2020年度
四川省政协国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委员会办公室
部门决算
目录
公开时间：2021年10月 日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作..................................................................2
二、机构设置............................................................................2
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明...........................................................2
二、收入决算情况说明...................................................................3
三、支出决算情况说明...................................................................3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................................5
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................5
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................................6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................6
十、其他重要事项的情况说明.............................................................6
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1 12
附件2 13
第五部分 附表 18
一、收入支出决算总表 18
二、收入决算表 18
三、支出决算表 18
四、财政拨款收入支出决算总表 18
五、财政拨款支出决算明细表 18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18
十三、国有资本经营预算支出决算表 18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。政治协商、民主监督、参政议政。
（二）2020年重点工作完成情况。以全面加强政协党的建设为核心，全力助推我县高质量脱贫摘帽，广泛凝聚共识、汇集各界力量、积极建言献策，为“致力绿色崛起，建设美丽国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址”作出新的贡献。
二、机构设置
县政协无下属二级单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计978.79万元。与2019年相比，收、支总计各减少92.67万元，下降8.65%。主要变动原因是:项目减少，相关资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计978.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入978.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计978.79万元，其中：基本支出826.25万元，占84.42%；项目支出152.54万元，占15.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计978.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少92.67万元，下降8.65%。主要变动原因是：项目减少，相关资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出978.79万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少92.67万元，下降8.65%。主要变动原因是：项目减少，相关资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出978.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出768.8万元，占78.54%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出82.5万元，占8.43%；卫生健康（类）支出20.32万元，占2.07%；农林水（类）支出52.43万元，占5.36%；住房保障支出54.74万元，占5.6%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为978.79万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为668.7万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为90.28万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:支出决算为9.82万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为53.17万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为26.58万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.75万元，完成预算100%
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.32万元，完成预算100%。
8.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为52.43万元，完成预算100%。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为54.74万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出826.25万元，其中：
人员经费717.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
日常公用经费108.41万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.41万元，完成预算17.05%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.41万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.41万元，完成预算17.05%。公务接待费支出决算比2019年减少0.17万元，下降4.7%。主要原因是接待批次和人次减少。其中：国内公务接待支出3.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，230人次（不包括陪同人员），共计支出3.41万元，具体内容包括：接待上级部门和区县部门工作交流。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，县政协机关运行经费支出108.41万元，比2019年减少增加3.9万元，下降3.47%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购支出情况
