按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

职能简介：

（一）宣传贯彻执行有关水务工作的法律、法规和方针政策；负责拟定全县水务管理规范性文件并组织实施。

（二）负责编制全县城乡水务发展规划；拟定全县中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案，并组织实施。

（三）组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和防洪论证工作。

（四）负责全县水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理和监督工作；负责对水资源的动态监测；审核水域纳污能力、向生态环境国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址分局提出限制排污总量的意见；监测江河湖库及饮水区等水域的水质、水量，组织编制全县节约用水、计划用水规划和有关标准，并组织实施。

（五）负责组织指导全县水务行政执法工作；负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作；调解处理重大水事纠纷；依法查处水事违法案件。

（六）负责组织编制全县供水规划和供水行业管理工作；负责全县供水企业的资质管理；制定全县供水行业的服务标准并实施监督检查；负责全县供水价格测算的组织工作；负责指导、监督全县供水等基础设施建设；负责自备井的管理和指导。

（七）负责拟定水务行业经济调节措施，研究提出水务行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；负责编制全县水务行业建设项目资金计划，对水务资金的使用进行宏观管理、监督和审查。

（八）组织指导全县水务基本建设，并实施行业监督管理；负责全县水务行业基本建设的质量监督和安全管理工作；负责小型水利工程建设，初审、转报大中型水利基建项目初步设计；组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程；组织指导水库、水电站大坝的安全监督。

（九）编制全县水土保持规划并组织实施；负责水土保持预防监督、水土流失监测和综合防治工作；组织实施工程建设项目水土保持方案和设施自主验收的备案，征收水土保持补偿费；指导水利绿化工作。

（十）对县境内主要江河和重要水利工程实施山洪灾害监测；掌握全县境内的雨情、水情信息，及时传达各有关单位。

（十一）指导全县江河、湖库、滩涂的综合治理与开发；组织实施河道采砂许可制度和征收河道砂石资源费制度。

（十二）指导全县有关水务等项目的科学研究和技术推广，组织指导全县重大水务项目对外合作和交流。

（十三）指导全县水务行业干部职工队伍建设和服务体系建设；指导水务行业劳动保护和安全生产工作。

（十四）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

（十五）负责县总河长办公室的日常工作，贯彻执行上级和县委、县政府河长制工作决策部署，充分发挥参谋助手、综合协调、督办等职能作用，认真履行办文、办会、办事等工作职责，统筹协调督促推进全县河长制工作

（十六）在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急局与县自然资源局、县水务局、县林业局等部门要做到各司其职，无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援工作，县自然资源局、县水务局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

（1）县应急局负责牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援；组织、协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全县应对较大及以上灾害指挥部工作；负责组织较大及以上灾害处理工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水务局、县林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林和草原火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

（2）县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，承担全县水情旱情监测预警工作。组织编制审查全县有防洪功能的水利工程汛期调度运用计划，组织编制、审查全县江河和重要水利工程的防洪抗旱调度方案及应急水量调度方案，按程序报批并组织、监督实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（3）必要时，县水务局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其它任务。

2021年重点工作任务介绍：

（一）加快重点工程建设

1、城区二水厂建设项目。总投资5300万元，计划2021年完成投资5300万元的建设任务。

2、大渡河国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县五渡堤防工程建设。总投资3773．54万元，新建及加固堤防2．01km。计划2020完成投资3773．54万元。

3、国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县官料河防洪治理工程。总投资11590万元，共整治河段22处，综合整治河段总长度23．45km。计划2021年全面完成建设任务，完成投资11590万元。

4、大渡河国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县马嘶溪上段堤防工程和大渡河国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县民族小学堤防工程。总投资8161万元，计划2021年完成初步设计报批等所有前期工作和施工、监理招标工作，完成投资400万元。

（二）加快推进农村水利事业发展

完成宜坪红岩沟至桐花村水系连通工程工作，计划2021年完工，完成投资400万元。完成在建项目及所有矿山的水土保持监督检查工作及天地一体化监测工作。做好村内公益性水利工程巡管员的监督与管理工作，计划于2021年7月前完成2019年水利公益性巡管员考核，并做好下一年度选聘工作。

（三）进一步推动水生态文明建设

一是不断深化河（湖）长制。认真发挥统筹协调职责，推动各级河长落实巡河发现和解决问题，巩固“清四乱”行动成效，严格河湖空间管控，持续推进河湖水环境综合整治；强化督导问责，进一步完善督导检查、工作考核、激励问责等制度，督促检查河（湖）长制工作从严抓好落实。二是强化落实水资源管理力度。深化“三条红线”考核、水资源消耗总量和强度双控行动，严格实行用水计划审批制度，严格实施取水许可制度。对无证取水加大查处力度。加强对工业取水的执法检查，督促取水户完善计量设施的安装。三是促进小水电站转型升级。结合中央环保督察整改，以绿色发展为主线，以落实生态下泄流量为重点，推动小水电站生态流量设施改造。四是严格河道采砂管理。科学规划2021年我县河道采砂计划，根据扫黑除恶专项斗争的部署，联合开展河道采砂专项整治行动开展，继续保持对违法采运砂打击的高压态势。

