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公开时间：2020年10月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
一、基本职能及主要工作
主要职责：1、负责全县各级党的组织体系、组织制定建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，全县干部教育培训工作指导开展党员教育工作。2.负责全县各乡镇各部门及县委、县政府管理的企业、事业以及其他列入县委管理的领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。3.负责管理全县公务员工作。负责全县干部档案管理工作的业务指导，直接管理县管干部的档案。4.负责全县人才工作、教育培训工作、组织系统干部监督工作的宏观指导。5.负责贯彻落实老干部工作制度，做好全县老干部服务管理工作，加强老干部政治建设、思想建设，落实老干部政策待遇、生活待遇。6.统一管理县委机构编制委员会办公室工作。9.完成县委交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
今年以来，县委组织部在县委的坚强领导和市委组织部的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，全面落实中省市组织工作和组织部长会议精神，坚持和加强党的全面领导，突出党建“一心”、紧扣摘帽核心、聚焦工作重心，牢牢抓住党的基层组织建设和干部思想作风建设，着力提高基层组织的创造力、凝聚力和战斗力，为全县脱贫摘帽、绿色崛起提供了坚强组织保障。
一、工作开展情况
（一）以机构改革为契机，打造脱贫攻坚铁军。一是加强领导班子和干部队伍建设。二是深化干部培训三年攻坚。三是稳步推进职务职级并行工作。
（二）以人才振兴为导向，健全外引内培机制。一是完善人才工作机制。二是引进紧缺专业人才。三是强化攻坚人才培训。
（三）以主题教育为核心，锤炼党员政治品格。一是以上率下，学习教育“精益求精”。二是聚焦问题，规定动作“入微入细”。三是统筹结合，主题教育“走深走实”。
（四）以党建创新为统领，激发彝区党建活力。一是实施基层党组织规范化标准化建设。进一步理顺理清机改后机关党组织设置，指导完成相关党组织选举工作，严格落实省委组织部《关于加强全省党支部标准化规范化建设的意见》，突出政治功能和文化建设，从支部建设、党务公开、党员管理、制度落实、活动开展等5个方面，全面推进机关党组织规范化标准化建设，推行“星级化”创建，由组织部部务委员分片联系督导，量化责权标准，列出“挂图”清单，着力夯实机关党建基础。二是实施村级党组织“248”创建工程。三是实施基层党组织堡垒工程。
（五）以强基固本为重点，夯实农村基层堡垒。一是纵深推进党建月会。二是持续回引优秀农民工。三是逐步壮大村级集体经济。
（六）以脱贫摘帽为目标，强化驻村帮扶实效。一是加强驻村帮扶统筹谋划。二是重视关心关爱一线干部。常态化开展脱贫攻坚一线干部走访工作，积极收集干部诉求，切实为帮扶干部解决困难。三是扎实督查反馈问题整改。
二、存在的问题
今年我部重点工作扎实有序高效推进，但认真审视还存在一些问题和不足。主要表现在：干部研判体系还不够健全，干部“画像”还不够精准；各领域党建工作质量还需提升，创新推动基层党建工作的思路举措不多；村级带头人素能偏低，村级集体经济发展还很薄弱；农村党员发展质量不高，阵地建设还不规范。
三、下一步工作打算
2020年，我部将坚持以“党建”系列工程为统揽，统筹全县基层党建工作推进、狠抓年轻干部培养、强化党员党性锻炼、推动人才集聚发展，以高标准、严要求推进中央、省委、市委、县委各项组织工作决策部署落地生根。
二、机构设置
组织部下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
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一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1349.94万元。与2018年相比，收、支总计各增加515.93万元，增长61.81%。主要变动原因是机构合并。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1309.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入910.33万元，占69.53%；政府性基金预算财政拨款收入398.89万元，占30.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1099.32元，其中：基本支出642.60万元，占58.45%；项目支出456.72万元，占41.55%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1349.94万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加515.93万元，增长61.83%。主要变动原因是本年度一般公共服务、项目等收支总计增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出705.18万元，占本年支出合计的64.15%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加34.25万元，增长4.86%。主要变动原因是因机构改革，将老干局、机关工委合并到组织部，相关经费合并。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出705.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出604.09万元，占85.66%；社会保障和就业（类）支出48.18万元，占6.83%；农林水支出（类）支出19.02万元，占2.7%；住房保障支出（类）24.68万元，占3.5%；卫生健康支出（类）支出9.21万元，占1.31%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为705.18，完成预算99.95%。其中：
1.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:支出决算为9.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室及相关机构事务）（款）行政运行（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为539.93万元，完成预算99.95%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3.64万元，完成预算54.82%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）:支出决算为39.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为11.09万元，完成预算84.72%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为19.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。.
