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2019年，我局继续开展一年一度的森林公安专项行动，1、进一步加强打击破坏国家重点保护野生动植物的犯罪活动。2、加大宣传力度，以会代训、发放，张贴，标语多形式的对保护森林资源进行宣传，以举案例，宣传保护森林资源的重要性，把宣传工作融入到广大人民群众中，将保护森林资源宣传到家喻户晓。3、深入林区、村寨，开展精准扶贫工作，接地气拉近警民距离，关心群众，做一名好警察好党员，广泛发动群众积极与不法行为作斗争。4、加强“三情、四网、两管理”建设，建立周边群防群治、各警种联合执法网，同时开展路检路查，严厉打击破坏森林资源的犯罪活动，为维护林区社会治安秩序，保护森林资源安全，建设国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址生态林业作出新的贡献。

二、机构设置

县森林公安局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入县森林公安局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计各598.96万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少23.05万元，减少3.70%。主要变动原因是厉行节约。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计592.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入592.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计596.85万元，其中：基本支出531.31万元，占89.02%；项目支出65.54万元，占10.98%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计598.96万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少23.05万元，减少3.70%。。主要变动原因是厉行节约。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出596.85万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少19.05万元，减少3.09%。主要变动原因是厉行节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出596.85万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出59.68万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出14.68万元，占2.46%；农林水支出482.86万元，占80.9%；住房保障支出39.63万元，占6.64% 。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为596.85万元，完成预算99.65%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为39.36万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为18.97万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.35万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为14.68万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为417.32万元，完成预算99.83%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为22.45万元，完成预算97.18%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）:支出决算为29.98万元，完成预算97.91%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）:支出决算为4.02万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为8.43万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.66万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为39.63万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出531.31万元，其中：

人员经费428.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等。
公用经费102.97万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为21.26万元，完成预算100% 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.88万元，占93.51%；公务接待费支出决算1.38万元，占6.49%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.88万元,完成预算100%。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出19.88万元。

3.公务接待费支出1.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.15万元，增长12.25%。主要原因是接受上级部门检查以及配合其他市县森林公安局工作等。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出1.38万元，具体内容包括：接受上级部门检查以及协助其他市县森林公安局来国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址进行工作等。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.38万元，主要用于接受上级部门检查以及配合其他市县森林公安局工作等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

预算执行过程中，本部门选取 1 个项目开展绩效监控，

年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“森林公安鉴定费”项目绩效目标实际完成情况。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称		“森林公安鉴定费”
预算单位		国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县森林公安局
预算执行情况(万元)	预算数:			10	执行数:	2.45
	其中-财政拨款:			10	其中-财政拨款:	2.45
	其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	落实深化森林公安改革要求和林业综合行政执法改革；推动建立林区治安防控体系，健全警务指挥、合作、打防管控机制和执法办案绩效考核机制；狠抓案件查处；完善警务保障，抓好基础设施建设，推进内控制度建设；改善信息化基础设施装备，提高信息化实战应用水平；推进教育训练实战化，加强应急处突能力和警种特色装备建设；推进执法规范化建设；完善民警职业保障，推进队伍正规化建设。				立刑事案件1件，立森林行政案件36件。查处36件，处罚26人、企业10个。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	资金到位率	≥100%	≥100%
	项目完成指标		质量指标	办案经费使用	按规定使用	按规定使用
	项目完成指标		成本指标	投资控制率（实际财政投入/计划财政投入）	全力保障，厉行节约	全力保障，厉行节约
	效益指标		社会效益指标	公民森林法律意识明显提高	逐步提高	逐步提高
	效益指标		可持续影响指标	管辖林区经济社会稳定和谐	良好	良好
	满意度指标		服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	基本满意	基本满意

“森林公安鉴定费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为2.45万元，完成预算的24.5%。通过项目实施，保障森林案件办理的有效推进。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县扶贫和移民工作局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对1项目、1项目开展了绩效评价，《森林公安鉴定费2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县森林公安局机关运行经费支出107.52万元，比2018年减少4.55万元，下降4.23%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，县森林公安局政府采购支出总额1.24万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于脱贫攻坚工作及机关办公。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县森林公安局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）社会保障（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出

11.社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

12.医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

15.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：反映扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

18.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

19.农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）：反映除上述项目以外的大中型水库库区基金支出。

20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反应农村危房改造方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1：

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县森林公安局

部门2019年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县机构编制委员会办《关于印发《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县森林公安局，挂国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县公安局森林警察大队牌子职能设置、内设机构人员编制方案》的通知》（国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址编发[2008]45号），设立国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县森林公安局。县森林公安局预算单位1个，其中行政单位1个。

（二）机构职能

（三）人员概况

局机关总编制28名，其中：行政编制28名，工勤编制0名，事业编制0名。在职人员总数26名，其中：行政26名，离岗待退0名，工勤0名，事业0名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年收入决算总计598.96万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入592.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转收入6.11万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计596.85万元，其中：基本支出531.31万元；项目支出65.54万元；年末结转结余2.11万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年我局按照财政的安排部署，高效、全面、及时、的编制部门预算，部门预算安排财政拨款支出主要用于保障我局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担保护全县森林资源安全，维护了林区社会治安秩序相关工作。其中：

基本支出，是用于保障森林公安正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障森林公安特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2019年森林公安局，部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

1、农林水支出482.86万元，主要用于：机关工资支出、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、工会费、福利费、案件办理中产生的鉴定费、搬运费、特情费等支出。

2、社会保障和就业支出59.68万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金缴费支出、失业保险、工伤保险等支出。

3、医疗卫生与计划生育支出14.68万元，主要用于医疗保险、补充医疗保险、医疗补助等支出。

6、住房保障支出39.63万元，主要用于农村危房改造和住房公积金支出。

（二）专项预算管理。

我局专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、按照预算进度使用、安排资金、安排工作，预算执行有序的进行，支付完成进度在95%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县森林公安局预、决算合理，支出规范，财政支出即确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，并严格按照法律、法规办事，保证了财务信息的真实可靠，为领导和上级部门的正确决策提供了重要的依据。

（二）存在问题。

在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能的全面，不漏项。

（三）改进建议。

完善绩效考核指标，提前做好目标分解细化工作，及时发现和解决执行过程中存在的问题。

附件2：

森林公安鉴定费项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。森林公安鉴定费用于案件办理过程中对动植物以及对林地面积的鉴定。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

森林公安鉴定费的使用对我们办理案件中对提供了有力的支持，有力地保护了森林资源安全，维护了林区社会治安秩序。

（二）绩效分析

1.政策决策

及时有效地保证了工作的正常、平稳开展。有力地保护了森林资源安全，维护了林区社会治安秩序。

2.过程管理

资金严格按照分配管理的科学合理性，项目、资金管理的科学规范性进行。

3.资金绩效

2019年森林公安鉴定费预算10万元，使用资金2.45万元，已支付率24.5%。

（三）存在主要问题

在资金使用进度上加强,要进一步细化预算编制支出更加科学、合理和规范。

（四）相关措施建议

强化绩效管理理念。自评中注重结合评价工作实际，确保绩效评价结果客观公正、实事求是，如实反映问题，切实保证评价质量。

通过开展项目绩效评价，使资金支出更加科学、合理和规范，提高了资金使用效益。在今后的工作中，我局要在主管部门和财政业务部门一如既往的大力支持和指导帮助下，进一步贯彻执行中央、省、市和自治县相关规定和财经纪律，在资金使用管理上下功夫，把绩效评价引入日常管理，为管好用好资金、发挥资金效益作出新的努力。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算

四川省乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县森林公安局（本级）.XLS

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