一、机构及编制人员情况
县政协总编制14名，其中行政编制10名，工勤编制4名。在职人员24名，其中行政人员22名，工勤人员2名。退休人员28名。
二、车辆情况
车辆总编制4辆，实有车辆5辆。
三、行政性收费及基金项目
行政事业性收费项目：无。
政府性基金项目：无。
四、2015年部门预算情况
（一）县政协2015年部门预算收入514.48万元。
（二）县政协2015年部门预算支出514.48万元，其中：基本支出预算414.48万元，项目支出预算100万元（其中：本级100万元，上级专项 万元）。
（三）2015年本级项目支出共100万元。一是委员活动费，用于调研视察、界别工作、委员活动等。二是工作经费，用于通讯费、资料费、专委会工作、文史汇编等。三是会议费，用于全委会、常委会、委员培训会等。
表1
收支预算总表
单位名称：县政协 单位：元
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预 算 数 |
项 目 |
预 算 数 |
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一、公共财政预算收入 |
5144870 |
一、一般公共服务 |
3613018 |
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二、政府性基金 |
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二、外交 |
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三、专户收入 |
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三、国防 |
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四、其他收入 |
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四、公共安全 |
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五、教育 |
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六、科学技术 |
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七、文化体育与传媒 |
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八、社会保障和就业 |
1411452 |
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九、医疗卫生与计划生育 |
120400 |
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十、节能环保 |
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十一、城乡社区 |
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十二、农林水 |
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十三、交通运输 |
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十四、资源勘探信息等 |
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十五、商业服务业等 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区 |
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十八、国土海洋气象等 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备 |
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二十一、预备费 |
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二十二、国债还本付息 |
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二十三、其他支出 |
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收入总计 |
5144870 |
支出总计 |
5144870 |
表2
支出预算表
单位名称：县政协 单位：元
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
本级项目支出 |
上级专项 |
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合计 |
5144870 |
4144870 |
1000000 |
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2010201 |
行政运行 |
2613018 |
2613018 |
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2010202 |
一般行政管理事务 |
555000 |
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555000 |
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2010204 |
政协会议 |
445000 |
|
445000 |
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2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
1411452 |
1411452 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
120400 |
120400 |
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2210201 |
住房公积金 |
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表3
县级项目支出预算表
单位名称：政协办 单位：元
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科目编码 |
科目名称 |
单位名称 （项目） |
项目支出预算 |
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合计 |
其中： |
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公共财政预算 |
政府性基金预算 |
专户支出 |
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合计 |
1000000 |
1000000 |
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2010202 |
一般行政管理事务 |
委员活动费 |
110000 |
110000 |
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2010202 |
一般行政管理事务 |
界别工作经费 |
90000 |
90000 |
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2010202 |
一般行政管理事务 |
调研考察费 |
60000 |
60000 |
|
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2010202 |
一般行政管理事务 |
通讯费 |
125000 |
125000 |
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2010202 |
一般行政管理事务 |
资料费 |
70000 |
70000 |
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2010202 |
一般行政管理事务 |
专委会工作经费 |
50000 |
50000 |
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2010202 |
一般行政管理事务 |
文史汇编费 |
50000 |
50000 |
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2010204 |
政协会议 |
全委会议费 |
227000 |
227000 |
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2010204 |
政协会议 |
常委会议费 |
122000 |
122000 |
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2010204 |
政协会议 |
委员培训会议费 |
96000 |
96000 |
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关于县政协财政拨款“三公”经费预算2015年情况的说明
县政协财政拨款“三公”经费预算2015年情况如下：
一、因公出国(境)经费
2015年县政协无因公出国(境)经费
二、公务接待费
2015年县政协安排公务接待费预算24万元，较2014年预算减少20%，主要原因是压缩了经费。
三、公务用车购置及运行维护费
2015年县政协公务用车购置及运行维护费25万元，其中：公务用车运行维护费25万元。较2014年预算增长25%，主要原因是增加了一台小车。
2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位：万元
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
49 |
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1、因公出国（境）费用 |
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2、公务接待费 |
24 |
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3、公务用车费 |
25 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
25 |
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（2）公务用车购置 |
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川公网安备 51113202000104号
