（二）2019年重点工作完成情况。

2019年卫生健康工作在县委、县政府的坚强领导和市卫健委的正确指导下，我县健康扶贫工作有效落实，基本公共卫生服务项目扎实开展，医疗质量管理不断加强，医药卫生体制综合改革深入推进，卫生监督执法力度不断加大，计生惠民政策有效落实，项目建设有力推进，爱国卫生运动进一步提升。

二、机构设置

卫健系统下属二级单位23个，其中行政单位0个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位22个。

纳入财政2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

公立医院2个：人民医院和中医医院。

公共卫生单位3个：疾病预防控制中心、卫生监督执法（参公单位）、妇幼保健计划生育服务中心。

基层医疗单位18个：大堡镇中心卫生院、黑竹沟镇中心卫生院、毛坪镇中心卫生院、五渡镇中心卫生院、新林镇中心卫生院、勒乌乡卫生院、万坪乡卫生院、哈曲乡卫生院、金岩乡卫生院、觉莫乡卫生院、杨村乡卫生院、宜坪乡卫生院、红花乡卫生院、白杨乡卫生院、共和乡卫生院、新杨乡卫生院、杨河乡卫生院、平等乡卫生院

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一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计20432.04万元。与2018年相比，收支总计减少2328.57万元，减少10.23%。主要变动原因是卫生健康支出减少，财政拨款相应有所减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计17407.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9677.93万元，占55.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7622.79万元，占43.79%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入106.39万元，占0.61%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计15596.27万元，其中：基本支出13115.21万元，占84.09%；项目支出2481.06万元，占15.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计12702.86万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少4047.23万元，下降24.16%。主要变动原因是医疗机构支出较上年有所减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出8480.75万元，占本年支出合计的54.37%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少50.74万元，下降0.52%。主要变动原因是经费拨款减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出8480.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出801.04万元，占9.45%；卫生健康支出7058.72万元，占83.23%；住房保障支出509.18万元，占6%；农林水支出111.82万元，占1.32%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为8480.75，完成预算66.76%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为22.22万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为9.51万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为516.23万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为227.96万元，完成预算100%。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为25.12万元，完成预算100%。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政行运（项）: 支出决算为548.89万元，完成预算100%。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）: 支出决算为186.06万元，完成预算92.59%。决算数小于预算数的原因是14.88万元项目经费结转下年实施。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）: 支出决算为985.99万元，完成预算100%。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医医院（项）: 支出决算为588.82万元，完成预算56.42%。决算数小于预算数的原因是454.8万元中医建设专项经费结转下年实施。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）: 支出决算为1639.33万元，完成预算93.18%。决算数小于预算数的原因是120万元乡镇卫生院修建专项经费结转下年实施。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）: 支出决算为180万元，完成预算28.74%。决算数小于预算数的原因是446.21万元基层医疗机构专项经费结转下年实施。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）: 支出决算为282万元，完成预算100%。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）: 支出决算为124.91万元，完成预算100%。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）: 支出决算为322.76万元，完成预算100%。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 支出决算为791.77万元，完成预算87.19%。决算数小于预算数的原因是116.35万元项目经费结转下年实施。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为240.18万元，完成预算32.59%。决算数小于预算数的原因是496.83万元项目经费结转下年实施。

17、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）: 支出决算为100万元，完成预算98.04%。决算数小于预算数的原因是2万元项目中医药发展经费结转下年实施。

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 支出决算为25.72万元，完成预算100%。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为181.71万元，完成预算69%。决算数小于预算数的原因是81.67万元项目经费结转下年实施。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为91.54万元，完成预算100%。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为86.73万元，完成预算100%。

22、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 支出决算为682.30万元，完成预算29.63%。决算数小于预算数的原因是1620.33万元项目经费结转下年实施。

23.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为9.63万元，完成预算24.29%，30.02万元项目经费结转下年实施。

24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为102.19万元，完成预算98.07%，2.01万元项目经费结转下年实施。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为509.18万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出5999.69万元，其中：

人员经费5579.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金

日常公用经费420.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为88万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算63万元，占71.59%；公务接待费支出决算25万元，占28.41%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出63万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少16.9万元，下降21.15%。主要原因是节约了车辆使用频率。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车24辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、救护车13辆、其他用车8辆。

公务用车运行维护费支出63万元。主要用于基层医疗卫生单位监督检查，扶贫攻坚、医疗救助等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加6万元，增长31.58%。主要原因是项目工作督察力度加大，全年公务接待批次及人数增加。