2020年，县政协政府采购支出总额0.925万元，其中：政府采购货物支出0.925万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，县政协共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预决算编制合理，支出高效规范，既确保了机关正常运转，又保证了专项开支，财政支出整体运转平稳。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，支出高效规范，项目支出运转平稳。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“全委会议费”“调研视察费”“委员活动费”“委员联络费”“委员培训费”5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“全委会议费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为9.82万元，完成预算的70.14%。通过项目实施，保障县政协日常会议顺利召开，解决了机关会议室少且小无法保障会议正常召开的问题，提高了机关会议召开的及时性，发现的主要问题是项目绩效目标执行情况无法及时掌握，下一步将加快建立项目绩效目标测评制度和上报制度。
（2）“调研视察费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数为11.86万元，完成预算的56.48%。通过项目实施，保障了政协委员调研履职活动，提高了委员视察工作的完成能力，发现的主要问题是项目绩效目标执行情况无法及时掌握，下一步将加快建立项目绩效目标测评制度和上报制度。
（3）“委员活动费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为15万元，完成预算的75%。通过项目实施，积极组织委员开展协商、调研、扶贫解困等，发现的主要问题是组织委员外出调研，开展活动较少，下一步多组织委员开展活动。
（4）“委员联络费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.33万元，完成预算的66.5%。通过项目实施，进一步发挥好县政协联络委员会的作用，对在外国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址籍或在国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址成长、工作过的领导干部、企业家、知名人士等进行联络，凝聚共识，促进社会和谐，发现的主要问题是对在国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址成长、工作过的领导干部、企业家、知名人士联络较少，下一步进一步加强联络。
（5）“委员培训费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为2.57万元，完成预算的5.71%。通过项目实施，保障了政协委员培训活动，提升广大委员参政意识和履职水平，发现的主要问题是因疫情原因对委员培训次数较少，下一步将加大对委员培训。
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项目绩效目标完成情况表(2020年度) |
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项目名称 |
全委会议费 |
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预算单位 |
政协国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委员会办公室 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
9.82 |
执行数: |
9.82 |
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|
其中-财政拨款: |
9.82 |
其中-财政拨款: |
9.82 |
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||
|
会议费98201元 |
100% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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|
完成指标 |
数量指标 |
全委会 |
1次 |
100% |
|||
|
完成指标 |
质量指标 |
完成各项议程 |
100% |
100% |
|||
|
完成指标 |
时效指标 |
全年 |
2020年 |
100% |
|||
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完成指标 |
成本指标 |
全委会议费 |
98201元 |
100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
对政协工作认知度 |
95% |
100% |
|||
|
满意度指标 |
满意度 |
全县政协委员 |
97% |
100% |
|||
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项目绩效目标完成情况表(2020年度) |
|||||||
|
项目名称 |
调研视察费 |
||||||
|
预算单位 |
政协国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委员会办公室 |
||||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
11.86 |
执行数: |
11.86 |
|||
|
其中-财政拨款: |
11.86 |
其中-财政拨款: |
11.86 |
||||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||
|
调研视察费118646元 |
100% |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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|
项目完成指标 |
数量指标 |
调研视察 |
12次 |
100% |
|||
|
项目完成指标 |
质量指标 |
完成年度工作 |
≥98% |
100% |
|||
|
项目完成指标 |
时效指标 |
全年 |
2020年 |
100% |
|||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
调研视察费 |
118646元 |
100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
对政协工作认知度 |
95% |
100% |
|||
|
满意度指标 |
满意度 |
全县政协委员 |
97% |
100% |
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项目绩效目标完成情况表(2020年度) |
|||||||
|
项目名称 |
委员活动费 |
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|
预算单位 |
政协国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委员会办公室 |
||||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
15 |
执行数: |
15 |
|||
|
其中-财政拨款: |
15 |
其中-财政拨款: |
15 |
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||
|
委员活动费150000元 |
100% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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|
项目完成指标 |
数量指标 |
委员活动 |
10次 |
100% |
|||
|
项目完成指标 |
质量指标 |
完成年度工作 |
≥98% |
100% |
|||
|
项目完成指标 |
时效指标 |
全年 |
2020年 |
100% |
|||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
委员活动费 |
150000元 |
100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
