按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和县委的决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。做好退役军人思想政治建设、转业接收安置、就业创业帮扶、服务管理、教育培训、拥军优属、优待抚恤、褒扬激励等工作，维护好军人军属合法权益。建立健全退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

2020年重点工作任务介绍：

1．完善退役军人之家，增强退役军人军属归宿感。把退役军人之家建设成为全县退役军人的法律法规政策学习平台、问题诉求解决平台、就业创业搭建平台、争先创优展示平台、军旅生活回忆平台。通过讲解政策，转达县委、县政府的关怀，引导来访人员退役不褪志、退伍不褪色等，动之以情、晓之以理做好接访工作，让绝大多数来访人员带着怨气而来，载着满意而归。完善退役军人军属风采墙，展示抗战老兵的战斗事迹和各个层面退役士兵工作和生活风采。

2．核查退役军人信息，精准服务于退役军人军属。进一步摸清全县退役军人军属的总数、党员数量、贫困退役军人数量以及进一步核查每个退役军人军属的基本情况等，梳理出先进典型、重点信访人员和特别困难人员，建立台账，为精准服务退役军人军属打好基础。

3．做好拥军优抚工作，切实兑现各项优抚政策红利。认真贯彻落实上级决策部署，让退役军人军属充分享受到国家各项政策红利，感受到党和政府的温暖。一是严格执行各类优抚政策，及时足额发放优抚补助。二是做好光荣牌更换悬挂工作，切实增强退役军人荣誉感。按照市退役军人事务局统一部署，结合我县实际，做好退役军人家庭光荣牌的悬挂和更换工作。三是认真做好节日慰问工作，切实增强退役军人军属获得感。为把县委、县政府的关怀送到每一个退役军人军属的心中，在“春节”“八一”等重要节日，将制定我县慰问方案，对驻县部队和全县退役军人军属全覆盖走访慰问。四是扎实做好退役士兵返乡工作，增强退役士兵荣誉感、归宿感。向退役军人发放“回乡办事流程卡”、“办事联络卡”、“就业创业手册”等，召开“退役军人返乡”座谈会，介绍国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址的发展变化。五是认真开展退役军人军属日常走访慰问、为立功受奖人员赠送喜报等拥军优属活动。

4．认真开展社保接续工作，解决退役军人后顾之忧。妥善解决部分退役士兵社会保险接续问题，是党和政府促进国防巩固、确保社会稳定的一项重大决策，也是一项重大政治任务，我县高度重视，按照中、省、市要求，成立了工作机构，制发了文件方案，全县上下联动，左右合力，共同推进。

5．努力化解历史遗留问题，全力维护社会稳定。按照省、市、县相关要求，我们将根据信息采集情况和平时掌握情况，梳理出全县退役军人军属中的重点信访人员和特别困难人员，逐一化解信访积案，并制定《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县退役军人军属应急处突预案》，确保社会稳定。

6．改造提升纪念设施，大力弘扬烈士精神。统筹做好境内烈士纪念设施的规划、建设、修缮、管理维护工作，组织开展“烈士的亲人，你们在哪里？”寻亲活动，充分发挥传承红色基因、弘扬英烈精神的爱国主义教育基地作用，在社会树立崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈的良好风尚，培育和践行社会主义核心价值观，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚力量。

二、部门预算单位构成

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址退役军人事务局预算单位1个，属于行政单位。总编制12名，其中：行政编制7名，工勤编制1名，事业编制4名。在职人员总数8名，其中：行政3名，工勤1名，事业4名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算761．68万元（2019年新成立单位，无2019年预算）。

其中：2020年收入预算761．68万元，一般公共预算拨款收入447．47万元，占58．75％；2020年支出预算761．68万元，其中：基本支出97．47万元，占12．8％；项目支出664．21万元，占87．2％。

基本支出，是用于保障国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址退役军人事务局等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址退役军人事务局2020年一般公共预算当年拨款761．68万元（2019年新成立单位，无2019年预算）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0％；社会保障和就业支出734．36万元，占96．41％；卫生健康支出27．32万元，占3．59％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为41．54万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为35万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3．一般公共服务（类）退役军人管理事务（款）机关事务（项）：2020年预算数为20万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项科级科目中反映，在“其他”项级科目中反映。

4．一般公共服务（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2020年预算数为115万元，主要用于：开展拥军优属活动的支出。

5．一般公共服务（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为38．78万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为8．86万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为4．43万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为10．53万元，主要用于：机关及参公管理事业单位事业保险和工伤保险支出。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为3．32万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

10．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2020年预算数为10万元，主要用于：用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

11．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：2020年预算数为10万元，主要用于：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

12．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：2020年预算数为60万元，主要用于：义务兵优待方面的支出。

13．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2020年预算数为70万元，主要用于：伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

14．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2020年预算数为20万元，主要用于：军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出97．47万元，其中：

人员经费78．94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18．53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址退役军人事务局政府性基金预算支出0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2020年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址退役军人事务局国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2020年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址退役军人事务局社会保险基金预算支出0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址退役军人事务局2020年“三公”经费预算数5万元（2019年新成立单位，无2019年预算）。其中财政拨款安排“三公”经费5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2020年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0％。主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车0辆。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址退役军人事务局2020年履行一般行政管理职能，合计18．53万元。

（二）政府采购情况。

2020年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址退役军人事务局安排政府采购预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2020年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址退役军人事务局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排761．68万元，其中编制了项目绩效目标的预算664．21万元，主要是优抚对象抚恤、退役安置、开展退役军人事务等项目。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产408．97万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县退役军人事务局2020年部门预算公开报表．xlsx

2020年2月18日