按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况
1.2一般公共预算当年拨款结构情况　　

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明 
1.1机关运行经费 

1.2政府采购情况
1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释 

十二、附件
　

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。不断规范学校办学行为，切实提高我校教师规范从教的意识，促进办学水平的不断提升，努力办人民满意的教育。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、维护学校的正常教育教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、根据学校规模，科学设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

6、管理和指导学校基础教育工作，坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强学生养成教育，培养文明学生，创设文明学风。加强民族团结进步活动，搞好移风易俗。规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作，使学生的德智体美全面发展。

7、抓好教师培训。将实施师德培训、校本研修、校级干部培训、中层干部培训、教学名师培训、骨干教师培训、学科带头人培训、班主任培训、彝语教师培训、学科教师培训等，我们一定要紧跟步伐，积极参与，提质强能，打造高素质的教师队伍。使每个教师都热心于教育事业；

8、负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作，保证师生的人身安全及学校财产安全；

9、负责本校财务和基建管理，严格执行财务管理制度。

10、做好送教上门，关心、关爱残疾学生。

（二）2021年重点工作任务介绍

1、以教育质量为中心，五育并举。教学质量是学校的生命线，必须牢牢把握。五育并举，开展德育先锋争创活动，推进研学活动的开展。大课间操规范整齐，开展篮球、乒乓赛，一期一运动会，借助支教教师力量，开展多元素体育活动。开展艺术展演活动，办好中小学生艺术节，要提高音乐课、美术课质量，成立学生艺术团，搞好美术作品展。推进劳动教育，让学生广泛参与校内、家务劳动。（不要四体不勤，五谷不分）

2、完成三大目标。中考要再战再胜，本届毕业班，虽有优势，但也很令人担忧，“稳住尖子，提高平均分”的任务艰巨，一定要一开始就抓紧，采取强力措施攻坚，形成学习氛围，掀起学习高潮。本届毕业班中考，平均分至少要保住县前三名，优生县前10名，至少要达到5名，县前50名，至少要达到25人。巩固义教均衡发展成果，补齐短板，加强各功能室的使用，做好控辍保学工作，全面落实支助政策。继续推进语言文字达标工作，去年我们顺利通过了县验收，今年要接受省市验收，语言文字达标工作班子不散，力量不减，争取顺利过关。

3、抓好五项重点工作。一是抓好爱心教育，增强责任心。要有教育为民的责任，爱生如子的师德。教师这个行业面临着很多压力，职称制度让很多教师无奈消极，安全责任导致很多教师不敢管而得过且过（学生出了点事、学校出了点事，处理校长的、处理教师的事例），社会与论唱衰教师，质疑教师师德（取消职称制度、取消寒暑假、取消教师寒暑假工资、八小时工作制、上课不讲补课讲、课后服务问题）凡此种种，让部分教师心存介虑，责任心弱化。学生到校来就是接受教育的，就是来学习的，我们不仅要让学生学习文化，也要让学生具有良好的品性，具有健全的人格，学习成绩只是一方面，要五育协同发展。教师不要高高在上，要求学生绝对服从，教育方法不要简单粗暴，作教师的哪个都喜欢成绩好又听话的娃儿，对不听话成绩又不好的娃娃缺少关注度，缺少爱心，导致这部分学生消极，惹事生非，干出各种各样的“坏事”。我们对学生要有一颗爱心，爱生如子，教育学生要有耐心，“反复抓抓反复”，量的积累，产生质的变化。我们有的教师就是反正我给你们（学生）讲了，听不听是你们的事，学不学是你们的事，这是责任心弱化的表现。对差生问题学生，也是你（学生）不改，那是你的事，今后你进入社会后如何是你的事，这些都是不负责任的。我很想带大家去精神病院看看，精神病人痴、呆、傻、狂躁不安，看看哪些精神病医生、护士是怎样对待他们的，他们的爱心和耐心让人感动。也想带你们去特殊学校看看，智障班、聋哑班、盲人班，看看那些学生是怎样上课的，他们是怎样活动的，他们一样有着一张漂亮的脸孔，有着一张英俊的脸，只是他们或四肢不全或聋哑或智障，我们去听了一节公开课，听完后，很多人热泪盈眶，所有人都站立鼓掌，这掌声是给孩子们的，这掌声是给特校的老师们的！看着学生上课东转西就、七嘴八舌，说话吞吞吐吐、走路七弯八拐的，看着这些学生，你对他们不是讨厌厌恶，对他们的爱心油然而生，看了他们，你们才知道，作为特教教师，他们让世界充满爱，让人人享受温暖，只要人人都充满一点爱，让世界变成美好的人间。特教教师太伟大了，如果我们也象他们一样的爱心对待孩子，也象他们一样负有责任心，那我们的教育观、人才观将会有很大的转变，我们的学校将会是更加美好的世界。

二是抓学生学风的转变。现在学生学习普遍偏差，风气不正，学风日下，这既有教师责任心的问题，也有学校管理上的松懈，要强力推进学校学风建设。

三是继续推进“两禁一整肃”，禁烟，禁玩智能手机，整肃学生仪容仪表，让学生养成良好的行为习惯。

四是抓五育并举，抓好“六个教育”特色创建，体育教育、艺术教育是重点。

五是抓好创优争先活动，德育先锋、教学先锋、管理先锋、服务先锋。

六是抓好环境建设。抓好校园文化，校园美化绿化，配备教师备课电脑，配备办公桌椅，分批安装办公室空调设备，改善办公环境。改造讲学厅。安防设施、体育设施也要有一个大的改善。改进学生饮水状况，让学生有安全健康的饮用水。

二、部门预算单位构成

四川省国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址民族中学预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

四川省国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址民族中学总编制98名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制98名。在职人员总数103名，其中：行政0名，工勤0名，事业103名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，四川省国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。四川省国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址民族中学2021年收支总预算1442．31万元，比2020年收支预算总数减少57．85万元，主要是由于人员经费减少使预算减少。

其中：2021年收入预算1442．31万元，一般公共预算拨款收入1442．31万元，占100％；2021年支出预算1442．31万元，其中：基本支出1442．31万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

基本支出，是用于保障四川省国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址民族中学单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

四川省国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址民族中学2021年一般公共预算当年拨款1442．31万元，较上年预算数减少57．85万元，主要是由于人员经费减少使预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出1147．64万元，占79．57％；社会保障和就业支出238万元，占16．5％；医疗卫生与计划生育支出56．66万元，占3．93％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2021年预算数为1147．64万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为151．11万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为75．57万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为11．33万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为56．66万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址民族中学2021年一般公共预算基本支出1442．31万元，其中：人员经费1384．79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费57．52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，四川省国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址民族中学政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，四川省国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址民族中学国有资本经营预算支出0万元

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，四川省国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址民族中学社会保险基金预算支出0万元

九、“三公”经费预算安排情况说明

四川省国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址民族中学2021年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数减少0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少0万元，下降0％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2021年年公务接待费计划用于上级主管部门及其他部门调研指导工作和相关单位来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0％。

单位现有公务用车0辆。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。2021年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。

2021年，四川省国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址民族中学安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元．

（三）绩效目标设置情况。

2021年，四川省国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址民族中学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1442．31万元，主要是保障单位工资发放及保证学校各项工作正常运转。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产1201．34万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年2月24日

预算公开民族中学.xls