按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

职能简介：主要职责：是农村公共卫生工作的枢纽，在农村承担政府的卫生行政职能，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心。具有“组织药品市场监管”以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。承担所辖范围的疾病预防控制、妇幼保健、健康教育以及对村级卫生机构人员培训指导等公共卫生工作职责，为群众提供计划生育技术和基本医疗等综合性医疗卫生服务。

2021年重点工作任务介绍：以创建国家卫生县城为抓手，全面打赢疫情防控阻击战，实施重大传染病综合防治，强化作风建设，努力提升医疗服务能力，进一步巩固健康扶贫成果，通过实施项目工程，主要工作任务是：（一）妇幼保健工作：孕产妇系统管理，3岁以下儿童系统管理，全县婴儿死亡管理，5岁以下儿童死亡管理，孕产妇产前筛查管理，全县适龄儿童营养包发放管理。（二）妇幼卫生工作：新生儿疾病筛查管理，农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目管理，农村妇女宫颈癌、乳腺癌免费检查项目管理，自愿免费婚前医学检查管理，孕前优生健康检查管理。（三）母婴安全管理：实施孕产妇高危分级分类管理，母婴传播疾病管理，孕产妇死亡和新生儿死亡评审管理。（四）疫情防控：完善机构内急诊急救多学科、多部门协作机制，落实人员、药品、设施、用血等保障，确保春节期问产科力量和综合救治能力能及时应对突发情况。（五）出生医学证明管理

二、部门预算单位构成

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县妇幼保健院预算单位1个，其中：1事业单位1个。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县妇幼保健院总编制29名，其中：事业编制29名。在职人员总数29名，其中：事业29名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算521．03万元，比2020年收支预算总数增加63．75万元，主要是由于人员经费、公用经费预算增加。

其中：2021年收入预算521．03万元，一般公共预算拨款收入521．03万元，占100％；2021年支出预算521．03万元，其中：基本支出420．61万元，占80．70％；项目支出100．42万元，占19．30％。

基本支出，是用于保障医疗和卫生单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县妇幼保健院2021年一般公共预算当年拨款521．03万元，较上年预算数增加63．75万元。主要是由于人员经费、公用经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出55．22万元，占10．60％；卫生健康支出465．81万元，占89．40％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为35．06万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为17．53万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为2．63万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

4．卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2021年预算数为352．25万元，主要用于：妇幼保健机构支出。

5．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2021年预算数为100．42万元，主要用于：其他公共卫生方面的支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为13．15万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县保健院2021年一般公共预算基本支出521．03万元，其中：

人员经费329．50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费91．11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县妇幼保健院政府性基金预算支出0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县妇幼保健院国有资本经营预算支出0

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县妇幼保健院社会保险基金预算支出0

九、“三公”经费预算安排情况说明

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县妇幼保健院2021年“三公”经费预算数6．0万元，较上年“三公”经费预算数0万元。其中财政拨款安排“三公”经费6．0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6．0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2021年公务接待费计划用于上级主管部门调研指导工作和其他区县单位来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算增加6．0万元，主要原因是为保障医疗部门新冠疫情车辆的运行和运送病人的需要和下乡督导各项工作。

单位现有公务用车2辆，其中：救护车2辆。

2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），事业运行经费是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房、以及其他等费用。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县妇幼保健院2021年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。

2021年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县妇幼保健院安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县妇幼保健院按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排0万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元．

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产2510．64万元，其中：共有车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年预算公开妇幼保健院.xls