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1.贯彻执行国家和省、市住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策。拟订全县住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、测绘、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜与园林绿化事业和城市市容环境卫生管理的有关规定及相关发展战略、中长期规划并组织实施，进行行业管理。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻国家和省、市住房及住房保障相关政策，拟订廉租住房规划，推进全县住房建设和住房制度改革；编制住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

3.承担城乡规划监督管理的责任。拟订全县城乡发展战略和城乡规划的规范性文件，组织县城市总体规划的编制和报批；负责村镇规划和各类风景名胜区规划的备案、审查、报批和监督实施工作；负责组织编制城市近期建设规划、分区规划、详细规划、专项规划；参与土地利用总体规划的审核；负责核定出让地块规划条件，指导城市地下空间的开发利用；负责城镇建设项目选址，核发建设项目选址意见书；负责城镇建设用地的规划管理，核发建设用地规划许可证；负责城镇建设工程（包括城镇规划区内新建、改建、扩建、临时建筑、构筑物、门面装修、广告、城市道路、绿化、环卫、市政公用设施等）的规划管理，核发建设工程规划许可证；负责乡、村规划区内乡镇企业、乡村公共设施和公益事业以及占用农田的农村村民住宅建设的规划管理，核发乡村建设规划许可证。

4.承担县人民政府人民防空委员会办公室工作。贯彻落实人民防空法律、法规、政策和规章制度，落实人民防空工作。制定人民防空工程建设规划，并纳入城市总体规划，抓好人民防空工程质量监督管理。建立健全人民防空报警体系，安装预警报装置。落实人民防空经费。会同物价、财政部门共同制定标准收费，依法许可城市新建民用建筑按城市规划要求修建防空地下室和征收易地建设费。制定防空袭方案及实施计划，组织演习。加强对人民防空工程、通信、指挥、警报设备设施等资产进行管理。加大人民防空法制宣传教育和人民防空行政执法力度。建立和完善重要经济目标防护管理体制和机制，制定保护措施。

5.承担工程建设标准体系组织实施的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额；贯彻执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

6.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻房地产市场监督管理政策，会同有关部门拟订相关配套办法；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订房地产业发展规划；贯彻房地产业政策和房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征地拆迁的规章制度并监督执行。

7.承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。综合管理和指导建筑活动；贯彻实施工程建设、建筑业及装饰装修业法律法规和政策；组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法，拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并组织实施；负责建筑工程质量安全的监督管理工作；贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

8.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。贯彻工程勘察设计咨询业产业和技术政策，负责建设工程抗震设防工作；执行房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集；组织开展城市建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作；指导村镇和农村建筑抗震工作，指导和组织灾后恢复重建工作。

9.承担全县测绘管理的责任。贯彻测绘法律法规和政策，拟订全县测绘事业发展规划和年度计划；监督管理勘测、测绘市场；组织协调城市测绘项目的实施；负责全县行政区域内各种比例尺地形图测量管理；负责全县测绘资料和测量标志管理。

10.承担城市基础设施建设项目的实施工作。

11.承担城镇建设管理的责任。贯彻城镇建设的相关政策，拟订城镇建设规划并组织实施；负责城镇道路、燃气、污水和垃圾处理等市政公用设施的建设管理；负责城市综合开发、城镇市容环境综合整治工作；负责城市空间的开发利用；负责全县小城镇规划建设、村镇房屋产权管理和城镇建设档案管理工作。

12.承担风景名胜区和城市园林绿化监督管理工作。贯彻风景名胜区的相关政策；负责县域风景名胜区监督管理工作；负责城市园林绿化工作；负责城市公园、城市广场、城市雕塑、维护和管理工作；负责城区古树名木的管理工作。

13.承担县城市容市貌和环境卫生管理的责任。负责编制县城市容市貌和环境卫生管理规划；负责县城建筑物及公共设施容貌管理，建筑工地文明施工、渣土管理、冲洗行业管理；负责县城区环境卫生管理责任区内的清扫保洁和生活垃圾运输、无害化处理工作。