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）:支出决算为9.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为9.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为9.58万元，完成预算93.92%，决算数与预算数持平。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出642.61万元，其中：
人员经费561.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费81.24万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.7万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.7万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年决算数持平。其中：公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出5.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少1.26万元，增长18.26%。主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约.其中：
国内公务接待支出5.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次，335人次（不包括陪同人员），共计支出5.7万元，具体内容包括：日常工作运行公务接待、迎接上级机关检查和区县之间交流等接待费用。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出398.89万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，县委组织部机关运行经费支出81.24万元，比2018年增加44.44万元，增长54.73%主要原因是增加了工作人员。
（二）政府采购支出情况
2019年，县委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，县委组织部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，县委组织部在年初预算编制阶段，县委组织部对基层党建工作经费、人才开发专项资金、老干部局工作经费、干部综合管理经费4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对基层党建工作经费、人才开发专项资金、老干部局工作经费、干部综合管理经费4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县委组织部基层党建经费在开展党建工作检查、乡镇建设党建基础设施、打造党建示范点等提供了资金保障。按照县委组织部工作安排，通过村级后备力量顶岗锻炼、大学生村干部管理、党员教育培训、党建宣传、软弱涣散党组织整顿等，加强基层党组织建设，充分发挥党组织示范引领和战斗堡垒作用，提高群众满意度。为自治县党委、政府决策提供及时、有效的决策信息。人才开发专项经费在开展人才振兴工作，强化人才“引育用留”，推进人才强县战略发展打下坚实基础。按照县委组织部工作安排，坚持党管人才原则，加大人才培训培养、交流、引进、奖补力度，以激发人才创新创业活力为目的，以科学化、社会化市场化为方向，服务国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址巩固拓展脱贫攻坚成果，全面提升脱贫攻坚质量；探索人力资源协同发展模式，建立开放共享的人才信息化平台、人才市场平台和人力资源服务平台，实现县域内部、区域之间人才工作协同联动，提升人才支撑全县经济发展水平。
本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目严格按照预算目标绩效，高效完成。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映基层党建工作经费、人才开发专项资金、离退休老干部局活动费、干部综合管理经费等4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）基层党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为76.74万元，完成预算的76.74%。通过项目实施，维护维修项目的完成，促进开展党建工作检查、乡镇建设党建基础设施、打造党建示范点等提供了资金保障。按照县委组织部工作安排，通过村级后备力量顶岗锻炼、大学生村干部管理、党员教育培训、党建宣传、软弱涣散党组织整顿等，加强基层党组织建设，充分发挥党组织示范引领和战斗堡垒作用，提高群众满意度。为自治县党委、政府决策提供及时、有效的决策信息。
（2）人才开发专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为91万元，完成预算的91%。通过项目实施，县委组织部开展人才振兴工作，强化人才“引育用留”，推进人才强县战略发展打下坚实基础。按照县委组织部工作安排，坚持党管人才原则，加大人才培训培养、交流、引进、奖补力度，以激发人才创新创业活力为目的，以科学化、社会化市场化为方向，服务国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址巩固拓展脱贫攻坚成果，全面提升脱贫攻坚质量；探索人力资源协同发展模式，建立开放共享的人才信息化平台、人才市场平台和人力资源服务平台，实现县域内部、区域之间人才工作协同联动，提升人才支撑全县经济发展水平。
