国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县社会保险事业管理局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能主要职能。负责机关事业单位养老保险和职业年金的征缴与发放；企业职工养老保险与职业年金的征缴与发放；城乡居民养老保险的征缴与发放；职工医疗保险、城乡居民医疗保险、

工伤保险、失业保险基金的征缴工作。及对全县离退休人员的管理服务工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年重点工作完成情况。超额完成五险一金市下达的征收目标任务；按时足额发放全县离退休人员养老金待遇；企业离退休人员社会化管理服务；对沙坪镇峨新村精准扶贫等工作。

二、部门概况

我局是参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年社保局本年收入合计2251.54万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入2251.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年社保局本年支出合计2422.27万元，其中：基本支出786.28万元，占31.7%；项目支出1700.98万元，占68.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2494.90万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1640.94万元，增长192.16%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2422.27万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1811.67万元，增长297%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2422.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1800.46万元，占72.17%；医疗卫生支出2.8万元，占0.11%；住房保障支出16.76万元，占0.67%；农林水支出552.93万元，占22.2%；其他支出49.32万元，占1.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为1166.78万元，完成预算98.45%，决算数小预算数的主要原因是2016年五险存在预缴情况，2017年未支付完形成结转。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  社会保险业务管理事务（项）： 支出决算为15.00万元，完成预算62.50%，决算数小预算数的主要原因是县级配套补助资金按实结算。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为20.58万元，完成预算100%.

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为20.04万元，完成预算100%.

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）： 支出决算为6.94万元，完成预算100%.

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）： 支出决算为571.12万元，完成预算100%.

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.8万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.76万元，完成预算数100%。

9.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为552.93万，完成预算92.45%，决算数小预算数的主要原因是财政补助资金用于代缴城乡医疗、养老保险按实结算。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：决算数49.32万，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出786.28万元，其中：

人员经费754.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费32.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算31%，决算数小于预算数,主要原因是严格执行八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比持平

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.9万元，下降100%。主要原因是公务车辆上交政府统一调配。

3.公务接待费支出1.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：迎接上级工作检查及各区县工作业务交流。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少2.35万元，下降61%。主要原因是严格执行八项规定。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，社保局机关运行经费支出32.05万元，比2016年增加3.54万元，增长12.4%。主要原因是脱贫攻坚任务重，支出增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，社保局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，社保局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门对2017年一般公共预算项目支出无绩效目标管理。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出未开展绩效自评。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位

 2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务管理方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险缴费支出情况。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：四川省乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县社会保险事业管理局（本级）.xls