14.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。贯彻执行建筑节能政策，组织实施重大建筑节能项目，推进节能减排；承担推进墙体材料革新的责任；负责散装水泥的推广工作。

15.制定住房和城乡规划建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施；负责住房和城乡规划建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格管理工作；指导和监督管理住房和城乡规划建设行业协会、学会以及相关社会中介组织；负责住房和城乡规划建设系统的信访工作。

16.承担贯彻执行县政府非经营性投资项目“代建制”的责任。负责县政府非经营性投资有关项目“代建制”的推行。

17.承担县政府公布的有关行政审批事项。

18.承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作任务

1、强化规划引领，保证规划的科学性、权威性

（1）加快推进总规修编。按照“多规合一”要求，抓好县域城镇规划和县城总体规划，合理布局建设空间，统筹安排建设时序。完成了《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县县域村镇体系规划和城市总体规划（2017-2035）》编制工作，并通过专家技术审查会、县城乡规划委员会、县人民政府常务会和县人大常委会，现正上报市政府审定。

（2）因地制宜抓好镇村规划。在县域镇村体系的基础上不断优化县域乡村布局，截至目前，已完成5个乡镇（毛坪镇、五渡镇、新林镇、大堡镇、杨村乡）镇规划及35个村（黄泥村、九龙村、大香村、楠木村、江湾村、红椿村、茶云村、上游村、长梯村、恒心村、等分村、凡山村、田村、茶店村、大坪村、四坪村、上云村、木厂村、李子坪村、新丰村、火花村、较场村、茶丰村、双溪村、战斗村）的村庄规划，确保年底全部编制完成。其中沙坪镇河沟村、六丰村、蔬菜村、红星村、双河村、马嘶溪村、新声村纳入城市总体规划并编制完成。完成了《沙坪茶场片区扶贫改造实施规划兼沙坪镇松林坡村、新林镇茗新村农村社区村庄规划（2017-2035）》编制。

（3）维护规划的科学性、权威性。将依法通过的规划成果公布公示，让一切建设行为均有规可依、有规必依、违规必究。严格按照城市总规、详规、专规的要求，进行项目报批；设计方案经过专家审查，重大项目提交县规委会审查。今年以来，共出具选址意见6件、规划设计条件3件，由我局组织召开的设计方案专家评审会9次、规委会7次、初步设计专家评审会6次，出具初步设计批复4件，核实工程规划3件。

2、强化功能定位，推进重大项目建设

（4）加快推进特色村落打造。茶云村集中区建设已完成房屋主体、党群服务中心主体建设；田村避险解困集中安置工程全面完成；九家村乡村旅游景观工程已完成牌坊入口、九家大桥及桥头、村委会、观景平台、车行村入口等节点改造和乡村道路及挡墙、围栏、边坡、植被等整治改造；黄泥村风貌提升改造工程已完成寨门的修建；九龙村风貌提升改造工程完成16户房屋风貌改造及文化室人大代表之家，完成投资约600万元。

（5）全面推进污水处理项目建设。截至目前，36个农村居民聚居点生活污水处理设施全面完工。毛坪镇、五渡镇、大堡镇、黑竹沟镇等4个乡镇生活污水处理站提标改造完成，14个新建乡镇生活污水处理站建设有序推进，城区污水处理厂提标改造完成总工程量70%，新建配套污水收集干管完成95%，确保年底全部完成。

（6）背峰山山地公园。完成总工程量60%，完成山前广场、山门、景观廊桥、茶室、上山游步道等，完成投资约8000万元。

（7）乾池现代农业综合体公园。完成总工程量39%，游客中心完成80%；博物馆完成55%；桃树栽种完成20%；玻璃平台完成15%；人行山道完成15%；观景塔楼完成80%；完成投资约8000万元。

（8）滨河路改造及水景观工程。完成总工程量19%，铺装部分完成40%，青石栏杆安装完成20%；沙坪小学新建学校大门、厕所完成80%，外立面饰面完成50%；河道清淤疏浚完成90%；古树公园绿化完成60%，完成投资约2500万元。