（3）干部综合管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为31.75万元，完成预算的52.92%。通过项目实施，保障了看望慰问全县干部经费、规范干部档案管理经费、县级干部体检经费、挂职干部日常管理和干部招录工作经费，干部综合管理经费列入年度预算，并按照年度预算严格执行，严格控制预算调整。
（4）离退休老干部局活动费项目绩效目标完成情况综述。该项目预算金额25.6万元，用于老干部活动开展支出6.75万元，完成预算的26.37%。通过项目实施，保障了离退休老干部每月集中学习、书报杂志订阅费、看望慰问老干部等。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
人才开发专项经费 |
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预算单位 |
中共国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委组织部 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
100万 |
执行数: |
91万 |
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其中-财政拨款: |
100万 |
其中-财政拨款: |
91
万 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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用于人才培养培训、人才交流合作、人才引进使用、人才表杨奖励、人才补助补贴、人才规划编制和贯彻落实，人才工作调研、考核和督查，人才资源统计调查及人才库建设，人才工作宣传等工作。
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强化脱贫攻坚和基层一线人才支撑，实施贫困县人才振兴工程，统筹抓好重点领域人才队伍建设，加强农村实用人才、社会工作人才、青年人才等各类人才队伍的培养。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
人才引进 |
30人 |
20人以上 |
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项目完成指标 |
数量指标标 |
干部培训 |
6期 |
6期 |
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效益指标 |
社会效益 |
为全县提供人才支撑 |
强化脱贫和基层一线人才支撑 |
强化脱贫和基层一线人才支撑 |
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效益指标 |
可持续影响指标益 |
人才素质 |
稳步提升 |
持续提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
工作满意度 |
≥95% |
≥98% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
干部综合管理经费 |
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预算单位 |
中共国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委组织部 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
60万 |
执行数: |
31.75万元 |
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其中-财政拨款: |
60万 |
其中-财政拨款: |
31.75万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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看望慰问全县干部；规范干部档案管理；县级干部体检；挂职干部日常管理工作；干部招录工作。 |
进一步强化干部关心关爱、规范全县干部人事档案，既确保了年度各项工作要点和工作计划圆满完成，又将经费控制在预算范围内，切实发挥了经费的用途，进一步激发了干部干事创业热情。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
看望慰问干部 |
按时间完成 |
圆满完成 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
规范干部档案 |
1000余册 |
1200余册 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
挂职干部日常管理 |
20万余元 |
25万余元 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
对干部的关怀 |
提升满意度 |
满意度提升 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
干部招录 |
10万余元 |
按实报销 |
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效益指标 |
社会效益 |
为全县干部提供保障 |
为干部做好日常管理工作 |
如期完成 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
干部满意度 |
≥95% |
≥98% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
工作满意度 |
≥95% |
≥96% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
基层党建工作经费 |
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预算单位 |
