为确实做好2020年度财政绩效评价工作，提高财政资金使用效益。根据《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县财政局关于开展2020年财政绩效工作的通知》精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效评价报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县水务局内设综合股和业务股。

（二）机构职能。

1．宣传贯彻执行有关水务工作的法律、法规和方针政策；负责拟定全县水务管理规范性文件并组织实施。

2．负责编制全县城乡水务发展规划；拟定全县中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案，并组织实施。

3．组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和防洪论证工作。

4．负责全县水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理和监督工作；负责对水资源的动态监测；审核水域纳污能力、向生态环境国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址分局提出限制排污总量的意见；监测江河湖库及饮水区等水域的水质、水量，组织编制全县节约用水、计划用水规划和有关标准，并组织实施。

5．负责组织指导全县水务行政执法工作；负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作；调解处理重大水事纠纷；依法查处水事违法案件。

6．负责组织编制全县供水规划和供水行业管理工作；负责全县供水企业的资质管理；制定全县供水行业的服务标准并实施监督检查；负责全县供水价格测算的组织工作；负责指导、监督全县供水等基础设施建设；负责自备井的管理和指导。

7．负责拟定水务行业经济调节措施，研究提出水务行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；负责编制全县水务行业建设项目资金计划，对水务资金的使用进行宏观管理、监督和审查。

8．组织指导全县水务基本建设，并实施行业监督管理；负责全县水务行业基本建设的质量监督和安全管理工作；负责小型水利工程建设，初审、转报大中型水利基建项目初步设计；组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程；组织指导水库、水电站大坝的安全监督。

9．编制全县水土保持规划并组织实施；负责水土保持预防监督、水土流失监测和综合防治工作；组织实施工程建设项目水土保持方案和设施自主验收的备案，征收水土保持补偿费；指导水利绿化工作。

10．对县境内主要江河和重要水利工程实施山洪灾害监测；掌握全县境内的雨情、水情信息，及时传达各有关单位。

11．指导全县江河、湖库、滩涂的综合治理与开发；组织实施河道采砂许可制度和征收河道砂石资源费制度。

12．指导全县有关水务等项目的科学研究和技术推广，组织指导全县重大水务项目对外合作和交流。

13．指导全县水务行业干部职工队伍建设和服务体系建设；指导水务行业劳动保护和安全生产工作。

14．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

15．负责县总河长办公室的日常工作，贯彻执行上级和县委、政府河长制工作决策部署，充分发挥参谋助手、综合协调、督办等职能作用，认真履行办文、办会、办事等工作职责，统筹协调督促推进全县河长制工作

16．在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急局与县自然资源局、县水务局、县林业局等部门要做到各司其职，无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援工作，县自然资源局、县水务局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

17．完成县委、县政府交办的其它任务。

（三）人员概况。

县水务局行政编制6名。其中：局长1名、副局长2名、总工程师1名，中层领导职数2名。保留机关工勤编制1名。

县水务局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度本年收入147，11．72万元，其中：一般公共预算财政拨款收14668．85万元；政府性基金预算财政拨款收入42．67万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度本年支出147，11．72万元，其中基本支出906．54万元；项目支出7886．43万元，年木结转结余5918．75。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、基本支出

2019年度我局的基本支出主要用于机关行政运行支出，基本支出906．54万元。

2019年度“三公”经费年初预算18．24万元，年终执6．25万元。

2、项目支出

主要用于水利项目前期工作经费、汛抗旱预警平台、生态下泄监控平台运行及防汛物资储备；白沙河、大渡河城区段河道环境卫生清理劳务费；水资源公报编制费；脱贫攻坚农村饮水安全、河长制专项办公经费；水质监测中心运行费；农业水价综合改革和水土保持监测费用等。

（三）专项预算管理

部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况：2019年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，若人员调离本单位，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。

（三）结果应用情况。

部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况：本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成经、编制工作，决算报表和说明均在国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县县政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。专项预算也提前进行了规划和筹划。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门“一上”数据；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法，自评得分93分。

（二）存在问题。

预算执行过程中，由于多方面的原因，存在预算完成率略低的问题。

（四）改进建议。

无

  2020年部门整体绩效管理指标体系.xls