（9）铜河路改造及景观工程。完成总工程量15%，道路破除完成630m，外立面改造完成40%，给排水管线进场施工，完成投资约1000万元。

（10）峨珍路骑游道。完成总工程量12%，衡重式挡土墙完成10958m³，涵洞工程完成10m，完成投资约3000万元。

（11）羊竹坝滨水公园。完成总工程量35%，完成AB区骑游道、A区园路基础、A区绿化、AB区挖填方、A区厕所桩基及承台；B区绿化完成8%；B区民族大舞台桩基完成75%；完成投资约4000万元。

（12）新集贸中心。完成投资约6000万，已全面完工并竣工验收。

（13）沙坪茶场彝家新寨基础设施建设。完成前期工作，完成投资约1000万。

（14）厕所革命。截止目前，大堡兴隆加油站改建厕所、杨村四坪加油站改建厕所、五渡镇胡坝村新建厕所、五渡镇两家农家乐改建厕所、乾池公园山顶改建厕所共6座厕所均已全面完成并投入使用。背风山公园山脚茶室新建厕所、乾池公园入口和山顶新建厕所、滨河路新建厕所、马里冷旧（已换成景区游客中心厕所、峰巢岩厕所）改建厕所、黑竹沟旅游车站新建厕所、庞沟村、老丫村和黄泥村新建厕所、张加村、桃花村和凡山村改建厕所共12座厕所完成36%。

3、强化行业监管，规范建筑市场

（15）持续加强建筑施工企业资质的管理工作。不断完善我县建筑市场诚信体系建设，规范建筑市场责任主体行为。依托建筑业协会，组织农村工匠培训，全年培训219人，为我县农房建设夯实基础。本年度新增建筑施工劳务资质公司一家。

（16）深入推进建设秩序治理。坚持实行“五大员”压证施工制度，做好建筑工地施工扬尘监督管理工作，重点整治建筑垃圾，严查“抛、洒、滴、漏”等问题。全年开展安全生产大检查3次、扬尘专项检查12次，共发出3份停工通知书、6份整改通知书，消除安全隐患120余处，整改率100%，截至目前未发生一起质量安全事故。

（17）认真做好合同备案和民工工资保障工作。全年合同备案34项，并要求企业在合同备案的同时缴纳农民工工资保证金及中标通知书并提供企业资质副本复印件。2018年共收取民工工资保证金490.53万元,退还民工工资保证金127.37万元，核定工伤保险人工费项目共计41个，帮助民工讨要工资31000元。

（18）严格实行建设工程招投标监督管理。从招标文件、资格预审、评标环节入手，强化招投标全过程监督。全年完成房屋市政工程招标文件及招标公告备案共计12项。

（19）贯彻落实“建筑企业动态核查”工作。完成了2017年新办的3家建筑施工企业核查工作。有力的规范了建筑市场秩序，保障工程质量，促进我县建筑业持续健康发展。

（20）做好二级建造师注册工作。全年完成二级建造师初始注册4人，增项注册1人，延期注册10人，办理二级建造师执业企业变更若干。

4、强化住房保障，落实民生工程

（21）坚持保障性住房实物分配和租赁补贴发放实行动态管理原则。全年发放公租房租赁补贴43户，发放金额4.68万元，超额完成市政府年初下达的2018年发放公租房租赁补贴20户的目标任务。全年安置公租房19套，有力的解决了我县住房困难家庭的住房问题。

（22）加强房屋管理和房屋交易管理工作。收缴公租房和直管公房租金合计24.1万元，办理存量房交易344件、房产抵押164件。商品房网上备案75件，商品房网上备案销售额3169万元。房产档案立卷507卷，维修公房、公租房共10处，有效地防止了房屋安全隐患的发生。