中共国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委组织部 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
100万 |
执行数: |
76.74万元 |
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其中-财政拨款: |
100万 |
其中-财政拨款: |
76.74万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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基层党建工作宣传标语、氛围营造、网络宣传、党员教育培训、大学生村干部管理等。 |
通过村级后备力量顶岗锻炼、大学生村干部管理、党员教育培训、党建宣传、软弱涣散党组织整顿等，加强基层党组织建设，充分发挥党组织示范引领和战斗堡垒作用，提高群众满意度。为自治县党委、政府决策提供及时、有效的决策信息。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
基层党建工作宣传 |
基层党建工作宣传标语、氛围营造、网络宣传、信息宣传等 |
按实际支出 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
村级后备力量提升 |
村级后备力量定岗培训 |
约50人 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
大学生村干部管理 |
5人 |
完成4人 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
党员教育培训 |
大约7000人 |
完成7752人 |
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效益指标 |
社会效益 |
全县基层党建工作 |
巩固提升 |
持续巩固 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
工作满意度 |
≥95% |
≥95% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委组织部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对基层党建工作经费、干部综合管理经费、离退休老干部活动费、人才开发专项经费开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指单位本年度本单位其他用于组织事务的支出。
9.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:反映用于民族事务管理方面的专项支出。
10.一般公共服务（类）党委办公厅（室及相关机构事务）（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）:反映公务员考试考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。
12.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映其他土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:主要用于行政单位和所属事业单位在职人员缴纳职业年金。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
19.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指本单位用于对高校毕业生到基层任职的补助支出，为上级拨款的高校毕业生到村任职的专项补助经费。
20.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
县委组织部2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县委组织部预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。
（二）机构职能。
根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织建设；提出乡镇和县级各部门及县委、县政府管理的企事业以及其它列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度；参与制定全县军队转业干部、内调干部的接收、安置的有关政策和规定，配合有关部门做好干部录用的宏观管理；组织、干部工作的监督检查及有关综合协调和宏观指导工作；主管干部教育工作；负责人才工作的牵头抓总；负责全县干部档案管理工作的业务指导，直接管理县管干部的档案；归口管理县委老干部局；完成县委交办的其它工作。
（三）人员概况。
县委组织部编制19名，其中：行政编制11名，工勤编制2名，事业编制6名。在职人员总数19名，其中：行政14名，工勤1名，事业4名。离休0名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年收入预算1113.50万元，一般公共预算拨款收入1113.5 万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年支出预算 1099.31 万元，其中：基本支出 642.60 万元，占 58 %；项目支出 456.71 万元，占 42 %。
三、县委组织部整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2019年本单位的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，全年无违规记录。
（二）专项预算管理
