按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况
1.2一般公共预算当年拨款结构情况　　

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明 
1.1机关运行经费 

1.2政府采购情况
1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释 

十二、附件
　

一、基本职能及主要工作

职能简介：

1．贯彻执行上级教育行政部门有关教育教学工作的指示，检查督促学校贯彻教育方针和教学管理等工作。

2．管理中小学（幼儿园）行政和教师继续教育、各类培训工作。承担学科带头人、骨干教师等名师培育、管理和服务。

3．管理指导中小学（幼儿园）教学研究活动，组织开展教师业务评比和竞赛活动，指导中小学课程改革和教学常规工作。

4．负责全县中小学（幼儿园）教育科研课题的规划、立项、研究、成果转化及推广工作。

5．负责全县中小学（幼儿园）教学质量的提高与监控，组织或参与中小学统一检测试卷的命题工作。

6．指导中小学德育工作，全面推进素质教育。

7．承担全县成人学历教育、继续教育及各种岗位培训任务，为国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址经济发展培养适用人才。

8．完成上级主管部门交办的其他工作。

2021年重点工作任务介绍：

（一）突出教育主题。践行《深化新时代教育评价改革总体方案》工作部署，全面加强和改进学校体育和美育工作，积极推进“学为中心，素养为本”的课堂教学改革，促进教育公平，提高教育质量。

（二）凝炼工作模式。围绕研训一体，管训结合的办学模式，拓宽研培渠道，保证研培质量，提升研培层次，真正提高全县教师整体素质和水平。

（三）秉承服务理念。始终本着“全心全意服务于教育教学、服务于基层学校、服务于一线教师”三个服务理念，增强服务意识，充分发挥服务职能，为教育决策提供真实的依据，为基层学校提供实在的服务，为广大教师提供必要的帮助。

（四）追求一流目标。以扎实的工作作风，严谨的工作态度，进取的工作热情，精心、精细、精致地做好每项工作，使教师进修学校真正成为全县教学业务中枢，在推动全县教育教学质量提升中发挥重要的无可替代的作用。

二、部门预算单位构成

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县教师进修学校预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

教师进修校总编制23名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制23名。在职人员总数18名，其中：行政0名，工勤0名，事业18名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，教师进修校所有收入和支出均纳入部门预算管理。教师进修校2021年收支总预算333．30万元，比2020年收支预算总数增加24．9万元，主要是由于人员经费等预算增加。

其中：2021年收入预算333．30万元，一般公共预算拨款收入333．30万元，占100％；2021年支出预算333．30万元，其中：基本支出333．30万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

基本支出，是用于保障教师进修校单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

教师进修校2021年一般公共预算当年拨款333．30万元，较上年预算数增加24．9万元。主要是人员经费等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出274．63万元，占82．39％；社会保障和就业支出47．39万元，占14．22％；卫生健康支出11．28万元，占3．39％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）：2021年预算数为274．63万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为30．09万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为15．04万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为2．26万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为11．28万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

教师进修校2021年一般公共预算基本支出333．30万元，其中：

人员经费268．12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费65．18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，教师进修校政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，教师进修校国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，教师进修校社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

教师进修校2021年“三公”经费预算数4．8万元，较上年“三公”经费预算数增加4．8万元。其中财政拨款安排“三公”经费4．8万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费4．8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少0．25万元，减少5％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2021年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和其他相关单位来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0％。主要原因是我单位无公务用车。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。教师进修校2021年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。

2021年，教师进修校安排政府采购预算0万元，较上年预算增加0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，教师进修校按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排333．30万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产55．66万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：教师进修学校2021年部门预算公开报表

2021年2月25日

预算公开国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县教师进修校.xls