国内公务接待支出25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待302批次，3610人次（不包括陪同人员），共计支出25.00万元，具体内容包括：主要用于接待上级部门领导来我局调研督导以及区县相关单位交流学习、工作调研等发生的住宿用餐等费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，卫健局机关运行经费支出101万元，比2018年增加33.24万元，增长49.06%。主要原因是增加脱贫攻坚工作经费。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额463.42万元，其中：政府采购货物支出282.84万元、政府采购工程支出180.58万元、政府采购服务支出0万元。主要用于卫生医疗机构专用设备和办公设备的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆24辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、救护车13辆、其他用车8辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对艾滋病感染者生活补助项目等开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看，资金预算合理，资金拨付及时，项目实施有序推进，社会效益明显提高。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“艾滋病感染者生活补助项目””公立医院取消药品加成补助”“计划生育专干人员劳务补助”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）艾滋病感染者生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.4万元，执行数为38.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，一方面保障了艾滋病感染者的基本生活，另一方面也减少了社会矛盾，维持了社会的和谐。所以评价结果表明，项目资金管理使用规范、效果明显。

（2）2019年计划生育专干人员劳务补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数54.648万元，执行数为54.648万元，完成预算的100%。通过项目实施，生育秩序整治行动进一步提升，违法生育人数据逐年下降，助力脱贫攻坚效果明显；完成2019年全县符合政策生育率94.16%；计划生育民生工程资格确认准确，兑现率100%。

（3）公立医院取消药品加成补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施，使县人民医院、县中医医院能力得到一定提高，社会效益有所改善

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			艾滋病感染者生活补助项目
预算单位			国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫健局
预算执行情况(万元)	预算数:		38.4万	执行数:	38.4万
	其中-财政拨款:		38.4万	其中-财政拨款:	38.4万
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	艾滋病感染者和病人管理人数预计160人			补助艾滋病感染者177人
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	177人		补助艾滋病感染者160人	补助艾滋病感染者177人
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	感染者生产生活基本保障，入托入学就医基本保障，社会矛盾相对减		感染者生产生活基本保障，入托入学就医基本保障，社会矛盾相	感染者生产生活基本保障，入托入学就医基本保障，社会矛盾相
	效益指标
	……
	满意度指标
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			计划生育专干人员劳务补贴
预算单位			国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫健局
预算执行情况(万元)	预算数:		54.648万	执行数:	54.648万
	其中-财政拨款:		54.648万	其中-财政拨款:	54.648万
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	补助村计生专干138人			补助村计生专干138人
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	138人		补助村计生专干138人	补助村计生专干138人
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	生育秩序整治行动进一步提升		生育秩序整治行动进一步提升	生育秩序整治行动进一步提升
	效益指标
	……
	满意度指标
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			公立医院取消药品加成
预算单位			国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫健局
预算执行情况(万元)	预算数:		45万	执行数:	45万
	其中-财政拨款:		45万	其中-财政拨款:	45万
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	中医院15万，人民医院30万			中医院15万，人民医院30万
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	中医院15万，人民医院30万		中医院15万，人民医院30万	中医院15万，人民医院30万
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	医疗机构能力提到一定提高，社会效益有所改善		医疗机构能力提到一定提高，社会效益有所改善	医疗机构能力提到一定提高，社会效益有所改善
	效益指标
	……
	满意度指标

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫生健康局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对艾滋病感染者生活补助项目、计生专干补助等项目开展了绩效评价，《计划生育专干人员劳务补贴劳务费项目2019年绩效评价报告》、《艾滋病感染者生活补助项目项目2019年绩效评价报告》、《公立医院取消药品加成补助项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目外其他用健康卫生管理事务方面的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政行运（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）: 指县医院的支出。

21、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医医院（项）: 指反映卫生健康、中医部门所属的中医院的支出。

22、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）: 指反映乡镇卫生院的支出。

23、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）: 指反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）: 指反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）: 指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 指反映其本公共卫生服务支出。

28、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）: 指反映除中医药专项支出外的其他中医药支出

29、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 反映计划生育服务支出

30、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 反映其他用于计划生育管理事务方面的支出

31、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 反映其他用于卫生健康方面的支出。

32.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）: 反映用于农村贫困地区医疗、卫生待方面的项目支出

33.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 反映用于农村贫困地区其他用于扶贫方面的支出

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫生健康局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫生健康局一级预算单位1个，下属二级预算单位23个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位22个。主要包括：国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县卫生健康局、国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县卫生和计划生育监督执法大队、国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县疾病预防控制中心、国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心、国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人民医院、国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县中医医院、国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县18个乡镇卫生院。

（二）机构职能。

1、深化公立医院改革,完善分级诊疗制度。2、构建全民医疗保险体系,巩固基层运行新机制。3、推进人才队伍建设,巩固完善基层综合改革。4、规范医院绩效分配方案。5、做好疾病预防控制，提升卫生应急能力。6、提升全县妇幼健康体系服务能力，狠抓卫生监督。7、推进爱国卫生工作。8、完善计划生育目标管理责任制，依法实施全面两孩政策。