对政协工作认知度 |
95% |
100% |
|||
|
满意度指标 |
满意度 |
全县政协委员 |
97% |
100% |
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项目绩效目标完成情况表(2020年度) |
|||||||
|
项目名称 |
委员联络费 |
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预算单位 |
政协国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委员会办公室 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1.33 |
执行数: |
1.33 |
|||
|
其中-财政拨款: |
1.33 |
其中-财政拨款: |
1.33 |
||||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||
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委员联络费13319元 |
100% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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|
项目完成指标 |
数量指标 |
委员联络 |
6次 |
100% |
|||
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项目完成指标 |
质量指标 |
完成年度工作 |
≥98% |
100% |
|||
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项目完成指标 |
时效指标 |
全年 |
2020年 |
100% |
|||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
委员联络费 |
13319元 |
100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
对政协工作认知度 |
95% |
100% |
|||
|
满意度指标 |
满意度 |
全县政协委员 |
97% |
100% |
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项目绩效目标完成情况表(2020年度) |
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|
项目名称 |
委员培训费 |
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预算单位 |
政协国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委员会办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.57 |
执行数: |
2.57 |
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其中-财政拨款: |
2.57 |
其中-财政拨款: |
2.57 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
|
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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委员培训费25700元 |
100% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
委员培训 |
1次 |
100% |
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|
项目完成指标 |
质量指标 |
完成年度工作 |
≥98% |
100% |
|||
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项目完成指标 |
时效指标 |
全年 |
2020年 |
100% |
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项目完成指标 |
成本指标 |
委员培训费 |
25700元 |
100% |
|||
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效益指标 |
社会效益 |
对政协工作认知度 |
95% |
100% |
|||
|
满意度指标 |
满意度 |
全县政协委员 |
97% |
100% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“全委会议费”“调研视察费”“委员活动费”“委员联络费”“委员培训费”开展了绩效评价，《全委会议费项目2020年绩效评价报告》《调研视察费项目2020年绩效评价报告》《委员活动费项目2020年绩效评价报告》《委员联络费项目2020年绩效评价报告》《委员培训费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分 附件
附件1
政协国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。政协国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委员会设办公室和6个专门委员会（提案委、学法文委、科经委、教文卫体委、民宗祖联委、委员联络委）；下设事业单位2个（信息中心和甘嫫阿妞彝族文化研究发展中心）。
（二）机构职能。政治协商、民主监督、参政议政。
1.负责政协国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县委员会全体会议、常委会议、主席会议的筹备服务工作，并贯彻会议的决定、决议。
2.负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其他工作的服务。
3.负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作。
4.负责人民政协理论、方针、政策和重大工作、活动的宣传报道和后勤保障服务工作。
（三）人员概况。政协办总编制25名，其中：行政编制10名，工勤编制4名，事业编制11名。在职人员总数38名，其中：行政33名，工勤2名，事业3名
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
政协办2020年财政拨款预算收入978.79万元，其中上级资金0万元，县级资金978.79万元。
（二）部门财政资金支出情况。
基本支出826.25万元，项目支出152.54万元，其中项目12个，具体支出为：调研视察费11.86万元;委员活动费15万元;专委会经费18万元；界别经费8.77万元;信息中心费0.6万元;委员联络费1.33万元；脱贫攻坚工作经费31.05万元;全委会议费9.82万元；委员培训费2.57万元；县级领导经费49.9万元；驻村生活补助2.54万元；市政协委员视察费1.1万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.部门管理
(1)预算管理。政协办编制绩效目标要素完整并细化量化，年初预算编制科学准确，支出严格执行财经纪律，并将绩效监控结果应用到预算调整中。
(2)内部控制管理。政协办不断完善内控制度建设完整性和执行规范性。
(3)完成结果。政协办年终预算执行达90%，无巡视巡察、人大联网监督、审计、财政检查反映问题。
2.绩效结果应用。
(1)信息公开。政协办绩效目标按要求及时向社会公开，并将部门整体绩效自评情况及时向社会公开。
(2)自评质量。政协办整体支出自评准确率达98%以上。
(3)整改反馈。政协办无绩效管理结果整改和向财政部门反馈结果应用情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县财政局关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，政协办认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：98分。