（四）切实做好防汛抗旱减灾工作

一是开展汛前安全大检查。扎实推进在全县范围内的查险除险和备汛工作督查。重点做好病险工程除险工作的落实情况、防汛抢险物资缺口补充、各种防汛抗灾预案的修订和完善、防汛抢险队伍建设调整充实工作的检查。二是加强应急物资队伍建设。加强监测预警设备管护，加大防汛抢险救灾物资用品投入补充和动态管理，落实防汛抢险队伍建设，加强与部队的沟通对接，完善军民联合抢险机制。三是切实提升指挥调度决策水平。全面总结经验与教训，进一步完善防汛防台应急预案，完善应急启动运行机制。加强对各级防汛人员的培训，全面提升防汛决策水平。四是坚持防汛抗旱两手抓。在做好防汛工作的同时，积极利用雨洪资源，科学配置现有水资源，认真处理防洪与蓄水抗旱的关系。

（五）不断加强水利队伍建设

一是抓牢从严治党主体责任。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，夯实“两个责任”，严肃监督执纪，强化政治担当、履行主体责任，党组书记履行第一责任人责任，领导班子成员履行好“一岗双责”，把党建工作抓具体、抓深入。将党风廉政建设任务进一步细化，量化考核机制，促进党风廉政和意识形态工作深入开展。二是营造比学赶超的氛围。用好考察措施，进一步探索特色做法、载体，引导干部聚焦水利发展不平衡、不充分的问题，积极作为、勇挑重担，做好奖优罚劣，正向激发水利干部职工干事创业热情。三是加强作风纪律建设，强化管理，大力弘扬“马上就办、真抓实干”精神，采用有效措施提振干部精气神，促进水利服务提质增效。四是完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县水务局预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县水务局总编制44名，其中：行政编制5名，参照公务员法管理的事业编制12名，其他事业编制26名，工勤编制1名。在职人员总数46名，其中：行政人员9名，参照公务员法管理的事业人员11名，其他事业人员25名，工勤人员1名。离休人员0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县水务局2021年收支总预算1940．84万元，比2019年收支预算总数增加878．47万元，主要是由于上级补助、人员经费预算等增加。

其中：2021年收入预算1940．84万元，一般公共预算拨款收入1940．84万元，占100％。2021年支出预算1940．84万元，其中：基本支出746．50万元，占38．46％；项目支出1194．34万元，占61．54％。

基本支出，是用于保障国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县水务局单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县水务局2021年一般公共预算当年拨款1940．84万元，较上年预算数增加878．47万元。主要由于上级补助、人员经费等预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

一般公共服务支出0万元，占0％；社会保障和就业支出98．21万元，占5．06％；医疗卫生与计划生育支出22．34万元，占1．15％；住房保障支出0万元，占0％；农林水支出1820．29万元，占93．79％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1．一般公共服务农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2021年预算数为315．43万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为424．36万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出

3．一般公共服务农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：2021年预算数为10．00万元，主要用于：水利执法、涉水法律宣传及培训。

4．一般公共服务农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2021年部门预算数为2．70万元，主要用于：2021年农业水价综合改革和水土保持监测费用（其他商品和服务支出）。

5．一般公共服务农林水支出（类）水利（款）水质检测（项）：2021年部门预算数为25．00万元，主要用于：水质监测中心人员工资、购置药具药品等运行费用。

6．一般公共服务农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2021年部门预算数为57．80万元，主要用于：山洪灾害预警平台运行、防汛物资仓储、山洪沟治理等费用（委托业务费）。

7．一般公共服务农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2021年预算数为985．00万元，主要用于：山洪沟治理工程、群测群防。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休支出（项）：2021年预算数为5．40万元，主要用于：保障退休人员经费支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为59．57万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为29．79万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为3．45万元，主要用于：机关及参公管理事业单位工伤保险和失业保险支出。

12．卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为22．34万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县水务局2021年一般公共预算基本支出746．50万元，其中：

人员经费552．09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费194．41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县水务局政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县水务局国有资本经营预算支出0元

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县水务局社会保险基金预算支出0元

九、“三公”经费预算安排情况说明

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县水务局2021年“三公”经费预算数16．46万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0．87万元。其中财政拨款安排“三公”经费16．46万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费16．46万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少0．87万元，下降5．02％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2021年公务接待费计划用于上级主管部门及业务部门调研指导工作和其他区县及业务部门以及乡镇、村、组干部来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0％。主要原因是公车改革后我单位无公务用车辆。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县水务局2021年履行一般行政管理职能，合计194．41万元。

（二）政府采购情况。

2021年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县水务局安排政府采购预算80．00万元，较上年预算（减少）51．84万元，主要用于工程项目采购、项目前期采购、办公用品采购等。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县水务局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排209．34万元，其中编制了项目绩效目标的预算209．34万元，主要是2021年河长制工作管理经费；2021年取水许可项目水资源论证审查和水土保持方案审查费用；2021年水资源公报编制费；2021年水利项目维修、临时管材抢险小项目审计、规划设计费经费；2021年水行政执法管理经费；2021年农业水价综合改革和水土保持监测费用；2021年水质检测中心运行费；2021年山洪灾害防御责任人通讯费补贴；2021年防汛抗旱预警防汛物资储备费用。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县水务局2021部门预算公开报表.xlsx