（三）人员概况。

2019年度，部门人员编制为511人，其中：行政编制15人，事业编制496人。部门年末实有人数461人，其中：行政编制人员11人，事业编制人员450人。离休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入决算总额为 9677.93万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出决算 8480.75 万元。财政拨款支出中人员经费支出 5579.06 万元，日常公用经费支出 420.63 万元，项目支出 2481.06 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为81.5分

（二）专项预算管理

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（三）结果应用情况。

2019年卫生健康工作将在县委、县政府的坚强领导和市卫健委的正确指导下，突出重点，统筹兼顾，较好地完成县委、政府和上级卫健部门下达的各项任务。进一步加大健康扶贫工作力度，扎实开展基本公共卫生服务项工作，提高医疗服务质量和管理水平，进一步推进医药卫生体制综合改革，加强卫生、计生监督执法力度，落实各项计生惠民政策，持续推进行风建设专项整治和计划生育秩序专项整治工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

内控信息化建设不够完善，有待加强和提高。

（三）改进建议。

一是在完善内控制度工作基础上，我局将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

计划生育专干人员劳务补贴劳务费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2019年县卫健局预算资金53.86万元，年终根据各乡镇上报人数全部划拨至乡镇，各乡镇根据对村计生专干考核情况兑现报酬。

2．项目立项、资金申报的依据。自治县人民政府关于解决村计生专干经费的批示(〔2016〕29号)。

（二）项目绩效目标。

根据省卫健委扶贫专项实施方案对生育秩序整治专项行动明确村计划生育专干报酬不得低于村主要领导80%的要求。经向县政府请示，同意解决村社计生专干报酬每人每月330元。

（三）项目自评步骤及方法。

村计生专干直接面向广大的育龄群众，涵盖所有家庭和人群，计划生育工作以经常性工作为主、以宣传为主、以避孕节育为主，深入家庭，都是针对人的工作，开展这些工作就需要保障基层计生队伍。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2016年县卫生和计划生育局向县委县政府请示解决村计生专干报酬问题，县政府批复同意按330元/人.月给予解决（2016）29号。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

为确保完成我县计划生育工作目标，保障计生工作正常运转。县本级财政按进度拨款经费54.648万元全部到位，县卫健局将资金拨到各乡镇。

2019年村级计划专干专项资金分配表

序号	单位	人数	标准（元/人.年）	小计
					1	五 渡 镇	14	3960.00	55440.00
2	毛 坪 镇	12	3960.00	47520.00
3	沙 坪 镇	17	3960.00	67320.00
4	新 林 镇	12	3960.00	47520.00
5	大 堡 镇	11	3960.00	43560.00
6	黑竹沟镇	6	3960.00	23760.00
7	平 等 乡	6	3960.00	23760.00
8	杨 河 乡	6	3960.00	23760.00
9	新 场 乡	6	3960.00	23760.00
10	共 和 乡	5	3960.00	19800.00
11	红 花 乡	5	3960.00	19800.00
12	宜 坪 乡	7	3960.00	27720.00
13	杨 村 乡	5	3960.00	19800.00
14	觉 莫 乡	3	3960.00	11880.00
15	哈 曲 乡	3	3960.00	11880.00
16	白 杨 乡	3	3960.00	11880.00
17	金 岩 乡	9	3960.00	35640.00
18	万 坪 乡	2	3960.00	7920.00
19	勒 乌 乡	6	3960.00	23760.00
	合   计	138		546480.00

（三）项目财务管理情况。

县卫生健康局严格相关要求专户、专账、专人管理，专款专用，程序合法，使用得当。无截留、挪用、挤占、虚列资金等现象。

三、项目实施及管理情况

制定并长期坚持和完善了财务制度，所有经费实行集中统一管理，拨入的专项经费实行专款专用。未经集体研究同意开支的经费一律不得开支。严格审核监督，乡镇制定具体考核办法，对村级计生专干工作完成情况严格进行考核，经考核合格的可兑现报酬，对工作不落实，未完成计划生育目标任务，工作中弄虚作假成严重后果的，坚决实行“一票否决”，不得兑现报酬。

四、项目绩效情况

通过村计生专干的努力，生育秩序整治行动进一步提升，违法生育人数据逐年下降，助力脱贫攻坚效果明显；完成2019年全县符合政策生育率94.16%；计划生育民生工程资格确认准确，兑现率100%。

五、评价结论及建议

县2019年度村计生专干经费能够完成绩效目标，资金管理和项目管理基本符合相关规定，自评结果为“优”。

存在问题

1.全县计生专干报酬仅330元/月，距省上要求达村主要领导80%的要求还有很大差距，导致村计生专干工作积极性极差，作用没有得到应有发挥。

2.卫生计生工作多而繁琐，需要耗费大量人力、物力、财力，大多工作因资金不到位而无法开展，不能及时完成上级下达的工作要求。

建议

撤乡并镇后全县乡镇减少6个，村减少40个，村计生专干人员也相应减少，工作量随之增加，建议逐年提高村计生专干报酬，使更多人愿意从事计生工作，促进工作有序开展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