严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，分别用于基层党建工作经费、人才开发专项资金、干部综合管理经费、老干部工作经费等专项项目上。完成专项预算绩效目标，无违规记录。
（三）结果应用情况。
本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成编制工作，决算报表和说明均在县政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了评价结论，填报。专项预算也提前进行了规划和筹划。
四、评价结论及建议
（一）评论结论。
本单位按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法，自评得分96分。
（二）存在问题。
本单位暂时不存在问题。
（三）改进建议。
本单位暂时不存在有改进建议。
附件2
项目支出绩效自评报告
（基层党建经费项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：此项经费为县委组织部开展基层党的建设工作的正常开展提供了资金保障。除坚持以往有效的督办形式外，创新方法，抽调机关部门和乡镇党务工作者对部分承办单位办理情况进行督查，有效地促进了承办单位的工作，提高了党组织党建工作水平和群众的满意度。
2.项目立项、资金申报的依据：依据市委办关于印发《贯彻落实<2014-2018年全国党员教育培训工作规划>市上方案》的通知（乐委办法【2015】20号）、县委办《关于选派首批“千名干部人才”开展驻村（社区）帮扶工作的通知》（峨委办【2015】28号）、市委《关于实施“堡垒提升工程”的意见》（乐委办法【2015】20号）文件。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：由本单位根据年度会议计划，按照规定标准向财政局申报年度会议预算，按预算审核程序安排部门一次性项目预算，并实行项目清算。县委组织部基层党建经费列入年度预算，并按照年度预算严格执行，严格控制预算调整。
4.资金分配的原则及考虑因素。
基层党的建设工作开展具体包含党组织“三分类三省级”工作，后进党组织整顿、基层党建工作宣传、村级后备力量等岗断了培养、党员教育培训。资金按实分配。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
承担2019年县委组织部开展党建工作而发生的各项费用。
2．根据当年工作安排，该项目预算金额100万元，用于县委组织部基层党的建设等支出100万元。
3．2019年该项目于实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审定后报送。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2019年预算申报100万元，批复100万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
根据当年工作安排，该项目预算金额100万元。
2. 资金到位。
全年共拨付100万。
3.资金使用。
根据当年工作安排，该项目预算金额100万元，用于基层党建工作开展支出76.74万元，余23.26万元退回财政。
（三）项目财务管理情况。
为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度。制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
领导重视，制度完善。县委组织部根据工作需要，有计划的开展基层党建工作经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。
（二）项目管理情况。
本项目支出均按照有关规章制度进行支付。县委组织部基层党建工作经费使用由办公室为主管理，其他股室协助，并根据要求建立台账。
(三）项目监管情况
基层党建工作经费严格按照各项财务制度进行管理，按程序按规定报销各类费用，财务处理及时，会计核算规范。
四、项目绩效情况
此项经费为2019年县委组织部开展党建工作检查、乡镇建设党建基础设施、打造党建示范点等提供了资金保障。按照县委组织部工作安排，通过村级后备力量顶岗锻炼、大学生村干部管理、党员教育培训、党建宣传、软弱涣散党组织整顿等，加强基层党组织建设，充分发挥党组织示范引领和战斗堡垒作用，提高群众满意度。为自治县党委、政府决策提供及时、有效的决策信息。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基层党建工作，本部门2019年的基层党建经费预算执行达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法，自评得分98分。
（二）存在的问题。
本单位无存在问题。
（三）相关建议。
本单位暂时不存在有改进建议。
附件2
项目支出绩效自评报告
（人才开发专项资金项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：深入推进“人才强县”战略实施，助力全县脱贫攻坚大局，开展人才开发培养、人才交流合作、人才引进使用、人才补助奖励等人才工作。
2.项目立项、资金申报的依据：依据乐市组发【2015】2号《关于印发乐山市2015年人才工作要点的通知》。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：根据《乐山市人才开发专项资金管理使用办法》精神，结合国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址实际，制定《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人才开发专项资金管理使用办法》。项目具体包括：一是人才培养培训：包括党政干部人才、专业技术人才、企业经营管理人才、高技能人才、紧缺急需人才、农村实用人才、社会工作人才和其他人才队伍的培养培训等相关经费；二是人才交流合作：包括各类人才选拔、交流等活动经费，与县外人才机构开展交流合作等经费；三是人才引进使用：包括柔性引进高层次人才，紧缺急需专业人才，外聘专家、学者、专业技术人才提供信息、咨询、技术指导、专项工作顾问等智力服务及由此产生的租房、住宿、差旅、交通补贴等工作经费，促进高校毕业生就业工作经费；四是人才表扬奖励：包括各类优秀人才和人才工作先进集体的评选及奖励经费、优秀人才慰问经费；五是人才补助补贴：包括按照有关文件规定柔性引进人才的补助补贴、高层次人才津贴、补助等；六是其他相关职能：包括人才规划编制和贯彻落实，人才工作调研、考核和督查，人才资源统计调查及人才库建设，人才工作宣传，以及县委、县政府领导根据有关文件规定和工作需要批准的其他相关经费。各单位申报金额10万元以下的，由县人才办向县委组织部部务会提交请示，经县委组织部部务会讨论通过后审批；申报金额10万元以上的，经县委组织部部务会讨论通过后提交县人才工作领导小组会议审议，对各单位申报的项目，按照公开、平等、择优的原则，采取书面审查、现场评估、专家评审等方式审核确定。
