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公开时间：2020年10月30日

第一部分 部门概况 3
一、基本职能及主要工作 3
二、机构设置 4
第二部分 年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16
附件1 16
附件2 19
第五部分 附表 23
一、收入支出决算总表 23
二、收入决算表 23
三、支出决算表 23
四、财政拨款收入支出决算总表 23
五、财政拨款支出决算明细表 p23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23
十三、国有资本经营预算支出决算表 23




第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
完善重大疾病防控体系和突发公共卫生事件应急机制，加强对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。
1、负责对影响人群生存环境质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、发展和分布规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。
2、拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案的实施进行质量和效果评估。
3、对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。
4、实施预防接种，负责预防用生物制品的使用和管理。
5、负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。
6、开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。
7、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测预报，为疾病预防控制和决策提供科学依据。
8、开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督检验和各类预防性健康检查。
9、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
10、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
（二）2019年重点工作完成情况。
传染病管理、网络直报、突发公共卫生事件应急处置能力进一步加强；国家扩大免疫规划工作开展顺利；加强了艾滋病、结核病等重大传染病防治工作；地方病防治与慢病管理工作成效显着；实验室与卫生监测能力逐步加强；健康宣教工作深入民心、成效显着；加大培训工作力度，提高全县医务人员疾控工作能力和服务水平；加强疾控工作业务的督促与指导，不断提高疾控工作服务水平。
二、机构设置
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县疾病预防控制中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计874.95万元。与2018年相比，收、支总计增加136.16万元，增长18.43%。主要变动原因是增加了项目经费。








（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计816.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入816.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。


三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计568.26万元，其中：基本支出378.94万元，占66.68%；项目支出189.32万元，占33.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。






（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计874.95万元。与2018年相比，收、支总计增加136.16万元，增长18.43%。主要变动原因是增加了项目经费。






（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出568.26万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少112.53万元，下降16.53%。主要变动原因是经费拨款减少。








（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出568.26万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出50.12万元，占8.82%；卫生健康支出485.58万元，占85.45%；住房保障支出32.56万元，占5.73%。











（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为568.26，完成预算64.95%。其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.51万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为15.35万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.26万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）: 支出决算为2.98万，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）: 支出决算为282万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为189.32万元，完成预算69.47%。决算数小于预算数的原因是项目经费结转下年实施。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为11.28万元，完成预算100%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.56万，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出378.94万元，其中：
人员经费322.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
日常公用经费56.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为17.38万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.4万元，占82.85%；公务接待费支出决算2.98万元，占17.15%。具体情况如下：








（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.4万元，下降2.7%。主要原因是主要原因是节约了车辆使用频率。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆。
公务用车运行维护费支出14.4万元。主要用于疾控中心下乡督导、应急处置等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.98万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加1.98万元，增长199.13%。主要原因是主要原因是项目工作督察力度加大，全年公务接待批次及人数增加。
国内公务接待支出2.98万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，261人次（不包括陪同人员），共计支出2.98万元，具体内容包括：主要用于接待上级部门领导来调研督导以及相关单位交流学习、工作调研等发生的住宿用餐等费用。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额3.9万元，其中：政府采购货物支出3.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备的购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆。其他用车主要是用于疾控中心下乡督导，应急处置和疫苗运输。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县疾控中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如卫生院医疗收入等。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目外其他用健康卫生管理事务方面的支出。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

第四部分 附件
附件1

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县疾控中心
2019年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县疾病预防控制中心是二级预算单位1个，属于公益一类事业单位。
（二）机构职能。
完善重大疾病防控体系和突发公共卫生事件应急机制，加强对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制
（三）人员概况。
2019年度与人员编制为30个，均为事业编制。年末实有人数26人，事业编制26人，离休0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年财政拨款收入决算总额为816.94万元。
（二）部门财政资金支出情况。                                                 2019年财政拨款支出决算568.26万元。财政拨款支出中人
员经费支出322.7万元，日常公用经费支出56.24万元，项目支出189.32万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为81.5分。
（二）结果应用情况。
2019年全县疾病预防控制工作在县委、县政府的正确领导下，在县卫健局和上级业务部门的指导下，认真贯彻党的新时期卫生工作方针政策，紧紧围绕医疗卫生事业体制改革与发展的总体要求，结合本单位工作实际，认真履行疾病预防控制工作职能，落实重大疾病防控措施，以传染病控制和提高应急处置能力为重点，以保障人民群众健康服务为宗旨，稳步推进疾控体系建设，按照市疾控中心和县卫健局下达的工作目标要求，通过全县各医疗机构和中心的共同努力，完成了全年疾病预防控制工作目标任务
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
（三）存在问题。
内控信息化建设不够完善，有待加强和提高。
（四）改进建议。
一是在完善内控制度工作基础上，我单位将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。



第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县疾病预防控制中心（本级）.XLS