附件3：

 

 

 

2019年度国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县县街小学决算

 

目录

 

公开时间：2020年10月29日

 

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

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一、基本职能及主要工作

 （一）主要职能。

 

1.贯彻执行教育局工作的方针、政策和法律、法规。

2.突出重点，狠抓落实，把立德树人作为教育的根本任务，坚持社会主义办学方向，践行社会主义核心价值观。

3.细化安全教育管理,按“一岗双责”落实好对学生的教育、管理和保护责任，加强沟通与协调，治理校园周边环境，抓好安全重点防范工作，努力实现校园安全零事故的目标，确保校园平安和谐稳定，学校要组织丰富的活动提升学生的安全素养。

4.培养学生核心素养，全面提高教育质量。

5.抓好课程建设，认真研究统编教材，在总结经验的基础上，向先进学校学习。要认真按照《中共中央、国务院关于深化教育教学改革全面提高教育质量的意见》精神，抓好质量这一生命线。同时按照《关于加强中小学劳动教育的意见》要求，组织和开展好劳动教育课。

6.德育副校长主抓德育工作，根据教育方针及社会主义核心价值观和德育方面的指导性文件，结合学校实际和党支部研究确定的德育要求，领导学校德育工作。

7.发扬光荣传统，重塑全县小学办学质量领头羊的风采。

8.配合有关部门搞好语言文字工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.进一步端正教学思想，全面贯彻党的教育方针，学校根据实际，结合《县街小学2016--2020发展规划》，在继承学校办学经验的基础上，进一步明确了学校的办学思想。

2.学校深化课程改革，强化教师的课程执行力，优化内部管理格局，强化班子团队的管理效应，开展“一德四新四强化”为主要内容的校本研修。

3.坚持“立德树人”根本任务，强化德育工作，通过丰富的活动增强德育工作的实效性，多渠道践行社会主义核心价值观，《中小学德育工作者指南》，创建“和美”校园。

4.围绕统编教材背景下的有效课堂建设，重点研究教师怎样教和学生怎样学的问题，狠抓教学细节、过程、规范与态度四个环节，“以教学为中心、以质量为核心”，努力提升教学质量。

5.狠抓安全管理，把安全管理作为学校的一项常态工作抓细抓实抓出成效。学校本着细节决定成败的理念，认真把安全教育、检查、管理、整改等落实到日常的管理工作中，做到常查、及时整改，防患于末然。

二、机构设置

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县县街小学属国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县教育局下设二级单位1个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1569.42万元。与2018年相比，收、支总计各减少185.23万元，下降11.80%。主要变动原因是2018年修建学生教学楼，政府增加了投入，今年未增加相应支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1232.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1232.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1313.96万元，其中：基本支出1099.35万元，占83.67%；项目支出214.61万元，占16.33%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1569.42万元。与2018年相比，收、支总计各减少185.23万元，下降11.80%。主要变动原因是2018年修建学生教学楼，政府增加了投入，今年未增加相应支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1313.96万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少103.87万元，减少7.32%。主要变动原因是2018年修建学生教学楼，政府增加了投入，今年未增加相应支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1313.96万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1115.89万元，占84.93%；社会保障和就业（类）支出159.85万元，占12.17%；医疗卫生与计划生育支出（类）36.93万元，占2.8%；农林水支出（类）1.29万元，占0.10%。

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1313.96万元，完成预算83.72%。

其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1087.37万元，完成预算83.97%，年末结转177.48万元。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为9.52万元，完成预算12.27%，年末结转68.08万元。

3.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为18万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是学校生均保教费有结转、正在实施的项目工程资金尚未付完。

4.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为103.97万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为47.9万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为7.98万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为36.93万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.29万元，完成预算93.21%，年末结转数为0.09万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1099.34万元，其中：人员经费1066.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费32.36万元，主要包括：租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是加强公务接待的管理，严格控制食宿标准，接待用餐厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，与2018年预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元，与2018年预算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.26万元，下降76.47%。主要原因是加强公务接待的管理，严格控制食宿标准，接待用餐厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：乐师附小到我校做教育教学交流活动。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出0万元，与2018年预算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，县街小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县街小学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.    根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，整体支出情况良好，保障了教育系统的正常运转，也保证了重点项目的开支。