4.资金分配的原则及考虑因素。
人才开发专项经费开具体用于引进人才培训使用，资金按实分配。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
承担2019年县委组织部开展人才工作而发生的各项费用。
2.根据当年工作安排，该项目预算金额100万元，用于县委组 织部开展人才开发培养、交流、引进、奖补等的支出100万元。
3.2019年该项目于实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审定后报送。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2019年预算申报100万元，批复100万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
根据当年工作安排，该项目预算金额100万元。
2、资金到位。
全年共拨付100万。
3.资金使用。
根据当年工作安排，该项目预算金额100万元，用于人才引进、交流支出91万元，余8.99万元退回财政。
（三）项目财务管理情况。
为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度。制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（三）项目组织架构及实施流程。
一是申报纳入预算。人才专项资金列入县财政年度预算，标准为每年100万元。
二是按照规定审批。人才开发专项资金的申报采取自主申请、逐级申报的方式，由各单位向主管部门提出书面申请，主管部门以项目实施单位的名义，统一向县人才办申报。各单位申报金额10万元以下的，由县人才办向县委组织部部务会提交请示，经县委组织部部务会讨论通过后审批；申报金额10万元以上的，经县委组织部部务会讨论通过后提交县人才工作领导小组会议审议，对各单位申报的项目，按照公开、平等、择优的原则，采取书面审查、现场评估、专家评审等方式审核确定。有条件的项目实施单位要配套使用人才项目经费，对有配套资金的项目予以优先考虑。人才项目和资金审核确定后，除特殊情况外，不能随意调整和变更。
三是严格监督使用。每年年底，县人才办牵头组织相关单位，对当年人才开发专项资金投入项目的实施效果和经费使用情况进行检查，检查情况作为审批下一年度经费的重要依据。县财政局、县审计局负责对人才专项资金管理使用进行指导和监督。县审计局每年要对人才开发专项资金使用情况进行审计，确保资金使用效益最大化。对资金使用不当或挪作他用的，按有关规定严肃处理，并追究有关责任人的责任。
（四）项目管理情况。
本项目支出均按照有关规章制度进行支付。县委组织部人才开发专项资金使用由县人才领导小组办公室为主管理，并根据要求建立台账。
(三）项目监管情况
人才开发专项资金项目严格按照各项财务制度进行管理，按程序按规定报销各类费用，财务处理及时，会计核算规范。
四、项目绩效情况
此项经费为2019年县委组织部开展人才振兴工作，强化人才“引育用留”，推进人才强县战略发展打下坚实基础。按照县委组织部工作安排，坚持党管人才原则，加大人才培训培养、交流、引进、奖补力度，以激发人才创新创业活力为目的，以科学化、社会化市场化为方向，服务国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址巩固拓展脱贫攻坚成果，全面提升脱贫攻坚质量；探索人力资源协同发展模式，建立开放共享的人才信息化平台、人才市场平台和人力资源服务平台，实现县域内部、区域之间人才工作协同联动，提升人才支撑全县经济发展水平。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成人才引进、交流培训等工作，本部门2019年的人才开发专项资金预算执行达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法，自评得分96分。
（二）存在的问题。
本单位无存在问题。
（三）相关建议。
本单位暂时不存在有改进建议。
附件2
项目支出绩效自评报告
（干部综合管理经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.项目管理职能。主要用于看望慰问全县干部、规范干部档案管理、县级干部体检、挂职干部日常管理和干部招录工作，为全县干部综合管理工作提供保障。
2.项目立项、资金申报的依据。贯彻中央、省、市、县关于加强干部管理，加强干部队伍建设的方针政策和规定。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。由本单位根据年度会议计划，按照规定标准向财政局申报年度会议预算，按预算审核程序安排部门一次性项目预算，并实行项目清算。干部综合管理经费包括看望慰问全县干部经费、规范干部档案管理经费、县级干部体检经费、挂职干部日常管理和干部招录工作经费，干部综合管理经费列入年度预算，并按照年度预算严格执行，严格控制预算调整。
