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2018年一般公共预算财政拨款支出1630.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.8万元，占0.11%；教育支出（类）0万元，占0；科学技术（类）支出0万元，占0；社会保障和就业（类）支出1369.45万元，占84%；医疗卫生支出8.14万元，占0.5%；住房保障支出24.2万元，占1.48%；农林水支出226.55万元，占13.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为2228.46，完成预算70.84%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%，。

2. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：支出决算为9万元，完成预算50%。决算数小于预算数的主要原因是市级下拨工作经费结余。

3. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为556.85万元，完成预算97.16%。决算数小于预算数的主要原因是当年收入结转。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为26.84万元，完成预算100%

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.74万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为748.55万元，完成预算100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.15万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为17.47万元，完成预算100%

9. 农林水支出(类) 扶贫（款）社会发展（项）:支出决算226.55万元，完成预算30.07%。决算数小于预算数的主要原因是当年预拨2019年困难群众医疗保险代缴。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算24.20万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1024.48万元，其中：

人员经费975.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、、生活补助、住房公积金、职工基本医疗保险缴费。
公用经费48.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元，完成预算15.96%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.75万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.7万元，完成预算15.96%。公务接待费支出决算比2017年减少0.75万元，下降50%。主要原因是严格执行八项规定。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，63人次（不包括陪同人员），共计支出0.75万元，具体内容包括：迎接上级工作检查及各区县工作业务交流。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县社会保险事业管理局在年初预算编制阶段，组织对财政对企业和机关事业养老保险差额补助（按实）项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看对财政对企业和机关事业养老保险差额补助（按实）该项目执行情况良好，支付符合相关文件规定执行。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看执行情况良好，全部按照项目管理相关办法严格执行。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映对财政对企业和机关事业养老保险差额补助（按实）项目绩效目标实际完成情况。

1. 对财政对企业和机关事业养老保险差额补助（按实）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数350万元，执行数为260万元，完成预算的74.29%（机关事业退休人员地方性补助取消导致，完成预算率为74.39%）。通过项目实施，保障了人民群众的养老生活水平。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			财政对企业和机关事业养老保险差额补助（按实）
预算单位			国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县社会保险事业管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		350	执行数:	260
	其中-财政拨款:		350	其中-财政拨款:	260
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况				目标1:加强基金监管，确保财政对企业和机关事业单位养老保险差额补助资金的运作安全且落实到位。目标2；进一步完善内控制度，健全操作流程切实保障基金安全、高效运作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	差额补助发放额（按实）	按实	260万元
	项目完成指标	数量指标
	项目完成指标	时间指标	发放完成时限	2018年12月	2018年12月
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	社会效益	人民生活水平	提升生活幸福感	完成
	效益指标
	……
	满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	服务对象满意度≥98%	服务对象满意度≥98%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《社保部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对财政对企业和机关事业养老保险差额补助（按实）项目开展了绩效评价，《财政对企业和机关事业养老保险差额补助（按实）项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县社会保险事业管理局机关运行经费支出48.94万元，比2017年增加16.89万元，增长52.7%。主要原因是2017年9月新招录参公编制工作人员10人，精准扶贫下乡工作力度加大出差频次大幅增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县社会保险事业管理局政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买档案柜给拱档案室存放档案。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县社会保险事业管理局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务管理方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险缴费支出情况。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

社保部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县社会保险事业管理局预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。内设：办公室，财务股，稽核股，机关事业单位养老保险股，城乡居民养老保险股，基金征缴股，退休人员管理股。

（二）机构职能。

本单位负责企业职工养老保险；机关事业单位养老保险和职业年金的征缴与发放；城乡居民养老保险的征缴与发放；职工医疗保险、城乡居民医疗保险、工伤保险、失业保险基金的征缴工作。及对全县离退休人员的管理服务工作。

（三）人员概况。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址社保局总编制25名，其中：行政编制0名，工勤编制5名，参公编制17名，事业编制0名。在职人员总数22名，其中：行政0名，参公编制17人，工勤5名，事业0名。离休0名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年财政拨款收入2228.46万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年财政拨款支出1630.14万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

部门绩效目标严格按照绩效管理办法制定、目标按照预期完成完成、预算编制准确、支出控制合理、预算动态调整及时、执行进度达成、预算完成情况良好和无违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

专项预算项目严密，规划合理、分配科学分配及时。无任何违记录。

（三）结果应用情况。

部门自评结果良好，绩效目标已公开，自评详见“2018年部门整体支出绩效评价得分表。评价结果良好，项目实施的经验长期运用于次年的项目实施任务中。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

良好

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附件2

2018年国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县社会保险事业管理局项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：评价指标、评价方法。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论

2018年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
	预算编制（10分）	目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
	专项资金分配时限（2分）	中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
	绩效监控（5分）	绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
	非税收入执收情况（2分）	非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
	绩效评价（5分）	评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20



	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	3
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

（二）绩效分析

1、项目决策

项目设置严格按照相关政策规定设置，绩效目标合理

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

资金拨付额度，使用完全按照相关政策。补助类完全按照政策规定。

资金下达准确率为100%

资金按时下达率为100%

人民群众满意度大于等于98%

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：社保局2018年收入支出决算总表.XLS

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