（23）完成棚改项目前期申报，到位农业发展银行贷款3亿元。

5、强化政策保障，助推脱贫攻坚工作

（24）扎实开展脱贫攻坚帮扶工作。按照县脱贫攻坚领导小组的总体安排部署和要求，在业务工作任务重，人员配备紧缺的情况下，坚持完成了杨村乡、勒乌乡2个乡镇4个村（杨村乡上云、李子坪、大坪村，勒乌乡甲挖村）的联户帮扶工作，帮助298户1171名贫困人口脱贫。目前正在积极准备迎接省级第三方验收工作。

（25）农村危房改造稳步推进。完成农村住房建设1223户（902户彝家新寨农房建设、44户土坯房改造、277户易地扶贫搬迁）技术指导、质量安全监督及验收工作。完成建房户“全国农村住房信息系统”和“全国扩大农村危房改造试点农户档案管理信息系统”信息录入工作。完成2018年涉农整合资金项目和资金拨付。完成2018年1611户脱贫户住房安全达标认定工作。

（26）党群服务中心建设有序推进。完成20个村党群服务中心施工图设计、预算、财评等前期工作。甲挖、六丰、葛村、木厂、牟家、泉水、挖托等7个村党群服务中心全面完工；集广、较场、白果、巴溪、祖马、柑子口等6个村党群服务中心基本完工；红旗、瓦嘎、恒心、长梯、茶云等5个村党群服务中心主体完工；挖吉、等分等2个村党群服务中心正在主体施工。

6、强化工作职能，依法开展各项工作　

（27）人防工作有序推进。依法开展了易地建设费的征收工作，收取人防易地建设费8.63万元。长虹村、依乌村、古井村民防应急疏散广场及配套设施、新场乡桃花村人防疏散干道建设全面完工。新林镇楠木村人防疏散干道建设有序推进，共计完成投资600万。完成了2019年人防疏散地域建设项目申报（红花乡幸福村人防疏散干道建设、红花乡太坪村人防疏散场地及疏散通道建设、沙坪镇人防疏散场地及设施建设和新林镇楠木村聚居点工程建设）。

（28）优化审批程序，提高工作效率。认真梳理我局行政权力事项清单，共梳理出各类行政权力538项，并将行政许可名称、法律政策依据、申请材料清单、承诺时限等实行网络公开，打造“阳关政务”。扎实开展“最多跑一次”项目清理工作，93%的行政许可项实现最多跑一次，90%的公共服务项实现最多跑一次。全年共核发建设选址意见书16件、用地规划许可17件、建设工程规划许可17件、乡村建设工程规划许可25件、建筑工程施工许可类办件12件。

（29）重视提案办理工作，确保办理到位。今年我局共承办人大建议和政协提案共11件，其中主办件5件，协办件6件，这既是代表和委员们对规划建设工作的关心和关注，也是对规划建设工作的一次检验和考验。我局对每一份建议、提案进行了认真地研究分析，与代表、委员反复沟通、交流。由于办理迅速、沟通充分、回复及时，办结率、满意率达100%。

（30）立足本职，做好信访维稳工作。落实专人分管，建立《接访台帐》，明确受理、交办、督办、回复群众信访事项工作的具体做法和要求。对所反映的问题进行登记，对来信来访，能立即解决的立即解决，暂时不能解决的，尽快组织进行研究，商量落实办法，做到“件件有着落、事事有回音”，妥善解决群众的合法合理诉求。今年来，受理登记群众来信来访52件次，全部处理回复到位。

7、强化党建工作，打造风清气正环境

（31）领导班子实行民主决策。认真贯彻执行重大问题决策、重要干部任免、重大项目安排、大额资金使用的“三重一大”事项集体决策制度和党组会议事决策规则和局长办公会议事决策规则，推进了决策的科学化、民主化。

（32）积极开展党建活动。把“两学一做”学习教育与年度中心组学习、党员组织生活会、党日活动融合一起，统筹安排，先后制定了我局中心组学习计划、各基层党员每月组织生活安排。确保每月1-2次学习有内容、讨论有专题，深化了学习效果。

