按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：负责全县普通高校、成人高校、中专等专业学校招生及成人学历自学考试的日常事务及综合管理工作；配合处理在招生工作中有关安全、涉密及监察工作。
2019年主要工作是做好今年普通高校，高中阶段，成人高校招生和自学考试的宣传工作，及时拟定各类考试文件和实施方案；做好各类试卷的安全防范工作，确保各类考试考务工作顺利进行，做到各类信息采集无误，报送及时，各类试卷接、送、守护绝对安全，各类考试组织严密；抓好大中专、成人高校招生录取工作，争取上级部门和高校支持，争取提高上线考生录取率，建好送好各类考生档案。
二、部门预算单位构成
招办预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。
招办总编制5名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制5名。在职人员总数4名，其中：行政2名，工勤
0名，事业2名。离休0名。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，招办所有收入和支出均纳入部门预算管理。招办2019年收支总预算106.46万元，比2018年收支预算总数增加40.52万元，主要是由于人员经费和项目经费预算增加。
其中：2019年收入预算106.46万元，一般公共预算拨款收入93.46万元，占87.8%；2019年支出预算106.46万元，其中：基本支出52.76万元，占49.6%；项目支出53.7万元，占50.4%。
基本支出，是用于保障招办机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
招办2019年一般公共预算当年拨款93.46万元，较上年预算数增加27.52万元。主要是由于人员经费和项目经费预算等原因形成增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出82.65万元，占88.43%；社会保障和就业支出8.95万元，占9.57%；卫生健康支出1.86万元，占2%；住房保障支出0万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）教育管理理事（款）行政运行（项）:2019年预算数为26.1万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为40.7万元，主要用于：单位开展招生考试工资的项目支出。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他教育管理事务（项）:2019年预算数为15.85万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他保障和就业（项）:2019年预算数为0.26万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费缴费（项）:2019年预算数为6.21万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:2019年预算数为2.48万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗缴费（项）:2019年预算数为1.86万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
招办2019年一般公共预算基本支出52.76万元，其中：
人员经费44.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其、其他社会保障缴费。
公用经费8.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2019年，招办政府性基金预算支出0万元。
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明
2019年，招办国有资本经营预算支出0万元。
八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明
2019年，招办社会保险基金预算支出0万元
九、“三公”经费预算安排情况说明
招办2019年“三公”经费预算数0.5万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费0.5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）费用支出。
2.公务接待费较上年预算持平。
2019年公务接待费计划用于市领导来我单位交流学习、巡考检查，国家教育考试标准化考点系统维护人员的检查维护等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是主要原因是2018年和2019年招办均无公务用车购置及维护费用支出。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。招办2019年履行一般行政管理职能，合计8.54万元。
（二）政府采购情况
2019年，招办安排政府采购预算10.8万元，较上年预算增加0.6万元，主要用于办公设备购买等。
（三）绩效目标设置情况
2019年，招办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排106.46万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产32.62万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2019年2月28日
川公网安备 51113202000104号
