2018年度

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县卫生和计划生育局部门决算

 

目录

 

公开时间：2019年10月21日

 

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 5

一、收入支出决算总体情况说明....................... 6

二、收入决算情况说明............................... 6

三、支出决算情况说明............................... 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 16

十一、其他重要事项的情况说明...................... 18

附件1............................................ 26

附件2............................................ 32

一、收入支出决算总表.............................. 37

二、收入总表...................................... 37

三、支出总表...................................... 37

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 37

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 37

 

 

 

 

 

 

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一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家和省、市、县有关卫生和计划生育、中医药等方面的法律、法规、标准和方针政策。拟订卫生和计划生育及促进中医药事业发展的规划及政策措施。深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、计划生育管理、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，负责做好全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年卫生和计划生育工作在县委、县政府的坚强领导和市卫计局的正确指导下，我县健康扶贫工作有效落实，基本公共卫生服务项目扎实开展，医疗质量管理不断加强，医药卫生体制综合改革深入推进，卫生计生监督执法力度不断加大，计生惠民政策有效落实，项目建设有力推进，爱国卫生运动进一步提升。

 

二、机构设置

卫计系统下属二级单位23个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位22个。

纳入财政2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.  公立医院2个：人民医院和中医医院。

2.  公共卫生单位3个：疾病预防控制中心、卫生监督执法（参公单位）、妇幼保健计划生育服务中心。

3.  基层医疗单位18个：大堡镇中心卫生院、黑竹沟镇中心卫生院、毛坪镇中心卫生院、五渡镇中心卫生院、新林镇中心卫生院、勒乌乡卫生院、万坪乡卫生院、哈曲乡卫生院、金岩乡卫生院、觉莫乡卫生院、杨村乡卫生院、宜坪乡卫生院、红花乡卫生院、白杨乡卫生院、共和乡卫生院、新杨乡卫生院、杨河乡卫生院、平等乡卫生

 

 

 

 

                                                 第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计22760.61万元。与2017年相比，收、支总计增加4485.91万元，增长24.55%。主要变动原因是医疗收入和医疗卫生与计划生育支出较上年有所增长。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计15739.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9728.67万元，占61.81%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入6006.61万元，占38.16%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.91万元，占0.03%。

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计19207.84万元，其中：基本支出11341.58万元，占59.05%；项目支出7866.26万元，占40.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计16750.09万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加4181.84万元，增长33.27%。主要变动原因是上年度项目经费结转到今年实施。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出13725.16万元，占本年支出合计的71.46%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加4797.58万元，增长53.74%。主要变动原因是上年度项目经费结转到今年实施。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出13725.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.60万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出801.63万元，占5.84%；医疗卫生支出12183.17万元，占88.77%；城乡社区支出3万元，占0.02%；农林水支出246.45万元，占1.80%；住房保障支出489.31万元，占3.56%。

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为13725.16万元，完成预算81.94%。其中：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.60万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为556.34万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为215.24万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为30.05万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为161.05万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:支出决算为1899.99万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为1026.78万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为453.90万元，完成预算43.32%，决算数小于预算数的原因是594万元中医专项经费结转下年实施。

9.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为2333.91万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为1752.93万元，完成预算93.57%，决算数小于预算数的原因是120万元专项经费结转下年实施。

11.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为322.90万元，完成预算59.12%，决算数小于预算数的原因是223.27万元专项经费结转下年实施。

12.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为292.67万元，完成预算100%。

13.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为94.10万元，完成预算100%。

14.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为354.17万元，完成预算100%。

15.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为703.40万元，完成预算85.81%，决算数小于预算数的原因是116.35万元专项经费结转下年实施。

16.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为356.50万元，完成预算66.12%，决算数小于预算数的原因是182.67万元专项经费结转下年实施。

17.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为193.49万元，完成预算34.67%，决算数小于预算数的原因是364.60万元专项经费结转下年实施。

18.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为200.00万元，完成预算100%。

19.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:支出决算为20.00万元，完成预算100%。

20.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为100.00万元，完成预算100%。

21.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为197.22万元，完成预算84.07%，决算数小于预算数的原因是37.36万元专项经费结转下年实施。

