等活动，完成“德育示范校”和“艺术示范校”的创建工作。

7、抓教育扶贫精准实施，持续关注政策落实。落实学前教育保教费减免政策，落实义务教育“三免两补”政策。建立精准扶贫工作机制，对建档立卡等其他类家庭困难学生（建档立卡贫困家庭学生、城乡低保家庭学生、特困供养学生、孤儿、烈士子女、家庭经济困难学生及残疾人子女；家庭突发意外事件、患重大疾病、遭受自然灾害等家庭经济困难的学生）精准识别、精准资助、精准帮扶、精准管理，“控辍保学”工作，确保“不让一个学生因贫困而失学，不让一个家庭因读书而贫困”。做到义务教育阶段适龄儿童入学100％，教育扶贫工作群众满意度100％。

8、持续巩固语言文字工作达标建设验收成果。语言文字工作达标建设于2020年12月完成了县级验收。2021年，将根据语言文字工作达标建设工作要求，进一步抓好语言文字工作，说普通话、写规范字。组织老师们进行普通话测试，力争在2021年全体教师普通话水平升级为二级甲等，提高我校教师的语言文字应用能力和表达能力，为国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址语言文字工作规范化建设做出应有的贡献。

二、部门预算单位构成

新林小学预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

新林小学总编制52名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制52名。在职人员总数57名，其中：行政0名，工勤0名，事业57名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，新林小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。新林小学2021年收支总预算801．42万元，比2020年收支预算总数增加12．72万元，主要是由于人员经费增加。

其中：2021年收入预算801．42万元，一般公共预算拨款收入801．42万元，占100％；2021年支出预算801．42万元，其中：基本支出801．42万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

基本支出，是用于保障新林小学单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

新林小学2021年一般公共预算当年拨款801．42万元，较上年预算数增加12．72万元。主要是由于人员经费增加原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出637．19万元，占79．51％；社会保障和就业支出132．65万元，占16．55％；医疗卫生与计划生育支出31．58万元，占3．94％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年预算数为637．19万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为84．22万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为42．11万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为6．32万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为31．58万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

新林小学2021年一般公共预算基本支出801．42万元，其中：

人员经费767．61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33．81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，新林小学政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，新林小学国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，新林小学社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

新林小学2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少0万元，下降0％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2021年年公务接待费计划用于上级主管部门及其他部门调研指导工作和相关单位来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0％。主要原因是没有公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。新林小学2021年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。

2021年，新林小学安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，新林小学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排801．42万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产686．64万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：新林镇中心小学2021年部门预算公开报表

2021年02月24日

预算公开新林小学.xls