按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

职能简介：是依法承担县卫生健康局有关全县公共场所、医疗市场、学校卫生、饮用水安全、放射卫生、传染病防治、职业卫生等卫生监督执法。对突发公共卫生事件依法进行调查取证，采取必要的控制措施；依法监督医疗机构、采供血机构和母婴保健机构及其执业活动，整顿和规范医疗服务市场秩序。

2021年重点工作任务介绍：强化日常监管，加大重点领域专项监督检查力度，主动履行好新冠疫情防控工作监督执法职责，加强医疗卫生行业行政执法检查，做好公共卫生监督执法工作，开展学校卫生、生活饮用水、传染病防治和消毒产品、职业卫生监督执法工作，全面落实“双随机一公开”工作，创建国家卫生县城。

二、部门预算单位构成

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫生和计划生育监督执法大队预算单位1个，其中：事业单位1个。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫生和计划生育监督执法大队总编制8名，其中：事业编制8名。在职人员总数9名，其中：事业9名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫生和计划生育监督执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算144．51万元，比2020年收支预算总数增加17．14万元，主要是由于人员经费、公用经费预算增加。

其中：2021年收入预算144．51万元，一般公共预算拨款收入144．51万元，占100％；2021年支出预算144．51万元，其中：基本支出144．51万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

基本支出，是用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫生和计划生育监督执法大队2021年一般公共预算当年拨款144．51万元，较上年预算数增加17．14万元。主要是由于人员经费、公用经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出17．96万元，占12．43％；卫生健康支出126．55万元，占87．57％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为0万元，主要用于：行政单位离退休人员经费支出。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021年预算数为0万元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为11．68万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为5．83万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为0．44万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

6．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2021年预算数为0万元，主要用于：乡镇卫生院的支出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为4．38万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫生和计划生育监督执法大队2021年一般公共预算基本支出144．51万元，其中：

人员经费105．08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费39．43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫生和计划生育监督执法大队政府性基金预算支出0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫生和计划生育监督执法大队国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫生和计划生育监督执法大队社会保险基金预算支出0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫生和计划生育监督执法大队2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（增加）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算持平。主要原因是主要原因是2020年和2021年财政均未拨款安排。

3．公务用车购置及运行维护费较上年持平，我单位没有公务车辆。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。机关运行经费合计0万元。

（二）政府采购情况。

2021年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫生和计划生育监督执法大队安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫生和计划生育监督执法大队按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排0万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元．

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产160．76万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开县卫生和计划生育执法大队.xls