22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.07万元，完成预算100%。

23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为154.02万元，完成预算100%。

24.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为1551.08万元，完成预算53.80%，决算数小于预算数的原因是1331.83万元专项经费结转下年实施。

25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为53.85万元，完成预算57.60%，决算数小于预算数的原因是39.64万元专项经费结转下年实施。

27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为192.60万元，完成预算92.69%，决算数小于预算数的原因是15.20万元专项经费结转下年实施。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为489.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出5858.90万元，其中：

人员经费5448.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。
　　公用经费410.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为98.90万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算79.90万元，占80.79%；公务接待费支出决算19.00万元，占19.21%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出79.90万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加25.65万元，增长47.28%。主要原因是扶贫工作和医疗救助任务加重。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车25辆，其中：应急保障车2辆、特种专业技术用车3辆、救护车20辆。

公务用车运行维护费支出79.90万元。主要用于基层医疗卫生单位监督检查，扶贫攻坚、医疗救助等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加11.36万元，增长148.69%。主要原因是项目工作督察力度加大，全年公务接待批次及人数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待313批次，2820人次（不包括陪同人员），共计支出19.00万元，具体内容包括：主要用于接待上级部门领导来我局调研督导以及区县相关单位交流学习、工作调研等发生的住宿用餐等费用。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出19.00万元，主要用于接待上级部门领导来我局调研督导以及区县相关单位交流学习、工作调研等发生的住宿用餐等费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，支出规范，财政支出既确保了机关正常运行，又保证了重点项目的开支，财政支出绩效良好。

（二）项目绩效目标完成情况。
   实施基本药物制度补偿专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数295.27万元，执行数为295.27万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了群众的基本就医需求和医疗机构的正常运转，减轻了群众的经济负担，保障了群众根本利益。

 

（二）部门开展绩效评价结果。

卫计系统按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县卫生和计划生育局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对基本药物制度实施项目开展了绩效评价，《2018年基层医疗机构基本药物补助项目支出绩效评价报告》见附件。

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，卫生和计划生育局机关运行经费支出67.76万元，比2017年增加13.15万元，增长24.08%，主要原因是扶贫工作经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，卫计系统政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，卫计系统共有车辆25辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车20辆，其他用车主要是用于医疗救助；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗单位取得的医疗收入和药品收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）:反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:反映用于乡镇卫生院的支出。

18.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

19.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

20.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

21.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

22.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。

23.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

25.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:反映中医（民族医）药方面的专项支出。

26.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

27.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:反映计划生育服务支出。

28.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

29.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。

31.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

32.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

33.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

34.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，住宿费、伙食费、公杂费等支出；燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县卫生和计划生育局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况
　　（一）机构组成
　　国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县卫计局一级预算单位1个，下属二级预算单位23个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位22个。主要包括：国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县卫生和计划生育局、国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县卫生和计划生育监督执法大队、国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县疾病预防控制中心、国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心、国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人民医院、国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县中医医院、国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县18个乡镇卫生院。

（二）机构职能

1、深化公立医院改革,完善分级诊疗制度。2、构建全民医疗保险体系,巩固基层运行新机制。3、推进人才队伍建设,巩固完善基层综合改革。4、规范医院绩效分配方案。5、做好疾病预防控制，提升卫生应急能力。6、提升全县妇幼健康体系服务能力，狠抓卫生监督。7、推进爱国卫生工作。

8、完善计划生育目标管理责任制，依法实施全面两孩政策。

（三）人员概况
　　2018年度，部门人员编制为511人，其中：行政编制15人，事业编制496人。部门年末实有人数472人，其中：行政编制人员10人，事业编制人员462人。离休人员2人。

