一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行县委指示、批示，对交办工作提出贯彻落实的意见建议，进行综合协调。

2.围绕县委工作开展调查研究，搞好信息服务。

3.对县委重大决策及领导批示、交办事项进行督促检查。

4.负责县委公文的制发、管理，协助审核或组织起草县委文稿。

5.负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责全县重大公务、商务接待和重大活动（会议）安排。

6.负责县委机关的行政事务及安全保卫。

7.负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委文件及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作，负责密码保密工作。

8.管理县委机关房产、车辆和其他固定资产管理等工作。

9.负责县委领导办公和住地的安全保卫，县委机关大院、宿舍区社会治安综合治理和安全防范工作。

10.负责原县委领导和办公室离退休人员的管理、服务工作。

11.管理县委政研室、县委督查室、县委保密委员会办公室(县国家保密工作局）、县委机要局（密码管理局）和县委、县政府目标管理办公室、接待办公室。

（二）2017年重点工作完成情况：

（一）紧贴中心当参谋。努力做到“身在兵位、胸为帅谋”，通过各类文稿准确、全面、系统地反映县委决策意图，以文辅政取得实效。牵头完成县委八届四次、五次全会报告等重要文稿起草工作，全年完成县委领导讲话稿88篇次，工作汇报102篇次，重要文件起草21件次；及时、准确、全面提供信息，2017年上报各类信息110余篇，被省市采用60余篇，刊发《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址信息》《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址调研》28期，为县委领导科学决策提供了重要依据。

（二）紧扣重点抓督查。充分发扬不怕跑路、不怕熬夜、不怕碰钉子、不怕伤面子的“四不怕”精神，围绕中心工作、领导批示、群众诉求，真督实查促落实，2017年共督办各类事项355件，专项实地督查200余次，发出《办理通知》《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址督查》《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址绩效》等161期，受到县委领导和基层群众普遍肯定。结合工作实际，修改完善《2017年目标绩效考核办法》《重点工作绩效考核办法》，下达《综合目标绩效》《共同保证目标绩效》《重点工作绩效》和《安全生产绩效》，加强目标绩效日常监督检查，确保如期完成。

（三）紧抓规范严管理。充分履行协调各方、承内联外职责，在办文办会上，严格行文制度，规范工作流程，未出现错发、漏发和重发事件，未发生文件失踪和泄密事件，努力做到了“井然有序、高效运转”；在后勤接待上，高效有序、严密精确，完成接待150批2481余人次，努力做到了“超前服务、保障有力”；在机要保密上，上传下达准确无误、安全保密，举办全县保密干部业务培训会1次，160余人参加培训，努力做到了“传输及时、安全畅通”。

（四）在深化改革上抓特色。坚持一手抓改革方案制定，一手抓改革工作落实，建立健全县级领导抓改革落实、改革销账、重点改革任务“三张清单”，按照“清单制+责任制”要求，指导推进全县改革工作。全年召开深化改革领导小组会议2次，改革办联络员会议4次，上报改革信息12条，采用6条。把移风易俗作为全县改革工作创新试点，8月29日，全市移风易俗励志奋进现场会在国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址召开，我县作交流发言，工作经验在全市推广。

（五）在依法治理上抓特色。坚持抓关键、重创新、打结合，严格落实依法治理主体责任，推动全社会法治理念普遍树立，依法办事普遍落实，司法公正普遍加强；在实践中不断完善和丰富促进民族地区社会治理的“德古工作法”“亲情工作法”，用“法治国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址”的良好成效助推民族团结进步示范县创建，努力推动“法治”与“德治”进一步融合。

（六）在驻村帮扶上抓特色。坚持以服务群众为目的，全面落实驻村帮扶责任，选派21名干部联系贫困村、1名“第一书记”蹲点帮扶，重点在夯实堡垒、科学规划、破除瓶颈和转变观念上用情用力，帮助贫困村争取道路提升、安全饮水、农技培训、退耕还林、产业发展等项目20余个，2017年我办帮扶的2个贫困村顺利通过第三方评估。

 二、部门概况

县委办公室为党委机关（含机要局、保密局、政研室、网管中心、接待办、绩效办、督查室等），无下属预算单位。

三、收支决算总体情况

2017年县委办本年收入合计2597.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2597.56万元，占100%。

2017年县委办本年支出合计2597.56万元，其中：基本支出2326.58万元，占89.57%；项目支出270.98万元，占10.43%。   

四、财政拨款收支决算总体情况说明

县委办2017年度财政拨款收、支总计2597.56万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1928.82万元，增长288.42%。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2597.56万元，占本年支出合计的 100 %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1928.82万元，增加288.42%。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2597.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2421.49万元，占93.2%；社会保障和就业支出116.90万元，占4.5%；医疗卫生支出15.21万元，占0.6%；住房保障支出43.96万元，占1.7%。 

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2017年决算数为18.76万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为1103.57万元，完成预算100%。

 3.  一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为270.98万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2017年决算数为1028.18万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2017年决算数为16.99元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为46.97元，完成预算100%。 

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年决算数为52.94元，完成预算100%。 

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为15.21万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为43.96万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出2326.58万元，其中：

人员经费2159.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费167.52万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为91.34万元，完成预算73%， 决算数小于预算数主要原因是：1、2017年无因公出国（境）。2、公车改革后，公务用车部分费用由政府机关事务管理局承担3、严格执行中央、省、市相关规定，厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占5%；公务接待费支出决算86.34万元，占95%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。 截至2017年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车5辆、越野车3辆 。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于精准扶贫、督察督办、工作调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费支出决算比2016年减少28.92万元，下降85.26%。主要原因是公车改革后，公务用车部分费用由政府机关事务管理局承担。

3.公务接待费支出86.34万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待738批次，10280人，共计支出86.34万元，具体内容包括：主要用于接待上级来峨检查；各区县相关部门来考察、调研、交流学习等。公务接待费支出决算比2016年减少78.13万元，下降47.5%，主要原因是严格执行中央、省、市相关规定，厉行节约，严格审批制度，压缩不必要的开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年使用政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，县委办机关运行经费支出167.52万元，比2016年减少107.06万元，减少38.99%。主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

 （二）政府采购支出情况

2017年度，县委办政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县委办公有车辆8辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

         2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

                2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，未开展项目支出绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指用于各级政府办公厅（室）及相关机构事务支出 。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指用于保障县委机关、县委办正常运转，用于行政运行方面的经费支出。 

5.  一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指用于保障县委机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。 

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 是指用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。 　　

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指用于离退休人员支出 。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指用于机关事业单位职业年金缴费支出

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。 

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。 

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。