国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县红十字会

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

职能简介：一是贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策、研究拟定国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施；二是按照《中国红十字会章程》规定，依法开展全县红十字会工作；三是开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援；四是开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动：组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照中国红十字会总会的部署，参加国际人道主义救援工作；五是组织管理红十字会志愿者队伍，开展无偿献血工作；六是依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；七是开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动；八是完成县委、县政府和中国红十字会总会、省市红十字会交办的其他工作。

2021年重点工作任务介绍：

一、借助多媒体平台，发动县乡村干部队伍，大力开展宣传工作，提高红十字群众知晓率和认知度。

二、采取个案讲解，场景模拟，试讲实习等方式开展初级卫生救护和防灾防病知识培训，提高群众的卫生救护能力。

三、加强与企事业单位、各类社会组织的深度合作，努力健全和拓宽资金来源渠道。

四、深入开展博爱送温暖，春节暖冬慰问，爱心助学等关爱弱势群体的活动。

五、贯彻落实《志愿者服务条例》积极发展红十字志愿者，建立健全红十字志愿服务组织体系，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神。

六、贯彻落实《中国红十字会会员管理办法》积极发展团体和个人会员，拓宽会员发展领域。弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

七、与县团委、县教育局携手走进校园，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。从小培养青少年关心社会、服务他人、乐于奉献的道德观和价值观。

八、建立公开公示机制。采取主动发布与答疑解惑相结合的方式进行多样化的信息公开，进一步提高社会公信力。

九、加强自身建设。定期组织干部职工学习业务知识，理清工作思路，明确工作目标，建立完善符合我县县情的工作机制，提高开展各项工作的能力和水平。

二、部门预算单位构成

峨红会预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

峨红会总编制5名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制5名。在职人员总数2名，其中：行政0名，工勤0名，事业2名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨红会所有收入和支出均纳入部门预算管理。峨红会2021年收支总预算42．58万元，主要是由于人员经费和开展群众性初级卫生救护训练等（2021年新成立单位，2020年无预算）。

其中：2021年收入预算42．58万元，一般公共预算拨款收入42．58万元，占100％；2021年支出预算42．58万元，其中：基本支出28．58万元，占67．12％；项目支出14万元，占32．88％。

基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。项目支出，是用于开展群众性初级卫生救护训练、备灾救灾物资搬运劳务费及其它专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨红会2021年一般公共预算当年拨款42．58万元（2021年新成立单位，2020年无预算）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出24．19万元，占56．81％；社会保障和就业支出17．54万元，占41．19％；医疗卫生与计划生育支出0．85万元，占2％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2021年预算数为24．19万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2．社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为2．25万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为1．12万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为0．85万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。、

5．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为0．17万元，主要用于：机关及参公管理事业单位事业保险和工伤保险支出。

6．社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：2021年预算数为14万元，主要用于：红十字事业方面支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

峨红会2021年一般公共预算基本支出28．58万元，其中：

人员经费19．81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8．77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，峨红会政府性基金预算支出0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，峨红会国有资本经营预算支出0

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，峨红会社会保险基金预算支出0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

峨红会2021年“三公”经费预算数3万元（2021年新成立单位，2020年无预算），其中财政拨款安排“三公”经费3万元。因公出国（境）经费0万元。公务接待费3万元。公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少0万元，下降0％。主要原因是2021年新成立单位，2020年无预算。

2021年公务接待费计划用于省市两级红十字会调研指导工作和乐山市各区县红十字会来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0％。主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车0辆。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。峨红会2021年履行一般行政管理职能，合计8．77万元。

（二）政府采购情况。

2021年，峨红会安排政府采购预算0万元（2021年新成立单位，2020年无预算）。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，峨红会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排42．58万元，其中编制了项目绩效目标的预算14万元，主要是开展群众性初级卫生救护培训和普及卫生救护和防灾、防病知识培训，社会捐赠物资管理搬运劳务费等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产7．93万元，无车辆，无价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

附件：国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县红十字2021年部门预算公开报表

2021年2月24日

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