（33）认真执行《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县住房和城乡规划建设局党风廉洁迹象精细化计分管理办法》，办法与全局干部职工年底绩效挂钩。全年共对5人实施计分扣减。

（34）严格落实“两个主体责任”，结合实际制定下发我局实施方案，夯实局党组、党支部书记第一责任，规范“三会一课”“党费收缴”“党员发展”等各项制度。坚持全面从严治党、依规治党，坚持问题导向，深入开展《准则》、《条例》贯彻执行情况监督检查专项行动，严格标准、严格要求、严格问责，党员干部宗旨意识、服务意识有了明显加强。

（35）开展“三收一送”活动，收集群众反映的问题62条，建立整改落实台账，逐条对应台账销号。针对农村住房改造、城区住房保障、违法占道经营等群众集中反映问题，研究落实政策性解决方案。

成绩属于过去，问题还是存在。如工程建设总体进度滞后，征地拆迁推进步伐迟缓，规划设计不够细全，各类规划衔接不紧密，规划执行和建筑工程项目实施中问题突出，启动项目多，人手严重不足等。我们敢于直面问题，勇于担当，多措并举，确保各项工作有序推进。

二、机构设置

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县住房和城乡建设局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

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一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计22642.14万元。与2017年相比，收、支总计各增加10340.95万元，增长84.06%。主要变动原因是本年度增加政府性基金及对应专项债务收入。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计20144.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4847.31万元，占24.06%；政府性基金预算财政拨款收入15297.49万元，占75.94%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、

支出决算情况说明

2018年本年支出合计19,615.26万元，其中：基本支出599.53万元，占3.06%；项目支出19015.73万元，占96.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计22642.14万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加10340.95万元，增长84.06%。主要变动原因是本年度增加政府性基金及对应专项债务收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4281.27万元，占本年支出合计的21.83%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加480.95万元，增长12.66%。主要变动原因是其他城乡社区支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4281.27万元，主要用于以下方面:国防支出支出292.94万元，占6.61%；社会保障和就业支出58.62万元，占1.37%；医疗卫生支出9.53万元，占0.22%；城乡社区支出2393.88万元，占55.92%；农林水支出884.14万元，占20.65%；住房保障支出187.17万元，占4.37%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为4281.27，完成预算58.62%。其中：

1.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：决算数为282.94万元，完成预算17.93%。原因：项目正在实施中。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:决算数为13.59万元，完成预算数100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算数为:32.17万元。完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：决算数为12.86万元，完成预算数100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:决算数为4.59万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为4.94万元，完成预算100%。

7.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）:决算数为465万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:决算数为393.22万元，完成预算100%。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：决算数为51.02万元，完成预算100%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：决算数为207.91万元，完成预算64.91%。原因：项目正在实施中。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：决算数为0万元，完成预算0%。原因：新林镇污水处理项目已实施但未报账。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:决算数为0万元，完成预算0%。原因：污水处理项目暂未报账。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:决算数为1741.73万元，完成预算791.6%。原因：项目正在实施中，未到合同约定付款节点。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：决算数为884.14万元，完成预算59.56%。原因：部分项目未实施，部分项目实施中，未到合同约定付款节点。

15.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：决算数为0万元，完成预算0%。原因：项目未实施。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）:决算数为0万元，完成预算0%。原因：以前年度租金补贴未发放完成。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:决算数为100.03万元，完成预算74.3%。原因：保障性安居工程资金，资金正常拨付中。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为28.03万元，完成预算100%。

19.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：决算数为591.10万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出599.53万元，其中：

人员经费546.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费52.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.06万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.06万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017比较无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年比较无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出8.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加1.13万元，增长16.31%。主要原因是接待量增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次，790人次（不包括陪同人员），共计支出8.06万元，具体内容包括：主要用于接待上级部门调研、检查等，共计支出8.06万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出15333.99万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对城乡污水处理厂运营维护项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了年初制定的绩效目标。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施良好，完成了年初制定的绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“城乡污水处理厂运营维护””城乡大统筹”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 城乡污水处理厂运营维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数465万元，执行数为465万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了城乡污水处理厂的正常运行，发现的主要问题：资金使用效率不高。下一步改进措施：加强对污水处理厂的监管，严格报账程序。