（二）存在问题。偶尔有个别费用支付滞后
（三）改进建议。加强财政资金及时支付。
附件2
全委会议费项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。并依据《中国人民政治协商会议章程》，组织政协委员开展政治协商、民主监督、参政议政活动。
2．项目立项、资金申报的依据。按照《中国人民政治协商会议章程》和省市政协工作要求，2020年全委会议费主要用于县政协全体委员会召开。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理，按程序按规定支付各类费用。
4．资金分配的原则及考虑因素。该项目资金直接用于县政协全体委员会。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。讨论县政协常委会工作报告、提案工作报告；讨论“一府两院”工作报告等。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。政协全体会议是履行人民政协职能的主要形式，在发扬民主、集思广益、共谋良策、求真务实、增进共识和团结中发挥着重要作用。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审定后报送。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
全委会议费，2020年预算批复资金14万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。全委会议费项目预算资金14万元，无单位自筹、无其他渠道资金。
2．资金到位。截止2020年12月31日，全委会议费资金到位14万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100%。
3．资金使用。截止2020年12月31日，全委会议费资金使用9.82万元，使用比例70%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
全委会议费严格按照各项财务制度进行管理，按程序按规定报销各类费用，账务处理及时，会计核算规范
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
1、由政协办公室起草全委会议方案。
2、报政协分管领导和党组审定后请示县委。
3、按照方案召开全委会议。
4、按程序按规定支付全委会议产生费用
（二）项目管理情况。全委会议方案审定后，按照相关法律法规及中央、省、市、县规定要求推进工作
（三）项目监管情况。严格按照《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县行政事业单位会议费管理办法》执行。
四、绩效目标完成情况分析
（一）项目决策。对项目的必要性可行性进行科学决策，使绩效目标更有明确性合理性。
（二）项目管理。在资金管理上规范资金的管理和分配并健全项目执行。
（三）项目绩效。对项目完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都达到预期目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：98分。同时对全委会议展开了绩效自评:认真召开政协全会，紧紧围绕县委中心工作，充分发扬民主，深入协商讨论，广泛凝聚共识，具有团结民主、求实鼓劲、凝心聚力、催人奋进的积极作用，自评得分97分。
（二）存在问题。个别资金拨付滞后。
（三）改进建议。加快资金拨付。
调研视察费项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。并依据《中国人民政治协商会议章程》，组织政协委员开展政治协商、民主监督、参政议政活动。
2．项目立项、资金申报的依据。按照《中国人民政治协商会议章程》和省市政协工作要求，调研视察经费主要用于保障政协委员开展调研视察活动提供服务及保障。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理，按程序按规定支付各类费用。
4．资金分配的原则及考虑因素。该项目资金直接用于委员调研视察活动。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。把准视察调研工作的方向和目的，精心组织、创新方式，着重发现问题和不足，提出建议意见，协助县委政府改进工作、解决问题。紧盯人民群众“急难愁盼”的问题，真诚倾听群众呼声，选择真实反映群众意愿的课题进行视察调研。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。组织政协委员开展调研视察，提出具有针对性和可操作性的对策建议，为县委、县政府科学民主决策提供可靠依据，进一步提高政协建言立论水平和参政议政层次。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审定后报送。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
调研视察费，2020年预算批复资金21万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。全委会议费项目预算资金21万元，无单位自筹、无其他渠道资金。
2．资金到位。截止2020年12月31日，调研视察费资金到位21万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100%。
3．资金使用。截止2020年12月31日，调研视察费资金使用11.86万元，使用比例56%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
调研视察费严格按照各项财务制度进行管理，按程序按规定报销各类费用，账务处理及时，会计核算规范
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
4、各专委起草调研视察方案。
5、报政协分管领导和党组审定。
6、按照方案开展调研视察。
7、按程序按规定支付调研视察产生费用。
（二）项目管理情况。调研视察方案审定后，按照相关法律法规及中央、省、市、县规定要求推进工作。
（三）项目监管情况。政协办积极配合调研视察组开展工作，并督促调研视察组及时上报调研报告等。
四、绩效目标完成情况分析
（一）项目决策。对项目的必要性可行性进行科学决策，使绩效目标更有明确性合理性。
（二）项目管理。在资金管理上规范资金的管理和分配并健全项目执行。
（三）项目绩效。对项目完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都达到预期目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：98分。同时对调研视察工作展开了绩效自评:开展调研视察有利于政协围绕团结和民主两大主题，履行政协职能，发挥协调关系，汇聚力量，建言献策，服务大局，促进和谐,自评得分97分。
（二）存在问题。调研方式较单一。
（三）改进建议。改进调研方式，坚持“走下去”、“沉下去”，掌握基层真实情况，学习借鉴先进经验，进一步提升建言献策的精准度。
委员活动费项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。并依据《中国人民政治协商会议章程》，组织政协委员开展政治协商、民主监督、参政议政活动。
2．项目立项、资金申报的依据。按照《中国人民政治协商会议章程》和省市政协工作要求，委员活动费主要用于县政协委员活动工作。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理，按程序按规定支付各类费用。
4．资金分配的原则及考虑因素。该项目资金直接用于县政协委员活动工作。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。对县政协委员活动开展工作等。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。委员活动是履行人民政协职能的一种形式，在发扬民主、增进共识中有着重要作用。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审定后报送。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
委员活动费，2020年预算批复资金20万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。委员活动费项目预算资金20万元，无单位自筹、无其他渠道资金。
