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(二)2020年重点工作完成情况。1、立足改革趋势，把握改革方向，积极构建融合发展新局面。配齐设备，提升融媒体中心制播运行能力；深化改革，明晰部室职责提高工作效能；强化管理，媒体融合聚合效应初步显现。2、紧扣中心工作，把握舆论导向，全面提升融合宣传新成效。外宣上稿提质提量；内宣策划亮点纷呈；宣传纪律始终靠前。3、立足技术升级，确保播出安全，致力搭建平台技术支撑。打造宣传技术平台；提升安全播发水平。4、突出队伍建设，强化人才支撑，着力夯实中心发展基础。充实中心人才队伍；加大人员业务培训。

二、机构设置

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县融媒体中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

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2020年本年收入合计274.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入274.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入决算结构图

单位：万元

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2020年本年支出合计274.69万元，其中：基本支出68.71万元，占25.02%；项目支出205.98万元，占74.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2020年财政拨款收、支总计274.69万元。与2019年相比，财政拨款收入增加274.69万元，支出增加274.69，增长100%。主要变动原因是国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县融媒体中心2019年新成立，2020年纳入财政预算。

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（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出274.69万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加274.69万元，增长100%。主要变动原因是国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县融媒体中心2019年新成立，2020年纳入财政预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出274.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出205.99万元，占74.99%；文化旅游体育与传媒（类）支出48.76万元，占17.75%；社会保障和就业（类）支出10.33万元，占3.76%；卫生健康支出2.51万元，占0.91%；住房保障支出7.11万元，占2.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为274.69，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算为205.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）: 支出决算为48.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）: 支出决算为6.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险费支出（项）：支出决算为3.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.11万元，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出68.71万元，其中：人员经费68.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县融媒体中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2020年国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县融媒体中心政府采购支出总额140.54万元，其中：政府采购货物支出48.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，融媒体中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对我中心办公场地装修项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看、整体效果良好、社会公众满意度得到98%以上、加强了国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址的对外宣传提升国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县的知名整体形象。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看。

1、项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映政府批示【2019】143号解决国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县级融媒体中心建设办公场地装修1个项目绩效目标实际完成情况。

办公场地装修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58.21万元，执行数为58.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我中心日常业务的正常开展，为今后更好的完成县委、县政府工作安排，自身目标任务，服务人民群众打下了坚实的基础，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

融媒体中心建设办公场地装修经费项目

预算单位

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县融媒体中心

预算执行情况(万元)

预算数:

58.21

执行数:

58.21

其中-财政拨款:

58.21

其中-财政拨款:

58.21

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1. 预算执行。加快预算执行度，预算完成率90%以上。严格控制预算追加。

2. 切实抓好落实，在预算内完成工作绩效目标。

3. 专项资金专款专用，执行率达到100%。

1. 全年预算执行率完成为100%。

2. 全部完成了工作绩效目标

3. 专项资金专款专用，执行率达到100%。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成了本单位办公场地装修，本年度不超预算。

完成本单位办公场地装修建设且年度支出不超预算，执行率100%

执行率达到100%

项目完成指标

时效指标

半年预算执行率达到40%，全年预算指标达够。

按规定时间完成，执行率达100%

执行率达到100%

项目完成指标

成本指标

融媒体办公场地装修经费

预算为58.21，执行率为100%。

执行率达到100%

项目完成指标

质量指标

专项资金专款专用

执行率100%

执行率达到100%

效益指标

社会效益

指标

提高固定资产利用率，发挥固定资产最大效率。

执行率达到98%

执行率达到100%

满意度指标

高资金使用率，保障项目完成，提高社会公众和供应商的满意度

执行率达到98%

执行率达到100%

2、部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县融媒体中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县融媒体中心建设办公场地装修经费项目开展了绩效评价，《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县融媒体中心建设办公场地装修经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、编辑室等附属事业单位。基本支出主要包括：基本工资、津补贴等工资福利支出，日常运转所需办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等商品和服务支出等。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指事业单位专项项目支出。主要包括：办公费、咨询费、印刷费、邮电费用、差旅费、维护费等。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门事务支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：指反映电视台、电视发射台、电视转播台支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分附件

附件1

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县融媒体中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县融媒体中心是县委直属事业单位，公益一类，机构级别为整科级，归口县委宣传部管理。内设：办公室、总编室、新闻信息采集中心、技术中心、编辑分发中心、网信室。

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（三）人员概况。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县融媒体中心编制总人数17人，其中：事业编制17人。在职人员总数28人，其中：事业17人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。财政资金收入274.69万元，其中：一般公共预算财政拨款205.99万元、年初财政拨款结转和结余0万元。

（二）部门财政资金支出情况。政资金支出274.69万元，其中：一般公共服务支出205.99万元、文化旅游体育与传媒支出48.76万元、社会保障和就业支出10.33万元、卫生健康支出2.51万元、住房保障支出7.11万元、年末财政拨款结转和结余0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。按照县财政局2020年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）结果应用情况。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县融媒体中心2020年认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县融媒体中心财政预算支出，保障了融媒体中心日常运转，为对外宣传国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址、提升国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址形象、丰富群众文化生活、加强网络舆情监测提供了强有力的保障，圆满完成了各项工作任务。

（二）存在问题。在工作中，仍存在细节上的问题，工作不仔细，资金使用申报不及时，资料装档不完善规范、不及时。

（三）改进建议。一年来，我中心高度重视绩效工作，力求全面客观评价公安工作绩效情况，将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作绩效，进一步发挥工作职能作用，为我对外宣传工作作出更大贡献。

附件2

项目前期经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县融媒体中心2020年项目前期经费项目支出1个，资金总量为58.21万元。

2、根据县财政关于批复2020年部门预算的通知（峨财政[2020]14号）文件精神，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县融媒体中心开展全县关心媒体工作费用以专项经费的形式在国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县融媒体中心部门预算中予以解决。

3、国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县融媒体中心经费据实支付，支付方式为转账（财政授权支付）

4、根据年初预算进行专项资金分配

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。该项目资金主要用于开展全县宣传工作活动项目费用。

2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等,组织开展开展全县宣传工作，服务人民群众，按照工作进度据实支付资金。

3、评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评主要是由国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县媒体中心根据开展全县宣传工作活动完成情况，再由财务人员根据工作进度及质量草拟自评报告进行评价，报送分管领导和主要领导审定后报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金纳入部门年初预算，据实支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、资金计划。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县融媒体中心经费为年初预算，性质为财政拨款。

2、资金到位。截止评价时点该项目资金基本到位，性质为财政拨款。

3、资金使用。截止评价时点该项目资金支出基本完成，性质为财政拨款。

（三）项目财务管理情况。

实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为服务类项目，由国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县融媒体中心负责实施管理，根据服务完成进度据实支付资金。

（二）项目管理情况。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县融媒体中心严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。

（三）项目监管情况。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县融媒体中心根据开展全县宣传工作报送工作情况，加强对外宣传工作，提升社会满意度，及时指出问题，促进服务全县宣传工作，整改到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县融媒体中心按照2020年工作要点，加强宣传工作，提升社会满意度，促进服务全县媒体工作。2020年媒体中心据实支付相关经费，完成计划目标。

（二）项目效益情况。

积极增强全县热爱宣传工作者，提高了全县宣传工作质量，服务对象均认可满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。开展全县宣传工作，履行媒体职能，服务全县宣传工作，项目完成良好，达到预期设定目标。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县融媒体中心.XLS

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