按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》等法律法规，负责全县水行政执法、水资源管理、水土保持、供排水、河道管理、承担县人民政府防汛管理、农田水利基本建设工作。

2019年重点工作任务介绍：

（一）加快重点工程建设

1.国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址官料河系统治理工程。总投资1.2亿元，新建堤防8.8 km，综合治理河道20 km，目前正在勘察、设计、监理、施工招标一体化挂网招标。力争在2019年1月完成初步设计审批，2月正式动工，全年计划完成河道整治12公里，新建堤防4公里，完成投资6000万元。

2.城区二水厂建设项目。该工程总投资5300万元，2018年完成投资2000万元的建设任务，2019年完成投资3300万元，建成并投入使用。

3.农村水电站（白沙河、沙坪电站、双龙电站）增效扩容改造工程。该工程总投资10631.54万元，其中：中央资金4176万元，自筹资金6128万元。2018年完成投资4974万元，2019年完成投资3131万元，于2019年10月底全面完工。

4.大渡河右岸国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县五渡堤防工程。该项目总投资5038.36万元，新建及加固堤防2.0412km，计划2018年底完成前期所有工作。2019年计划完成投资3500万元。

5.国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县马嘶溪上段堤防工程和大渡河国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县民族小学堤防工程。总投资8000万元，目前，已完成科研技术审查，2019年计划完成投资400万元。

6.2019年小农水项目。总投资1050万元，计划在新场乡长虹 村实施高效节水灌溉项目，2019年9月底完成前期工作，10月开工。

（二）加快推进农村水利事业发展

1. 完成新增高效节水灌溉面积0.22万亩、新增供水能力1608.33万方、新增节水能力26.65万方。

2.完成国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县水土保持总体规划，计划面上综合治理水土流失面积27平方公里，审批开发建设项目水土保持方案12个，水保方案申报率达85%，审批率达85%，执行率达80%。

（三）切实做好防汛抗旱减灾工作

1.以防汛减灾为重点，着力做好防汛抗旱工作。完善山洪灾害防治维护工程建设，进一步强化应急值守和防汛抗旱能力建设，做好监控预警系统的运行工作。强化防汛安全排查整治工作，注重江河溪沟、水利工程、涉水事项的安全隐患整治工作，确保安全度汛。

2.高度重视农业抗旱。完善抗旱应急预案，提高抗旱应急处置能力，建立和完善抗旱服务队管理制度，提升抗旱服务队的抗旱应急保障能力，以服务“三农”为根本宗旨，采取措施增大灌溉面积，最大限度减轻旱灾损失，确保粮食生产安全。

（四）着力提高水行政管理能力

1.加强水资源管理，按照中央环保督查要求，完成全县104座水电站生态下泄流量和在线监控的工作。

2.加强水行政执法工作。加强河道管理、水资源管理、水保监测等工作力度，依法打击涉水违法行为。切实规范行政许可、行政征收行为，依法开展行政审批、行政征收、严格水务执法。

（五）切实加强行业自身建设

1.切实加强党的建设。不断加强领导班子、支部班子、党员干部队伍建设，巩固“两学一做”活动成果，认真贯彻落实党的“十九大”精神，切实转变机关工作作风，提升工作效能，强化执行落实。

2.深入推进党风廉政建设。认真落实党风廉政建设责任制，扎实推进教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系建设。贯彻落实好《党员领导干部廉洁从政若干规定》，强化廉政教育，夯实党风廉政责任制基础。加强制度建设，完善制度体系，不断完善重大决策事项、重大项目安排和项目资金使用的决策机制，规范决策程序，抓好水利工程建设招投标工作，严格按照水利项目建设程序，扎实做好工程建设领域专项治理工作，严格执行水利建设资金管理规定，进一步加强对重点工程、重点岗位的监督，确保工程安全、资金安全、干部安全。

3.深入开展形式多样的法治宣传教育和法治实践，认真学习县委八届六次全会精神，紧密结合工作实际，充分发挥各自职能作用的同时做到工作有计划、实施有措施、进展有成效，水务工作整体跃升。

