一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行县委指示、批示，对交办工作提出贯彻落实的意见建议，进行综合协调。

2.围绕县委工作开展调查研究，搞好信息服务。

3.对县委重大决策及领导批示、交办事项进行督促检查。

4.负责县委公文的制发、管理，协助审核或组织起草县委文稿。

5.负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责全县重大公务、商务接待和重大活动（会议）安排。

6.负责县委机关的行政事务及安全保卫。

7.负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委文件及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作，负责密码保密工作。

8.管理县委机关房产、车辆和其他固定资产管理等工作。

9.负责县委领导办公和住地的安全保卫，县委机关大院、宿舍区社会治安综合治理和安全防范工作。

10.负责原县委领导和办公室离退休人员的管理、服务工作。

11.管理县委政研室、县委督查室、县委保密委员会办公室(县国家保密工作局）、县委机要局（密码管理局）和县委、县政府目标管理办公室、接待办公室。

（二）2016年重点工作任务：承办县委出台的文件材料，全年共计收文1811篇、发文240余篇；全年筹办并圆满完成县第八次党代会、省市脱贫攻坚督导、市领导巡查、全市文明新风现场会等重要大型会议56次；全年完成现场督查45次，办理领导交办事项95项，编发《督查专报》25余期、《督查通报》15期；完成县内目标考核、公务接待、商务接待、保密工作、机要工作，负责全县党政网的规划建设管理。

二、部门概况

县委办公室为党委机关（含机要局、保密局、政研室、网管中心、接待办、绩效办、督查室），无下属预算单位。

三、收支决算总体情况

2016年县委办本年收入合计655.48万元，其中：财政拨款收入655.48万元，占100%。

2016年县委办本年支出合计668.74万元，其中：基本支出648.24万元，占96.94%；项目支出20.5万元，占3.06%。

四、财政拨款收支决算情况

县委办2016年度财政拨款收支总决算668.74万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少46.12万元，下降6.4%。原因主要是2016年退休人员转到社会保险事业管理局发放工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委办2016年度一般公共预算财政拨款支出668.74万元，占本年支出合计的 100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少32.75万元，减少4.67%。支出减少主要原因是2016年退休人员转到社会保险事业管理局发放工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县委办2016年一般公共预算财政拨款支出668.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出565.11万元，占85%；社会保障和就业支出55.29万元，占8%；医疗卫生支出14.39万元，占2%；住房保障支出33.95万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为7.24万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为499.47万元，完成预算100%。

3.  一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为13.26万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2016年决算数为45.14万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为10.45元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为44.85元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为14.39万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为33.95万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县委办2016年一般公共预算财政拨款基本支出648.24万元，其中：

人员经费373.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金。

公用经费274.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县委办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为198.39万元，完成预算92%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为33.92万元，完成预算75%；公务接待费支出决算为164.47万元，完成预算96%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是：1、2016年无因公出国（境）。2、公车改革后，公务车辆减少，公车运行维护费下降。3、严格执行中央、省、市相关规定，厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加32.65万元，增长 19.7%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.44万元，下降18%；减少的主要原因是进行了公车改革。公务接待费支出决算增加40.09万元，增长32%。增加的主要原因是2016年脱贫攻坚任务重，省、市相关部门到峨检查工作较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算33.92万元，占17.09%；公务接待费支出决算164.47万元，占82.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费33.92万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。 截至2016年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车5辆、越野车3辆。

公务用车运行维护费支出33.92万元。主要用于精准扶贫、督察督办、工作调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费164.47万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待260批次，5900人，共计支出164.47万元，具体内容包括：主要用于接待上级来峨检查；开展招商引资；各区县相关部门来考察、调研、交流学习等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县委办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，县委办机关运行经费支出274.58万元，比2015年增加34.21万元，增长14.23%。主要原因是2016年人员增加；脱贫攻坚任务重，省、市相关部门到峨检查工作较多。

（二）政府采购支出情况

2016年度，县委办政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，县委办公有车辆8辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指用于保障县委机关、县委办正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

5.  一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指用于保障县委机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 是指用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。 　　

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指用于离休人员工资支出及退休人员活动费支出

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：四川省乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县县委办公室（本级）.xls