2. 城乡大统筹项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了城乡大统筹工作的顺利开展。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			城乡污水处理厂运营维护
预算单位			住建局
预算执行情况(万元)	预算数:		465	执行数:	465
	其中-财政拨款:		465	其中-财政拨款:	465
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	县城污水处理厂将对县城所有污水进行处理，出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002》中一级A标准。在提标改造和二期新建项目完成后将大大提升污水处理能力，出水标准达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准（DB51/ 2311—2016）》标准，保证县城污水不入河。各乡镇污水处理站将对乡镇污水进行处理，出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》中一级A标准。待全县污水处理站建成后，将形成系统的污水处理，确保我县污水不入河。			县城污水处理厂将对县城所有污水进行处理，出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002》中一级A标准。在提标改造和二期新建项目完成后将大大提升污水处理能力，出水标准达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准（DB51/ 2311—2016）》标准，保证县城污水不入河。各乡镇污水处理站将对乡镇污水进行处理，出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准B18918-2002》中一级A标准。待全县污水处理站建成后，将形成系统的污水处理，确保我县污水不入河。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	县城污水处理厂日处理量	4000m3	4000m3
	项目完成指标	数量指标	各乡镇污水处理厂日处理量	400m3	400m3
	项目完成指标	质量指标	出水标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》中一级A标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002》中一级A标准
	项目完成指标	时效指标	时效指标	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	同行业成本比较	低于50%同行业成本价	低于50%同行业成本价
	效益指标	社会效益指标	群众居住环境改善情况	大力推进2个公园、2个景观提升工程、1个环游步道建设工作的开展	大力推进2个公园、2个景观提升工程、1个环游步道建设工作的开展
	效益指标	生态效益指标	污水处理率	处理覆盖范围内100%	处理覆盖范围内100%
	效益指标	生态效益指标	污水处理出水标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》中一级A标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》中一级A标准
	满意度指标	满意度指标	群众对对污水处理工作满意度	100%	100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			城乡大统筹
预算单位			住建局
预算执行情况(万元)	预算数:		80	执行数:	80
	其中-财政拨款:		80	其中-财政拨款:	80
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	我局作为城乡大统筹牵头部门，将努力完成今年城乡大统筹工作任务和县委、县政府交办的其他任务，保证我县城乡规划建设工作顺利开展，为致力绿色崛起，建设美丽国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址奉献自己的力量。			我局作为城乡大统筹牵头部门，将努力完成今年城乡大统筹工作任务和县委、县政府交办的其他任务，保证我县城乡规划建设工作顺利开展，为致力绿色崛起，建设美丽国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址奉献自己的力量。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	重点项目推进个数	10个，及县委、县政府交办的其他重点项目	10个，及县委、县政府交办的其他重点项目
	项目完成指标	质量指标	工作完成质量	达到县委、县政府要求，群众满意。	达到县委、县政府要求，群众满意。
	项目完成指标	时效指标	按时完成率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	运行成本	低于同地区平均办公成本	低于同地区平均办公成本
	效益指标	社会效益指标	群众居住环境改善情况	大力推进2个公园、2个景观提升工程、1个环游步道建设工作的开展	大力推进2个公园、2个景观提升工程、1个环游步道建设工作的开展
	效益指标	生态效益指标	污水处理率	推进各个乡镇污水处理厂技改或新建工作，将污水处理覆盖到各个乡镇	推进各个乡镇污水处理厂技改或新建工作，将污水处理覆盖到各个乡镇
	满意度指标	满意度指标	群众对对污水处理工作满意度	100%	100%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《住建局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对城乡污水处理厂运营维护项目、城乡大统筹项目开展了绩效评价，《城乡污水处理厂运营维护项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，住建局机关运行经费支出52.64万元，比2017年减少18.16万元，下降25.65%。主要原因是城管局单独核算。