4.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县水务局预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县水务局总编制51名，其中:行政编制 5 名，参照公务员法管理的事业编制12名，其他事业编制 33名，工勤编制1名。在职人员总数47名，其中：行政人员 6 名，参照公务员法管理的事业人员12名，其他事业人员28名，工勤人员1名。离休人员1名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县水务局2019年收支总预算960.70万元，比2018年收支预算总数减少49.55万元，主要是由于2017年水利体制改革确权颁证费尾款已付清及人员经费预算变化。
    其中：2019年收入预算960.70万元，一般公共预算拨款收入960.70万元，占100%；2019年支出预算960.70万元，其中：基本支出643.20万元，占66.95%；项目支出317.50万元，占33.05%。

基本支出，是用于保障国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县水务局单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
　国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县水务局2019年一般公共预算当年拨款960.7万元，较上年预算数减少49.55万元。主要是2017年水利体制改革确权颁证费尾款已付清及人员经费预算变化。
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。
　  一般公共服务支出960.7万元，占100%；社会保障和就业支出117.92万元，占12.27%；医疗卫生与计划生育支出20.83万元，占2.17%；农林水支出821.95万元，占85.56%。
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。
　　1.一般公共服务农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:2019年预算数为226.60万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　2.一般公共服务农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:2019年预算数为336.86万元，主要用于：水利行业业务管理方面的支出，主要包括：制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
　　3.一般公共服务农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）:2019年预算数为100.00万元，主要用于：全县21个乡镇临时管材、小型项目维修、其他项目前期勘测设计审计等支出。

4.一般公共服务农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）:2019年预算数为10.00万元，主要用于：水利执法、涉水法律宣传及培训。

5.一般公共服务农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2019年部门预算数为4.00万元，主要用于：农业水价综合改革和水土保持监测费用。

6.一般公共服务农林水支出（类）水利（款）水质检测（项）：2019年部门预算数为30.00万元，主要用于：水质监测中心人员工资、购置药具药品等运行费用。

7.一般公共服务农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:2019年部门预算数为84.50万元，主要用于：开展山洪灾害非工程措施系统运行和生态下泄流量平台建设及运行。

8.一般公共服务农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:2019年预算数为30.00万元，主要用于：脱贫攻坚人畜饮水安全管理差旅费、租车费等费用。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政事业单位离退休支出（项）:2019年预算数为17.34万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为69.42万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为27.77万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为3.39万元，主要用于：机关及参公管理事业单位工伤保险和失业保险支出。
　　13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为20.83万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　五、一般公共预算基本支出情况说明
　 国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县水务局2019年一般公共预算基本支出643.20万元，其中：
　　人员经费532.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费（其他社会保障缴费）、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出、基本医疗保险缴费。
　　公用经费110.33万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
　 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
　 2019年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县水务局政府性基金预算支出0万元。
　 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2019年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县水务局国有资本经营预算支出0万元

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2019年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县水务局社会保险基金预算支出0万元

九、“三公”经费预算安排情况说明
　　国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县水务局2019年“三公”经费预算数18.24万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费18.24万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费18.24万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）费用支出。
　  2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。
　　2019年公务接待费计划用于上级调研指导工作和其他区县及业务部门来我单位交流学习等。
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是公车改革后公务用车统一由政府办统一预算。
。
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。
　　2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　 （一）机关运行经费。
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县水务局2019年履行一般行政管理职能，合计110.33万元。

（二）政府采购情况。
　　2019年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县水务局安排政府采购预算284.50万元，较上年预算增加169.50万元，主要用于工程项目采购、项目前期采购、办公用品采购等。 

（三）绩效目标设置情况。
　　2019年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县水务局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排313.50万元，其中编制了项目绩效目标的预算184.50万元，主要是2019年防汛抗旱预警平台、生态下泄监控平台运行及防汛物资储备费用和2019年水利项目维修、临时管材、规划设计、水政执法及地质勘测费项目等。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产5894.89万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

十一、名词解释
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县水务局2019部门预算公开报表.xls