2.    绩效评价结果。本单位2019年整体支出绩效评价情况开展自评，《本校2019年整体支出绩效评价报告》见附件。

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育管理行政单位的基本支出。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（款）：指反映各部门举办的各类职业教育支出。

17.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映职业中学、农业中学、半工（农）半读中学的支出或补助费。

18.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

19.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

20.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

21.教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育附加支出。

25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他教育支出。

26.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他科学技术管理事务方面的支出。

27.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

28.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

29.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

30.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动及单项体育比赛支出。

31.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

附件1

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县县街小学2019年整体支出

绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县县街小学属国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县教育局下设二级单位1个。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县街小学创建于1933年，是直属县教育局的一所全县示范性窗口学校，是乐山市教科所联系学校。学校行政班子由校长、党支部书记、副校长、教导主任、副教导主任、德育及安办主任、办公室主任、7人组成。领导班子模范贯彻党的教育方针，办学思想端正，实施素质教育，重视培养学生的创新精神与实践能力；遵纪守法，依法行政，廉洁奉公，团结协作，凝聚力、战斗力强；熟悉现代教育教学和学校管理业务，积极倡导开放式教学，贯彻落实新课标精神；形成了“团结、务实、开拓、高效、廉洁”的工作作风。

（二）机构职能。

1.贯彻执行教育局工作的方针、政策和法律、法规。

2.突出重点，狠抓落实，把立德树人作为教育的根本任务，坚持社会主义办学方向，践行社会主义核心价值观。

3.细化安全教育管理,按“一岗双责”落实好对学生的教育、管理和保护责任，加强沟通与协调，治理校园周边环境，抓好安全重点防范工作，努力实现校园安全零事故的目标，确保校园平安和谐稳定，学校要组织丰富的活动提升学生的安全素养。

4.培养学生核心素养，全面提高教育质量。

5.抓好课程建设，认真研究统编教材，在总结经验的基础上，向先进学校学习。要认真按照《中共中央、国务院关于深化教育教学改革全面提高教育质量的意见》精神，抓好质量这一生命线。同时按照《关于加强中小学劳动教育的意见》要求，组织和开展好劳动教育课。

6.德育副校长主抓德育工作，根据教育方针及社会主义核心价值观和德育方面的指导性文件，结合学校实际和党支部研究确定的德育要求，领导学校德育工作。

7.发扬光荣传统，重塑全县小学办学质量领头羊的风采。

8.配合有关部门搞好语言文字工作。

（三）人员概况。

截至 2019年12月31日，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县县街小学总编制68名，其中行政编制0名，事业编制68名。实际在编人员68人，其中行政编制0人，事业编制68人。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况。

2019年，我校收入总额1232.59 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年，我校支出总额1313.96万元，其中： 基本支出 1099.35万元，项目支出 214.61万元。

四、 整体预算绩效管理情况

（一）预算管理。

按照相关要求，我校制定了 2019 年整体支出绩效

目标，包括：1.进一步促进义务教育均衡发展，做好义教均衡省级验收工作，确保教育公平；2.不断提高教育质量，确保教育质量稳步提升；3.整体满意度达到 92%以上。从自评来看，上述目标均已实现，完成情况良好。

（二）结果应用情况。

为促进预算的执行，我校将绩效考核结果作为次年预算

编制的依据。预算在门户网上进行公开，在项目实施过程中接受广大人民群众的监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，我校在教育局的领导下，各项工作有序推进，校园平安稳定，环境整洁，教学秩序井然有序，社会满意。

 （二）存在问题。

回顾一年来的工作，我们取得了不菲成绩，这得益于县委、县政府和教育局的高度重视和悉心指导，但是其中也存在着一些可以改进的问题，比如：教师老龄化问题将严重影响学校的持续发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

四川省乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县县街小学（本级）.XLS