按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明 
1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况
1.2一般公共预算当年拨款结构情况　　

1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明 

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明 
十、其他重要事项的情况说明 
1.1机关运行经费 

1.2政府采购情况
1.3绩效目标设置情况

1.4国有资产占有使用情况

十一、名词解释 

十二、附件
　

一、基本职能及主要工作

职能简介：负责全县社会保险经办服务工作。机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、企业职工养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险的征缴工作；机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险待遇的发放工作；对全县参保单位参保、缴费情况稽核检查工作；对全县离退休人员的管理服务工作。

2021年重点工作任务：按照深化“放管服”改革工作的部署要求，牢固树立“便民、利民、惠民”服务宗旨，以简政放权、放管结合、优化服务为改革重点，努力在疏通与群众办事“堵点”，消除“痛点”，破解“难点”上再下功夫。

（一）积极推进社会保险扩面工作。

（二）全面负责我县企业职工含视同缴费年限的正常审核及养老保险补缴工作。

（三）稳步开展退休“中人”待遇兑现工作。

（四）加强风控体系建设，加大社会保险欠费清收力度。

（五）扎实推进城乡居民养老保险参保缴费工作，社保兜底助力乡村振兴。

（六）按时足额发放社会保险待遇，提升社会保障服务水平。

（七）认真做好工伤保险经办工作，优化经办流程，提升服务质量。

（八）加强社保经办队伍建设。

二、部门预算单位构成

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县社保中心预算单位1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理事业单位1个。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县社保中心总编制25名，其中：行政编制1名，工勤编制5名，事业编制19名。在职人员总数21名，其中：行政1名，工勤5名，事业15名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县社保中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县社保中心2021年收支总预算382．16万元，比2020年收支预算总数减少331．84万元，主要是由于项目收支预算金额减少。

其中：2021年收入预算382．16万元，一般公共预算拨款收入382．16万元，占100％；2021年支出预算382．16万元，其中：基本支出294．16万元，占77％；项目支出88万元，占23％。

基本支出，是用于保障国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县社保中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县社保中心2021年一般公共预算当年拨款382．16万元，较上年预算数减少331．84万元。主要是项目收入减少等原因形成减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出382．16万元，占100％；社会保障和就业支出373．32万元，占97．69％；卫生和健康支出8．84万元，占2．31％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障款（款）社会保险经办机构（项）：2021年预算数为337．07万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；社会保险部分补贴的支付。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为23．57万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为11．79万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为0．88万元，主要用于：反映其他社会保障和就业费用支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为8．84万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县社保中心2021年一般公共预算基本支出294．16万元，其中：

人员经费208．25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、伙食补助、其他社会保险缴费。

公用经费85．9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县社会保险事务中心政府性基金预算支出0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县社会保险事务中心国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县社会保险事务中心社会保险基金预算支出0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县社会保险事务中心2021年“三公”经费预算数2．26万元，较上年“三公”经费预算数减少0．12万元。其中财政拨款安排“三公”经费2．26万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费2．26万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少0．12万元，下降5％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2021年公务接待费计划用于上级单位调研指导工作和平级来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0％。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县社保中心2021年履行一般行政管理职能，合计85．9万元。

（二）政府采购情况。

2021年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县社保中心安排政府采购预算0万元，较上年预算减少4万元。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县社保中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排382．16万元，其中编制了项目绩效目标的预算88万元，主要是财政对机关事业单位养老保险差额补助（按实）、机关事业单位养老保险（试点）缺口资金补助（按实）、企业离退休职工管理工作经费、企业离休干部医疗费（按实）、社保基金征缴工作经费。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产109．17万元（原值），其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

22．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除其他项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

23．社会保障就业类（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

附件1：国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县社会保险事务中心2021部门预算公开报表．xlsx

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县社会保险事务中心

2021年2月23日