按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，结合我校实际，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况
1.2一般公共预算当年拨款结构情况　　

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明 
1.1机关运行经费 

1.2政府采购情况
1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释 

十二、附件
　

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，落实国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县教育局及以上部门的通知、会议精神，推行依法治校，进一步科学、规范学校管理。

2、制定符合五渡地方实际的办学章程、近中长期发展规划。在充分调研的基础上拟定学校教育教学、教研教改等方面的工作重点，积极投入人力、物力、财力，保证教育教学工作有序开展。

3、规范学校生均公用经费、营养餐、生活补助等经费以及社会人士捐赠的资金、物资等的管理、使用。积极争取上级教育主管局或发改、财政、住建、国土、水务等部门的关心、支持，改善学校硬软件办学条件。

4、负责本校服务区域内的初中义务教育阶段的教育教学、教研教改、控辍保学等中心工作。制定招生计划和做好招生工作。做好负责本校服务区域内的初中学生的学籍管理、审核、上报工作。

5、严格按照课程标准，开足开齐各类课程，扎实做好思想政治、安全、稳定、德育、体育、卫生、美育、劳动技术和国防教育。积极配合有关部门保护未成年人的合法权益。

6、组织开展大课间、中学生艺术节、中学生夏季冬季运动会，积极参加上级有关部门组织的各类竞技比赛，丰富学生课内外文娱体育生活，全面贯彻落实义务教育法，推行素质教育，促进学生全面发展。

7、负责教师队伍建设和工资核定，研究教师管理规章制度。根据上级编制标准，管理学校教职工编制和岗位设置，履行中学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务评聘、培养培训、继续教育和考核管理职能。

8、按照干部管理权限和规定，负责学校中层及后备干部的选拔、任用、考核、培训和管理工作。强化师德师风建设，开展政治学习、业务学习以及外出交流、培训，努力提高教师政治理论素养和业务能力，促进教师成长。

9、协调学校党、团、队、工会、政教处、住校处、后勤处、教研组、艺体组、功能室等职能部门，明确分工、职责，各尽所能，服务于学校中心工作。

10、配合上级有关部门搞好移风易俗、民族团结、脱贫攻坚、义教均衡、语言文字等工作和上级部门交办的其他事项。

（二）2021年重点工作任务介绍

1）、办学总目标

力争实现“学生喜欢、教师自豪、家长放心、社会满意”的办学目标，确保我校整体办学水平居全县乡镇单设中学前列。

2）、培养总目标

培养德智体全面发展的建设人才。

3）、具体目标

（1）教育教学质量目标：创良好的教育教学品牌，毕业班、非毕业班学年考试成绩人平总分指标在5所乡镇单设初级中学中争得第一名。

（2）安全工作质量目标：创建平安校园，全期无安全责任事故发生。

（3）德育工作质量目标：对教师而言：提升职业道德水平。对学生而言：开展好“德育六个一”活动即“一双听话的脚；一双乖巧的手；一张文明的嘴；一个智慧的脑；一颗善良的心；一个诚信的人”。

（4）干部专业成长质量目标：打造一个想做事、会做事、做成事的领导班子。

（5）教师专业成长质量目标：锻造一支结构合理、素质优良、相对稳定的教师队伍。

（6）学校管理质量目标：完成五项任务。

4、基本思路

1）、紧扣一个中心——以提高教育教学质量为中心

2）、突出两个重点——师德师风建设、校本教育教研

3）、强化三项管理——教学过程精细管理、班级精细管理、食宿精细管理

4）、力争四个提升——教师综合素质有所提升、学校办学质量逐步提升、学校的办学品位不断提升、社会对学校的公认度进一步提升

5）、完成五项任务——搞好新冠肺炎的防控工作、巩固学校语言文字工作达标建设成果、推进德育特色示范校和体育特色示范校创建工作、建好教师信息化平台、顺利通过义务教育均衡发展国家验收

二、部门预算单位构成

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县五渡初级中学预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

总编制17名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制17名。在职人员总数23名，其中：行政0名，工勤0名，事业23名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，五渡中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。五渡中学2021年收支总预算375．39万元，比2020年收支预算总数减少13．54万元，主要是由于2021年人员经费减少使预算减少。

其中：2021年收入预算375．39万元，一般公共预算拨款收入375．39万元，占100％；2021年支出预算375．39万元，其中：基本支出375．39万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

基本支出，是用于保障五渡中学单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五渡中学2021年一般公共预算当年拨款375．39万元，较上年预算数减少13．54万元。主要一是由于部分上级补助收入进了2021年年初预算等原因形成增加，主要是由于2021年人员经费减少使预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出300．02万元，占79．92％；社会保障和就业支出60．87万元，占16．22％；医疗卫生与计划生育支出14．49万元，占3．86％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2021年预算数为300．02万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

2．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为38．65万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

3．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为19．33万元。主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。

4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为2．90万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为14．49万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

五渡中学2021年一般公共预算基本支出375．39万元，其中：人员经费361．03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14．37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，五渡中学政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，五渡中学国有资本经营预算支出0万元

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，五渡中学社会保险基金预算支出0万元

九、“三公”经费预算安排情况说明

五渡中学2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数减少0．88万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少0万元，下降0％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2021年年公务接待费计划用于上级主管部门及其他部门调研指导工作和相关单位来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0％。

单位现有公务用车0辆。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。五渡中学2021年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。

2021年，五渡中学安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元，主要用于会议室设备设施及办公设备采购等。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，五渡中学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排0万元，其中编制了项目绩效目标的预算0元，主要是“一村一幼”营养餐补助、村幼辅导员及代课教师生活补助、高中国家助学金、家庭经济困难学生生活补助（按实）、精准扶贫建卡贫困户中职学生生活补助、少数民族大学生奖学金及园梦工程项目等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产646．06万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：五渡中学2021年部门预算公开报表

2021年02月24日

预算公开五渡中学.xls