艾滋病感染者生活补助项目项目2019年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

疾控中心设有专门的性病、艾滋病科，主管艾滋病管理工作。主要负责随访监管艾滋病人，拟定计划和艾滋病病感染者生活补助预算，上报审批后，按季度拨付给每个艾滋病人。项目实施完成后，中心开展项目绩效自评。

2．项目立项、资金申报的依据

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人民政府常务委员会议决定事项【2010】8号以及峨财政预（2019）1163号。

资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按200元/人/月发放艾滋病感染者和病人的生活补助，预算38.4万元，保障感染者和病人的基本生活，有效提高了他们的生活和生存质量，按季度拨付到每个病人的账号。

资金分配的原则及考虑因素。

对纳入管理的病人，给予200元/人/月的补助。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

落实“四免一关怀”政策,按200元/人/月发放艾滋病感染者和病人的生活补助，保障感染者和病人的基本生活，提高他们的生活和生存质量。

2．项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：艾滋病感染者和病人管理人数预计160人。

质量指标：生存生活质量提高。

社会效益指标：生产生活基本保障，入托入学就医基本保障，社会矛盾相对减少。

可持续影响指标：人均寿命延长。

服务对象满意度指标：感染者和病人满意度提高。

分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

    项目申报内容与实际相符，且合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

中心成立绩效评价管理工作领导小组，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

由疾控中心提出项目资金预算申请，主管局审核送财政局批复，根据实际情况调整预算。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。艾滋病感染者生活补助全部由财政拨付。

2．资金到位。截止目前，2019年艾滋病感染者及病人的生活补助预算38.4万元已全部到位并及时拨付，资金到位率百分之百，到位及时。

3．资金使用。按200元/人/月的标准，按季度转账拨付到每个病人的银行账号，特殊情况如无银行卡的个别病人发放现金但须签字或按手印领取，截止目前已全部拨付。

（三）项目财务管理情况。

中心财务管理制度健全，严肃财经纪律，严格执行财务管理制度，及时处理账务。

三、项目实施及管理情况

收到主管局下达经费预算后，立即组织进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的实施前、实施中、实施后的监督管理。例如艾滋病综合治疗管理办带队定期不定期对艾滋病人进行随访检测。

四、项目绩效情况 。

（一）项目完成情况。

数量指标：截止2019年地发放艾滋病病感染者及病人生活费的人数达177人。

质量指标：生存生活质量得到了一定提高。

成本包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

社会效益：病人生产生活和入托入学就医得到了基本保障，从而社会矛盾相对减少。

可持续影响：艾滋病人纳入管理人数增加，抗病毒治疗覆盖率提高，人均寿命延长。

服务对象满意度：病人满意度提高。

五、评价结论及建议

2019年艾滋病感染者生活补助项目，主要针对的是艾滋病感染者这个特殊人群。这个项目一方面保障了他们的基本生活，另一方面也减少了社会矛盾，维持了社会的和谐。所以评价结果表明，项目资金管理使用规范、效果明显。

 

 

 

 

 

公立医院取消药品加成补助项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．卫健局主要对项目实施进行监管。

2．该项目按照公立医院取消药品加成能力建设补助资金的要求，县级财政下发45万补助资金（资金文件：峨财政预（2019）1110号）。

3．县卫健局按照项目的规定制定资金管理办法，县级医疗机构分配的资金只能用于医院能力建设，不能作为基础建设等其他项目使用。

4．县卫健局按照各医疗机构每年的取消药品的数量和取消药品加成的金额来分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．县级公立医院取消药品加成县级配套补助资金项目。

2．该项目已经实施，采购基本设备5件，用于信息化建设。

3．该项目已经实施合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评主要采用实地查看和通过产品产生的效益进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

已经按照程序进行申报并拨付到位45万补助资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。财政安排45万补助资金

2．资金到位。财政安排45万补助资金已拨付到位

3．资金使用。中医院15万，人民医院30万，均已按时拨付两个医院，采购基本设备5件，用于信息化建设。

（三）项目财务管理情况。

该项目严格按照财务管理的程序进行申报、拨付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目组织有序，实施流程规范。

（二）项目管理情况。各医疗机构严格按照采购规范进行。

（三）项目监管情况。县卫健局定期对项目的实施情况进行督查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

各医疗机构按照项目实施的具体方案。全部完成了采购和实施。

（二）项目效益情况。

该项目实施后使医疗机构能力得到一定提高，社会效益有所改善。

五、评价结论及建议

该项目具有很好的及时性和社会性，对我县医疗机构的能力提升起到一定作用。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县卫健局汇总.XLS