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信息来源：政府办发布时间： 2020-10-30 16:57

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2019年度

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县卫生和计划生育监督执法大队部门决算
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公开时间：2020年10月30日

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 4

第二部分度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 15

附件1 15

附件2 15

第五部分 附表 18

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

十三、国有资本经营预算支出决算表 18

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

负责辖区内的消毒产品生产经营活动、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品、公共场所卫生许可告知承诺办理后事中事后的监管工作，并查处违法行为；负责辖区内职业健康体检机构、放射机构、学校卫生的监督检查，并查处违法行为；负责辖区内传染病防治、采供血机构、医疗机构、中医药机构及其执业人员的执业活动等的现场审查及日常监督检查，打击非法行医，查处违法行为；负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报，双随机工作及国家、省、市系统数据录入、审核和上报，并定期向社会通报卫生监督监测结果；负责对卫生执法监督的投诉、举报的受理和查处工作；指导开展乡镇卫生监督协管员工作；开展相关卫生法律法规宣传教育和培训工作；协助处理突发公共卫生事件；完成县卫生健康局交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县卫生计生监督执法大队紧紧围绕县委县政府的重大决策和部署，始终坚持以党的十九大精神为指导，密切联系群众，加强卫生监督队伍建设，规范卫生行政执法行为，不断提高卫生行政执法能力和干部职工的思想素质，行风建设，紧紧围绕年初工作计划和工作重点，以提高卫生行政执法能力和水平为出发点，扎实全面开展各项卫生监督执法工作，按时完成上级卫生行政部门临时安排的各项专项整治任务，确保人民群众的健康权益和生命安全。

二、机构设置

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县卫生和计划生育监督执法大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

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一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计135.34万元。与2018年相比，收支总计增加18.86万元，增加16.19%。主要变动原因是卫生健康支出增加，财政拨款相应有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计135.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计135.34万元，其中：基本支出135.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计135.34万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加18.86万元，增加16.19%。主要变动原因是人员经费支出较上年有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出135.34万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加18.86万元，增加16.19%。主要变动原因是经费拨款增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出135.34万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出17.5万元，占12.93%；卫生健康支出105.6万元，占78.03%；住房保障支出12.24万元，占9.04%；农林水支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为135.34，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.48万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.67万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.35万元，完成预算100%。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）: 支出决算为101.91万元，完成预算100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为2.74万元，完成预算100%。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 支出决算为0.95万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.24万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出135.34万元，其中：

人员经费117.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金。

日常公用经费17.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.95万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.95万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少4.79万元，下降100%。主要原因是车辆移交给了公车办。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆.

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.95万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.19万元，下降25%。主要原因是全年公务接待批次及人数减少。

国内公务接待支出0.95万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待19批次，86人次（不包括陪同人员），共计支出0.95万元，具体内容包括：主要用于接待上级部门领导来我队调研督导以及区县相关单位交流学习、工作调研等发生的住宿用餐费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费支出情况

2019年，运行经费支出17.81万元，比2018年增加1.7万元，增长10.55%。主要原因是增加了脱贫攻坚工作经费。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于卫生监督专用设备的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。《峨边彝族自治县卫生和计划生育监督执法大队2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如卫生院医疗收入等。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目外其他用健康卫生管理事务方面的支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县卫生和计划生育监督执法大队2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县卫生和计划生育监督执法大队是国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县卫生健康局下属二级预算单位，为参照公务员法管理的事业单位。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

2019年度，部门参公事业编制8人。部门年末实有人数10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入决算总额为 135.34万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出决算135.34 万元。财政拨款支出中人员经费支出117.53万元，日常公用经费支出17.81 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为81.5分

（二）专项预算管理

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（三）结果应用情况。

2019年紧紧围绕年初工作计划和2019年卫生监督工作重点，以提高卫生行政执法能力和水平为出发点，扎实全面开展各项卫生监督执法工作，较好地完成了市支队和县卫生健康局交办的工作任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我大队整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

内控信息化建设不够完善，有待加强和提高。

（三）改进建议。

一是在完善内控制度工作基础上，我大队将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

第五部分附表