按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：贯彻执行国家和省、市、县有关卫生和计划生育、中医药等方面的法律、法规、标准和方针政策。拟订卫生和计划生育及促进中医药事业发展的规划及政策措施。深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、计划生育管理、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，负责全县做好卫生和计划生育规划的编制和实施。

2020年重点工作任务介绍：2020年，全县卫生健康工作继续深入贯彻落实中央“四个全面”战略布局和“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，在县委、县政府的正确领导下，在上级主管局的指导和支持下，突出重点，统筹兼顾，紧紧围绕县委工作思路，深入推进健康国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址建设，合理统筹规划布局医疗卫生资源，持续开展能力和作风两大建设，努力提升医疗服务能力，不断改善医疗服务环境，构建与经济社会发展相适应、与居民健康需求相匹配的医疗卫生服务体系。一是巩固实施健康扶贫工作。二是调整充实领导班子和专业技术人员队伍。三是不断强化医疗服务质量管理。四是稳定和加强乡村医生队伍建设。五是进一步完善公共卫生服务。六是深入开展计划生育秩序整治。七是加快推进县中医医院迁建及附属工程。

二、部门预算单位构成

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫健部门预算单位24个，其中：行政单位1个，参公单位1个，事业单位22个。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫健部门总编制511名，其中：行政编制13名，工勤编制28名，事业编制470名。在职人员总数466名，其中：行政9名，工勤24名，事业433名。离休2名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫健部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫健部门2020年收支总预算5791．16万元，比2018年收支预算总数减少390．22万元，主要是由于人员经费和项目预算减少。

其中：2020年收入预算5791．16万元，一般公共预算拨款收入5791．16万元，占100％；2020年支出预算5791．16万元，其中：基本支出4869．16万元，占84．08％；项目支出922万元，占15．92％。

基本支出，是用于保障医疗和卫生单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫健部门2020年一般公共预算当年拨款5791．16万元，较上年预算数减少390．22万元。主要一是人员、公用和项目等原因形成减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出776．05万元，占13．4％；卫生健康支出5015．11万元，占86．6％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2020年预算数为14万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2020年预算数为15．74万元，主要用于：保障事业单位离退休人员经费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为474．49万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为237．24万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为34．58万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

6．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为136．47万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2020年预算数为227．33万元，主要用于：其他卫生健康管理事务方面的支出。

8．卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2020年预算数为974．17万元，主要用于：县医院的支出。

9．卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2020年预算数为444．77万元，主要用于：中西医结合医院的支出。

10．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2020年预算数为1668．07万元，主要用于：乡镇卫生院的支出。

11．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2020年预算数为228．68万元，主要用于：其他用于基层医疗卫生机构的支出。

12．卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2020年预算数为274．90万元，主要用于：卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

13．卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2020年预算数为105．44万元，主要用于：卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

14．卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2020年预算数为300．32万元，主要用于：卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

15．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2020年预算数为105．70万元，主要用于：基本公共卫生服务支出。

16．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：2020年预算数为289．42万元，主要用于：重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17．卫生健康支出（类）计划生育（款）计划生育服务（项）：2020年预算数为41．91万元，主要用于：计划生育服务方面的支出。

18．卫生健康支出（类）计划生育（款）其他计划生育事务支出（项）：2020年预算数为40万元，主要用于：其他用于计划生育管理事务方面的支出。

19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为16．48万元，主要用于：基本医疗保险缴费经费。

20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为161．45万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫健部2020年一般公共预算基本支出4869．16万元，其中：

人员经费4497．50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费371．66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫健部门政府性基金预算支出0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2020年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫健部门国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2020年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫健部门社会保险基金预算支出0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫健部门2020年“三公”经费预算数61．50万元，较上年“三公”经费预算数（减少）11．5万元。其中财政拨款安排“三公”经费61．50万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费46．50万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2020年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少10万元，下降40％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2020年公务接待费计划用于上级主管部门调研指导工作和其他区县单位来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1．50万元，下降3．13％。主要原因是主要原因是行政单位和参公单位的公务车辆上缴政府统一管理。

单位现有公务用车25辆，其中：轿车3辆，越野车3辆，其他车型19辆。

2020年安排公务用车运行维护费46．50万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫健部门2020年履行一般行政管理职能，合计371．66万元。

（二）政府采购情况。

2020年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫健部门安排政府采购预算0万元，较上年预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2020年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫健部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排5791．16万元，其中编制了项目绩效目标的预算922万元，主要是疾病预防控制专项、计划生育发民规划和体系建设、基本公共卫生服务、基本药物制度、公立医院改革等项目。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产87．34万元（未含基层单位数据），其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫生健康部门2020年部门预算公开报表．xlsx

2020年2月17日