2．资金到位。截止2020年12月31日，委员活动费资金到位20万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100%。
3．资金使用。截止2020年12月31日，委员活动费资金使用15万元，使用比例75%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
委员活动费严格按照各项财务制度进行管理，按程序按规定报销各类费用，账务处理及时，会计核算规范
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
8、由政协办公室起草委员活动工作方案。
9、报政协分管领导和党组审定后请示县委。
10、按照方案开展委员活动工作。
4、按程序按规定支付委员活动工作产生的费用
（二）项目管理情况。委员活动费方案审定后，按照相关法律法规及中央、省、市、县规定要求推进工作
（三）项目监管情况。严格按照有关规章制度执行。
四、绩效目标完成情况分析
（一）项目决策。对项目的必要性可行性进行科学决策，使绩效目标更有明确性合理性。
（二）项目管理。在资金管理上规范资金的管理和分配并健全项目执行。
（三）项目绩效。对项目完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都达到预期目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：98分。同时对委员活动工作展开了绩效自评:自评得分97分。
（二）存在问题。个别资金拨付滞后。
（三）改进建议。加快资金拨付。
委员联络费项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。并依据《中国人民政治协商会议章程》，组织政协委员开展政治协商、民主监督、参政议政活动。
2．项目立项、资金申报的依据。按照《中国人民政治协商会议章程》和省市政协工作要求，委员联络费主要用于县政协委员联络工作。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理，按程序按规定支付各类费用。
4．资金分配的原则及考虑因素。该项目资金直接用于县政协委员联络工作。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。对县政协委员联络开展工作等。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。委员联络是履行人民政协职能的一种形式，在发扬民主、增进共识中有着重要作用。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审定后报送。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
委员联络费，2020年预算批复资金2万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。委员联络费项目预算资金2万元，无单位自筹、无其他渠道资金。
2．资金到位。截止2020年12月31日，委员联络费资金到位2万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100%。
3．资金使用。截止2020年12月31日，委员联络费资金使用1.33万元，使用比例66%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
委员联络费严格按照各项财务制度进行管理，按程序按规定报销各类费用，账务处理及时，会计核算规范
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
11、由政协办公室起草委员联络工作方案。
12、报政协分管领导和党组审定后请示县委。
13、按照方案开展委员联络工作。
4、按程序按规定支付委员联络工作产生的费用
（二）项目管理情况。委员联络费方案审定后，按照相关法律法规及中央、省、市、县规定要求推进工作
（三）项目监管情况。严格按照有关规章制度执行。
四、绩效目标完成情况分析
（一）项目决策。对项目的必要性可行性进行科学决策，使绩效目标更有明确性合理性。
（二）项目管理。在资金管理上规范资金的管理和分配并健全项目执行。
（三）项目绩效。对项目完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都达到预期目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：98分。同时对委员联络工作展开了绩效自评:自评得分97分。
（二）存在问题。个别资金拨付滞后。
（三）改进建议。加快资金拨付。
委员培训费项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。并依据《中国人民政治协商会议章程》，组织政协委员开展政治协商、民主监督、参政议政活动。
2．项目立项、资金申报的依据。按照《中国人民政治协商会议章程》和省市政协工作要求，委员培训费主要用于政协委员培训提供服务及保障。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按各项财经纪律和管理制度进行管理，按程序按规定支付各类费用。
4．资金分配的原则及考虑因素。该项目资金直接用于委员培训。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。认真落实“懂政协、会协商、善议政”“守纪律、讲规矩、重品行”的重要要求，组织全县政协委员分批次赴高校、干部学院或邀请专家老师到县开展培训。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。组织政协委员培训学习，充分发挥委员主体作用，提升委员履职能力，切实提升政协整体工作水平。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审定后报送。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
委员培训费，2020年预算批复资金45万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。委员培训费项目预算资金45万元，无单位自筹、无其他渠道资金。
2．资金到位。截止2020年12月31日，委员培训费资金到位45万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100%。
3．资金使用。截止2020年12月31日，委员培训费资金使用2.57万元，使用比例6%，主要是疫情原因不能外出。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
委员培训费严格按照各项财务制度进行管理，按程序按规定报销各类费用，账务处理及时，会计核算规范
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
14、由联络委起草委员培训方案。
15、报政协分管领导和党组审定后请示县委。
16、按照方案开展委员培训。
按程序按规定支付委员培训产生费用
（二）项目管理情况。委员培训方案审定后，按照相关法律法规及中央、省、市、县规定要求推进工作
（三）项目监管情况。政协办积极配合培训工作组开展工作，培训后及时上报培训总结等
四、绩效目标完成情况分析
（一）项目决策。对项目的必要性可行性进行科学决策，使绩效目标更有明确性合理性。
（二）项目管理。在资金管理上规范资金的管理和分配并健全项目执行。
（三）项目绩效。对项目完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都达到预期目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县财政局关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：98分。同时对委员培训展开了绩效自评:开展委员培训，使委员们尽进一步了解自己享有的权力、应尽的义务和肩负的责任，提升广大委员参政意识和履职水平，更好地履行政治协商、民主监督、参政议政职能，自评得分97分。
（二）存在问题。对委员培训力度需进一步加强。
（三）改进建议。加大对委员培训力度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51113202000104号