（二）政府采购支出情况

2018年，住建局政府采购支出总额385.76万元，其中：政府采购货物支出3.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出382万元。主要用于乡镇污水处理厂运营维护。授予中小企业合同金额385.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额385.76万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，住建局共有车辆11辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于垃圾收集运输、人民防空等，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面指出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

14.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）:反映用于减排专项资金安排的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：其他用于城乡社区管理事物方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：其他城乡社区公共设施方面的支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:其他城乡社区方面的支出。

24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：其他用于扶贫方面的支出。

25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:用于棚户区改造方面的支出。

26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:反映其他用于保障性住房方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

29.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

30.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

住建局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

10.承担城市基础设施建设项目的实施工作。

16.承担贯彻执行县政府非经营性投资项目“代建制”的责任。负责县政府非经营性投资有关项目“代建制”的推行。

17.承担县政府公布的有关行政审批事项。

18.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

住建局编制共22人，其中行政编制10人，事业人员12人。年末实有人数24人，其中行政人员10人，事业人员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年支出合计19,615.26万元，其中：基本支出599.53万元，占3.06%；项目支出19015.73万元，占96.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位2018年绩效目标为：1.保障我局及2个下属事业单位正常运行，为群众提供相应的服务；2.保障项城污水处理厂和各乡镇污水处理站正常运行；3.保障城乡大统筹工作顺利开展，大力推进县城总规修编、乡村规划编制、城市基础设施提升工程工作的开展；4.保障人防工作顺利开展。5.保障咨询、评审及规委会等工作正常开展。以上目标任务均完成良好。本单位预算编准确、支出控制良好、实行预算动态调整。本年度预算执行完成且无违规记录。

（二）专项预算管理。

按照本单位业务情况结合上一年底工作开展情况，我局制定了项目专项预算，项目预算规划合理、分配科学。项目专项预算绩效目标完成良好，无违规记录。

（三）结果应用情况。

通过项目绩效目标制定规范、绩效自评完成良好，绩效目标公开和自评公开让群众能监督本单位绩效情况。通过绩效评价结果应用加强了本单位财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高了资金利用效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

保障我局及2个下属事业单位正常运行，为群众提供相应的服务。保障项城污水处理厂和各乡镇污水处理站正常运行。保障城乡大统筹工作顺利开展，大力推进县城总规修编、乡村规划编制、城市基础设施提升工程工作的开展。保障人防工作顺利开展。保障咨询、评审及规委会等工作正常开展。

（二）存在问题。

绩效目标制定由财务室制定，虽然数据由各个股室提供，但是在制定绩效目标时部分指标设置不合理，导致绩效自评时某些指标不能达到预期要求

（三）改进建议。

以后绩效目标改为由财务室牵头，各个业务股室自行制定自己负责项目的绩效目标，这样制定出来的绩效目标会更加精准。

附件2

2018年城乡污水处理下运营维护项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

县城污水处理厂将对县城所有污水进行处理，出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002》中一级A标准。在提标改造和二期新建项目完成后将大大提升污水处理能力，出水标准达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准（DB51/ 2311—2016）》标准，保证县城污水不入河。

（二）绩效分析

1、项目决策

县城污水处理厂日处理量达到4000m³，各个乡镇污水处理站日处理量达到400m³。要求出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002》中一级A标准。

2、项目管理

城乡污水处理厂运营维护项目用于城区污水处理厂运营维护300万元，乡镇污水处理厂运营维护费165万元。是根据上一年度资金使用情况及购买服务合同签订情况进行资金分配的，资金分配合理。城区污水处理厂由县城污水处理进行运营，乡镇污水处理厂通过购买服务方式确定四川亿龙环保工程有限公司进行运营，资金按月进行拨付，我局将定期、不定期对污水处理厂运行情况进行检查，通过检查打分情况进行资金拨付，确保污水处理厂正常运行。

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。