　二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2018年财政拨款收入决算总额为16750.09万元，其中：当年财政拨款收入9728.67万元，年初财政拨款结转结余 7021.42万元。
　　（二）财政资金支出情况
　　2018年财政拨款支出决算16750.09万元，其中：当年财政拨款支出 13725.16万元，年末财政拨款结转和结余 3024.93 万元，均为项目支出结转结余。财政拨款支出中人员经费支出 5448.47万元，日常公用经费支出 410.43万元，项目支出 7866.26万元。
　　三、财政支出管理情况
　　（一）部门决策情况
　　1.目标任务的确定
　　我局认真学习贯彻党的各项方针下政策，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
　　2.预算编制情况
　　（1）测算依据。我局结合卫计部门的职能职责，围绕中心工作任务，严格按照相关政策规定编制预算。一是提前谋划预算编制工作，明确基本支出与项目支出边界，按照国家行政事业单位相关支出标准进行费用测算。二是参照上年度项目预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹规划当年项目预算资金。三是结合历年实际收入情况，参考预算年度收入增减变动因素，合理编报财政拨款收入及其他非财政拨款收入，确保不漏报、不瞒报、不虚报。
　　（2）预算资金管理。我局严格按照预算资金管理要求按时编报目标计划，及时下达下属单位。编报过程注重目标科学合理，细化量化，详细反映经费预算测算过程、使用范围、完成数量及预期达成效果等要素。
　　（二）综合管理情况
　　1.中期评估情况
　　我局按照《2018年省级预算执行中期评估工作方案》要求，开展预算执行中期评估工作。对照项目执行进度，及时做好沟通衔接，对经确认的暂不支出、执行留有结余的项目予以合理统筹调整，盘活资金，提高使用效率。
　　2.“三公”经费执行情况
　　我局严格贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定，坚持厉行节约，严格审查“三公”经费开支。2018年部门“三公”经费支出19万元，比2017年增长148.69%。主要原因是项目工作督察力度加大，全年公务接待批次及人数增加。
　　3.非税收入执行情况
　　我局严格执行《四川省非税收入征收管理条例》，按照规定的项目、标准、征收方式执行非税收入，保证及时足额缴入。2018年完成非税收入征缴2636.03万元，其中：行政事业性收费收入0.3万元、一般罚没收入2.13万元、国有资源（资产）有偿使用收入3.71万元、其他收入2629.89万元，无未按规定的非税收入项目或违反规定缓减免非税收入的情况。
　　4.资产管理情况
　　我局24个预算单位全部纳入资产信息系统，实时更新资产配置、使用、处置情况，实现动态管理，并在年底及时编报年度国有资产报告。年初根据存量资产和新增资产配置情况编制预算，预算调整环节涉及资产配置预算调整的，均按照规定流程报审。
　　5.内控制度管理情况
　　我局高度重视部门内部控制建设，不断完善相关制度。年初，在原有制度基础上进一步完善了机关公务接待管理、政府采购管理等相关制度，并严格执行相关规定。2018年，我局规划利用财务内控信息化平台建设，运用信息化手段，规范流程，确保过程留痕，降低内控风险。
　　6.信息公开情况
　　按照上级主管部门统一部署和具体要求，我局依法依规主动向社会公开预（决）算编制说明。在预算批复20日内，在国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址门户网站公开2018年部门预算编制说明。
　　7.绩效评价工作开展情况
　　2018年，我局对下属单位预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。
　　（三）部门绩效情况
　　一是财政收支执行稳中较好。2018年，地方一般公共预算收入完成16750.09万元，一般公共预算支出13725.16万元，支出进度快于往年，有力保障了重大项目、脱贫攻坚等重点支出。二是推进医疗改革的有力发展。三是推动了卫生计生基础设施建设的顺利开展。改善了基层医疗机构服务环境，大大提高了医疗机构的服务能力。四是提高了基本公共卫生服务能力，全面完成了2018年卫生和计划生育各项工作目标。
　　四、评价结论及建议
　　（一）评价结论
　　2018年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
　　（二）存在问题
　　内控信息化建设不够完善，有待加强和提高。
　　(三)下一步工作打算
　　一是在完善内控制度工作基础上，我局将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

附件2

2018年基层医疗机构基本药物补助项目资金支出绩效评价报告

 

一、基本情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

1、2018年川财社[2017]196号为我县19个基层医疗卫生机构实施基本药物制度中央补助资金101.97万元。

2、2018年川财社[2017]195号为我县130个行政村卫生室实施基本药物制度中央补助资金40.59万元。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况。

1、2018年川财社[2017]196号为我县18个基层医疗卫生机构实施基本药物制度省级补助资金27.16万元，县级配套72万元。

2、2018年川财社[2017]195号、川财社[2018]49号为我县130个行政村卫生室实施基本药物制度省级补助资金53.55万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

