2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

职能简介：（1）贯彻落实党的理论、路线和各项宣传方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

（2）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

（3）协助配合上级媒体和新闻单位来县采访工作。

（4）负责与县内各乡镇各部门之间的沟通协调，负责县内各类具有传播功能的媒介资源管理工作，负责网络对话和舆情收集、引导工作。

（5）负责政府信息公开相关事宜。

（6）负责上级下发的各项网评、网宣任务。

（7）负责舆情分析研判，提供决策咨询。

（8）完成县委县政府交办的其他工作任务。

2021年重点工作任务介绍：坚持守正创新、融合发展理念，在求突破、树典型、抓特色、提亮点上狠下功夫，瞄准“一带一门户两城四县”八大目标开展系列有深度、有特色、有品位、有质量的宣传活动。一是拍好一部微电影。拍摄制作《峨山新寨》（题目待定）微电影，以茗新村的蜕变为切入点，以点带面全方位展现我县近年经济、政治、文化、社会、生态文明建设以及脱贫攻坚等方面取得的显着性成绩，特别是贫苦地区干部群众坚韧不拔、锲而不舍、顽强作战、奋力打赢脱贫攻坚的时代印记和奋斗历程，为接续乡村振兴凝心聚力。二是开实两个会议。坚持开好新闻宣传月通气会和周例会。每月定期组织相关职能部门、宣传委员通报重大项目建设推进情况、当月宣传工作重点等，确保新闻宣传月月有重点。每周一召开新闻周例会，分享上周新闻宣传成效、查找存在的问题、提出整改措施并就本周新闻宣传工作进行安排部署。三是办精三个栏目。聚焦建党100周年庆、省级文明城市、全域旅游示范县创建等重大节庆、重点工作，持续发力做精原有《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址政在说》栏目的基础上，在手机APP“爱国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址”、国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址电视台、政务微信国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址在线、新闻网等平台上新开设《文明人履新风》《玩转国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址》栏目，深入一线采访基层党组织带领群众奋力接续乡村振兴、采访普通群众在文明城市创建中主动作为、挖掘全域旅游国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址特色等，用事实说话，用数据说话，把县委、县政府的战略部署和工作推进情况，以更加生动、更加活泼、更具震撼力的方式，传递给群众，来引导群众、服务群众，全面提升栏目质量，致力打造成为融媒体中心特色品牌栏目。四是制作四个专题片。拟制作党建专题片、省级文明城市创建公益广告、全域旅游示范县创建专题片以及接续乡村振兴产业发展等四个专题片，为建党100周年献礼，为省级文明城市创建鼓劲，为全域旅游加油，为接续乡村振兴聚力。五是完成N个系列短片。深挖国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址民族文化、特色农产品、非遗传承等独具国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址特色的内容，录制完成非遗传承的国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址匠人、独具特色的国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址美食、雄秀壮丽的国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址美景等系列短片，积极向上级主流媒体推介播出，同时通过县域全媒介进行宣传推广。

二、部门预算单位构成

县融媒体中心预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

县融媒体中心总编制17名，其中：行政编制0名，工勤编制1名，事业编制16名。在职人员总数15名，其中：行政0名，工勤1名，事业14名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。县融媒体中心2021年收支总预算251．2809万元，比2020年收支预算总数减少23．413738万元，主要是由于项目经费预算减少。

其中：2021年收入预算251．2809万元，一般公共预算拨款收入251．2809万元，占100％；2021年支出预算251．2809万元，其中：基本支出202．2809万元，占80．5％；项目支出49万元，占19．5％。

基本支出，是用于保障县融媒体中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县融媒体中心2021年一般公共预算当年拨款251．2809万元，较上年预算数减少23．413738万元，主要是由于项目经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出49万元，占19．5％；社会保障和就业支出24．0657万元，占9．58％；医疗卫生与计划生育支出5．7299万元，占2．28％；文化旅游体育与传媒支出172．4853万元，占68．64％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务207（类）08（款）99（项）：2021年预算数为172．4853万元，主要用于：机关事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务201（类）33（款）99（项）：2021年预算数为49万元，主要用于：机关事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3．社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：2021年预算数为15．2798万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：2021年预算数为7．6399万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5．医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：2021年预算数为5．7299万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6．其他社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：2021年预算数为1．146万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县融媒体中心2021年一般公共预算基本支出202．2809万元，其中：

人员经费144．5284万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和其他工资福利支出。

公用经费57．7525万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，县融媒体中心政府性基金预算支出0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，县融媒体中心国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，县融媒体中心社会保险基金预算支出0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县融媒体中心2021年“三公”经费预算数15万元，较上年“三公”经费预算数增加15万元。其中财政拨款安排“三公”经费15万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算增加15万元，上涨100％。主要原因是2020年无公务接待费用支出。

2021年公务接待费计划用于四川日报、四川电视台和乐山电视台等新闻媒体部门来我单位指导工作以及交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无公务用车购置及运行维护费用支出。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县融媒体中心2021年履行一般行政管理职能，合计57．7525万元。

（二）政府采购情况。

2021年，县融媒体中心安排政府采购预算0万元，较上年预算减少140．54万元。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，县融媒体中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排251．2809万元，其中编制了项目绩效目标的预算49万元，主要是爱国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址APP运营维护项目和安全播出保障项目。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产405．191066万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县融媒体中心2021部门预算公开报表

2021年2月24日

附件1：国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县融媒体中心2021部门预算公开报表.xls