4.资金分配的原则及考虑因素。看望慰问全县干部、规范干部档案管理、县级干部体检、挂职干部日常管理和干部招录按实报销。资金按实分配。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。承担2019年县委组织部开展干部综合管理工作而发生的各项费用。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。该项目预算金额60万元，用于支出看望慰问全县干部、规范干部档案管理、县级干部体检、挂职干部日常管理和干部招录工作等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。2019年该项目与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审定后报送。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2019年预算申报60万元，批复60万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。
根据当年工作安排，该项目预算金额60万元。
2.资金到位。
全年共拨付60万元到位。
3.资金使用。
根据当年工作安排，该项目预算金额60万元，用于干部综合管理支出31.75万元，余28.25万元退回财政。
（三）项目财务管理情况。
为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度,制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
领导重视，制度完善。县委组织部根据工作需要，有计划的开展干部综合管理经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。
（二）项目管理情况。
本项目支出均按照有关规章制度进行支付。干部综合管理经费使用由办公室为主管理，其他股室协助，并根据要求建立台账。
(三）项目监管情况
干部综合管理经费严格按照各项财务制度进行管理，按程序按规定报销各类费用，财务处理及时，会计核算规范。
四、项目绩效情况
一年来，县委组织部严格按照经费管理使用相关要求，进一步强化干部关心关爱、规范全县干部人事档案，既确保了年度各项工作要点和工作计划圆满完成，又将经费控制在预算范围内，切实发挥了经费的用途，进一步激发了干部干事创业热情。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成干部综合管理经费，2019年的干部综合管理经费预算执行达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法，自评得分 96 分。
（二）存在的问题。
本单位无存在问题。
（三）相关建议。
本单位暂时不存在有改进建议。
附件2
项目支出绩效自评报告
（离退休老干部活动费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能:
承担离退休老干部的集中学习、书报订阅、节假日开展活动、看望慰问生病住院干部等日常工作开支。
2．项目立项、资金申报的依据：贯彻党中央关于离退休老干部工作的方针政策和省、市、县的有关规定：负责离退休干部和副县级以上退休干部服务管理工作。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：由本单位根据年度计划，按照规定标准向财政局申报年度会议预算，按预算审核程序安排部门一次性项目预算，并实行项目清算。离退休老干部活动费包括离退休老干部每月集中学习、书报杂志订阅费、看望慰问老干部等，离退休老干部活动费列入年度预算，并按照年度预算严格执行，严格控制预算调整。
4．资金分配的原则及考虑因素：老干部每月集中学习按照具体活动开展支出报销，书报订阅、看望老干部按实报销。资金按实分配。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
此项目主要用于离退休干部每月学习、报刊杂志订阅、老干部每月学习的活动费、节假日慰问及生病住院看望等。
2.根据当年工作安排，该项目预算金额25.6万元，全部用于老干部活动开展、报刊杂志订阅、生病住院看望等工作开展支出。
3．2019年该项目于实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2019年预算申报25.6万元，批复25.6万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
根据当年工作安排，该项目预算金额25.6万元，25.6万元到位。
2. 资金使用。
根据当年工作安排，该项目预算金额25.6万元，用于老干部活动开展支出6.75万元，余18.8万元退回财政。
（三）项目财务管理情况。
为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度,制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
领导重视，制度完善。县委组织部老干部局根据工作需要，有计划的开展老干部活动费支出及报账程序，明确职责、专款专用。
（二）项目管理情况。
本项目支出均按照有关规章制度进行支付。老干部活动经费经费使用由办公室为主管理，其他股室协助，并根据要求建立台账。
四、项目绩效情况
经过考核，既完成了县委组织部老干部局2019年年度工作要点和年度工作计划安排的任务，又将经费控制在预算范围内。
一年来，在自治县委的坚强领导下，老干部局认真贯彻党中央关于离退休老干部工作的方针政策和省、市、县的有关规定落实老干部两项待遇，指导组织离退休干部学习。全面完成离退休干部和副县级以上退休干部服务管理工作。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成离退休老干部活动经费，本部门2019年的离退休老干部活动经费预算执行达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法，自评得分95分。
（二）存在的问题。
本单位无存在问题。
（三）相关建议。
本单位暂时不存在有改进建议。
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