根据国家省市相关规定制定了《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县卫生和计划生育局国家基本药物补助资金管理办法（试行）》，并按照《医疗机构日常监督检查管理办法》加强对医疗机构监管，严格执行国家基本药物制度和政策。

（二）组织过程。

县卫计局收到财政局拨款后，以基层医疗卫生单位2018年服务门诊人次、住院人次、群众满意度、基本药物销售量为绩效考核依据，根据《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县卫生和计划生生育局国家基本药物补助资金管理办法（试行）》，经严格考核，以统筹兼顾的原则测算各单位的补偿资金。做到项目组织实施科学、规范，对项目资金进行合理分配，无弄虚作假行为。

（三）分析评价。

组织、准备工作基本完备，为基本药物制度的全面贯彻实施奠定了一定的基础，各医疗机构认真组织培训学习相关政策并通过多种渠道进行广泛宣传，确保了基本药物制度顺利推进。

三、综合评价结论

  一是基本药物制度的实施，确保了群众的基本就医需求和医疗机构的正常运转，减轻了群众的经济负担，保障了群众根本利益。二是加强督导和管理，确保了项目资金运行安全，无违规违纪使用项目资金现象。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2018年基层医疗卫生机构实施基本药物制度各级补助资金共计201.13万元，当年到位率和支付率均为100%；村卫生室2018年实施基本基本药物制度各级补助资金共计94.14万元，到位率100%，支付率为100%。

2.项目资金执行情况分析。

2018年基本药物补偿资金全部用于补偿实施国家基本药物制度的18个基层医疗卫生单位。项目资金到位后，先以上一年基本药物制度贯彻落实的考核情况预拨当年预算资金的50%，再根据各基层医疗卫生机构2018年基药销售、诊疗人次数、满意度调查等考核结果分配结算资金。目前不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金的现象，切实做到了专款专用。

3.项目资金管理情况分析。

县卫计局实行“单一账户、集中支付、分户核算”管理制度，对18个乡镇卫生院的财务收支实行集中核算管理，切实强化了监督约束机制，按照项目计划，做到专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

2018年度乡镇基本药物补助201.13万元，村卫生室基药补助94.14万元，分别拨付到了实施基本药物制度的18所乡镇卫生院和123个村卫生室。

（2）项目完成质量。

  2018年度均按各实施单位的服务门诊人次、住院人次、群众满意度、基本药物销售量为绩效考核依据，严格按照文件要求，顺利完成资金分配工作，资金分配有据可依，分配合理，项目完成质量较好。未发现虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金的现象，切实做到了专款专用。

（3）项目实施进度。

  截止2019年1月底已兑现乡镇卫生院补助资金100%，村卫生室补助资金100%。

（4）项目成本节约情况。

2018年度基层医疗机构药品收入占医疗收入比重69.09%，卫生材料收入占医疗收入比重1.17%。目前药品成本占比较高有待提升医疗服务效益。

2.效益指标完成情况分析

2018年度药品销售591.53万元，给患者让利88.73万元；基层医疗机构收支结余238万元，其中提留事业基金95万元，奖励基金119万元，福利基金24万元，全年189名在职职工的平均结余收入为0.73万元。

3.满意度指标完成情况分析。

    通过走访调查，患者就医获得感、群众满意度得到进一步提升，2018年群众达到93.81%，较上年度提高0.57个百分点。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

1.基药资金补助不足

我县属少数民族边远贫困地区，地广人稀，交通不便，医疗资源缺乏，实施基本药物制度以后，医疗机构的收入大幅度减少，同时基本公共卫生服务成本高。建议：提高基本药物补助资金标准，加大让利力度，增加职工福利待遇，确保基层医疗卫生机构稳步发展。

2.基本药物供应不足

基本药物采购价格偏高，导致党委、政府、群众对医疗卫生始终报有怨言！在采购平台中价廉、实效的药品不易买到。建议：规范采购配送流程，加大药品生产、流通环节的监管，切实保障国家基本药物制度健康有序发展，切实让群众得到实惠，政府得到民心。

 

第五部分附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表