2020年度
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县毛坪镇初级中学部门决算
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公开时间：2021年10月28日
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国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县毛坪初级中学2020年整体支出 21
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一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
职能简介：
（1）.宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治校，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
（2）.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育分类法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并落地落实。
（3）.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控辍保学，推进普及义务教育。
（4）.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，坚持科研兴教。负责对本校的教育教学管理，按照义务教育课程计划，开足、开齐课程，全面推进素质教育。
（5）.按照干部、教师管理权限和规定，负责本校教师人事管理、继续教育、培养培训、职称评聘、考核考评等工作。
（6）.负责本校财务和基建管理工作，改善办学条件等工作；负责全体教职工五险购买和工资发放。
（7）.立德树人、质量兴校，负责“移风易俗、小手拉大手”宣传教育工作。
（8）.承办县、乡镇部门交办的其他事项
（二）2020年重点工作完成情况。
一．常态化疫情防控，确保校园安全问题。坚持落实晨午检及健康状况“日报告”和“零报告”制度，掌握全校师生行程动态，守好学校的门，管好学校的人，做好防疫的事。
二．抓党建引领，促学校发展。一是党建常态化推进，开展主题教育，“三会一课”、“两学一做”常态化开展。二是全面系统学习党的历史。三是强化组织保障。把核心价值观引领和意识形态工作融入学校德育教育。四是持续开展作风整顿专项工作。
三．抓好教育扶贫工作。一是强化控辍保学，实现应入尽入。二是改善办学条件，更换年久失修的教学楼门窗、线路，确保学生宿舍工程建设顺利完工。三是提升寄宿制管理水平。四是落实好“三免两补”政策。五是办好学校伙食团，解决学生和家长的经济负担和后顾之忧。
四．抓教师素质能力提升，持续推进教学相长。一是强化师德、正师风。二是推进教师素质能力提升，积极参与各级各类培训项目。
五．全面迎接国家义教均衡检查。一是补齐学校硬件和软件短板。二是做好资料收集归档。三是改善校容校貌，突出学校特色。四是加强义教均衡工作宣传。
六．创建特色示范学校。一是突出学校体育教育特色，继续提高学生篮球和课外体育活动的兴趣爱好。二是德育教育常抓不懈。
七．抓教育教学改革提升，持续激发内生动力。一是完善学校各项评价制度。二是完善学校各项师生考核。三是严格督促教师“六认真工作”。
二、机构设置
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县教育局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
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一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1234.11万元。与2019年相比，收、支总计各增加440.94万元，增长55.59%。主要变动原因是2020年改善办学条件，新建学生宿舍楼。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1130.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1130.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1085.52万元，其中：基本支出516.86万元，占47.61%；项目支出568.66万元，占52.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1130.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加440.94万元，增长55.59%。主要变动原因是2020年改善办学条件，新建学生宿舍楼。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1085.52万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加395.74万元，增加了57.37%。主要变动原因是2020年改善办学条件，新建学生宿舍楼，学生人数增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1085.52万元，主要用于以下方面:教育支出（类）948.44万元，占87.37%；社会保障和就业（类）支出70.29万元，占6.48%；卫生健康支出16.96万元，占1.56%；住房保障支出47.52万元，占4.38%；农林水支出2.31万元，占0.21%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1085.52万元，完成预算87.96%。其中：
1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为25.16万元，完成预算100%；
2. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）0.3万元。完成预算100%；
3. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为442.63万元，完成预算78.63%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，待下年支付。
4. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为463.49万元，完成预算98.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，待下年支付。
5. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）: 支出决算为9.79万元，完成预算93.63%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，待下年支付。
6. 教育（类）教育费附加（款）其他教育费附加安排（项）: 支出决算为7.07万元，完成预算90.71%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，待下年支付。
7.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，待下年支付
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为44.10万元，完成预算100%.
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为22.05万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.13万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医（项）:支出决算为16.96万元，完成预算100%。
12.家林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2.31万元，完成预算81.74%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为47.52万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出516.86万元，其中：
人员经费503.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费13.07万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年决算数持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年决算数持平。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县毛坪初级中学机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。。
（二）政府采购支出情况
2020年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县毛坪初级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县毛坪初级中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，整体支出情况良好， 保障了教育系统的正常运转，也保证了重点项目的开支。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县毛坪初级中学部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映教育管理行政单位的基本支出。
10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。
11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。
12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。
13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。
13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。
14.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。
15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
16.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（款）：指反映各部门举办的各类职业教育支出。
17.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指反映职业中学、农业中学、半工（农）半读中学的支出或补助费。
18.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
19.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
20.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
21.教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。
22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育附加支出。
25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他教育支出。
26.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他科学技术管理事务方面的支出。
27.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
28.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
29.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
30.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动及单项体育比赛支出。
31.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县毛坪初级中学2020年整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县毛坪初级中学事业单位一个，下设办公室、教导处、安办、后勤办。
（二）机构职能。
1.贯彻执行教育科技体育局工作的方针、政策和法律、法规。
2.负责制定我校教育事业发展规划和年度计划；执行教育局体制改革的政策和教育事业发展的重点、结构，指导并协调实施。
3.统筹管理本部门的教育经费；参与拟定筹措毛坪中学经费、基建投资的政策和措施，执行有关教育局经费的收费项目和标准的意见，配合发改、财政部门规范学校收费行为；
4.负责学校的学籍管理、审核工作；指导学校的教育教学改革和示范学校的建设。
5.指导并管理学校的思想政治、安全、稳定、德育、体育、卫生、美育、劳动技术和国防教育，配合有关部门保护未成年人的合法权益。
6.负责教师队伍建设和工资核定，研究教师管理规章制度；根据编制标准，管理我校教职工的岗位设置；履行中小学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务评聘、培养培训、继续教育和考核管理职能。
7.全面贯彻教育法，实施全面健身计划；负责开展好各种群众性体育活动。
8.承办县教育局交办的其他事项。
（三）人员概况。
截至 2020年12月31日，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县毛坪初级中学核编制30名，其中事业编制30名。实际在编人员31人，其中事业编制30人，工勤1人。
二、财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年，我校收入总额1130.71 万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年，我校支出总额1085.52万元，其中： 基本支出 516.86万元，项目支出568.66万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）专项预算管理。
按照相关要求，我校制定了 2020 年部门整体支出绩效
目标，包括：1.保障机构正常运转；2.进一步促进义务教育均衡发展，做好义教均衡省级验收工作，确保教育公平；3.初中入学率达 100%。4.不断提高教育质量，确保教育质量稳步提升；5.整体满意度达到 98%。从自评来看，上述目标均已实现，完成情况良好。
（三）结果应用情况。
为促进预算的执行，我校将绩效考核结果作为次年预算
编制的依据，期望各项目实施部门积极履行。预算在门户网上进行公开，在项目实施过程中接受广大人民群众的监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020 年，在县委、县政府的领导下，在主管部门教育局的指导下，我校认真贯彻落实全国、省、市教育大会精神，按照“强活力、促协调、提质量、推公平、保稳定”工作总基调和主线条，扎实做好各项工作，部门整体支出绩效情况较好。
（二）存在问题。
回顾一年来的工作，我们取得了不菲成绩，这得益于县委、政府和教育局的高度重视和悉心指导，但是其中也存在着一些可以改进的问题，比如：资产管理安全性、固定资产利用率、履职效益方面有待提高。
（三）改进建议。
建议定期举办专项资金绩效评价的专题培训，提高项目绩效管理意识和项目绩效管理水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51113202000104号
