国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人力资源和社会保障局
2021年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
目 录 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 三、收支预算总体情况 四、一般公共预算当年拨款情况说明 1.3一般公共预算当年拨款具体使用情况 五、一般公共预算基本支出情况说明 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明 九、“三公”经费预算安排情况说明 1.2政府采购情况 1.4国有资产占有使用情况 十一、名词解释 十二、附件
1.1一般公共预算当年拨款规模及变化情况
1.2一般公共预算当年拨款结构情况
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明
十、其他重要事项的情况说明
1.1机关运行经费
1.3绩效目标设置情况
一、基本职能及主要工作
职能简介:综合管理全县专业技术人员工作。综合管理全县机关、事业单位工作人员的工资、工龄职称工作。负责全县人事劳动争议工作。负责促进就业工作。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。负责退休、退职政策的执行并结合我县实情进行实施。
2021年重点工作任务介绍:1.劳动用工监察、劳动用工投诉受理及工伤认定;2.组织事业人招考、“三支一扶”志愿者招募以及“三支一扶”志愿者生活补贴的发放和五险一金的缴纳;3.大中专毕业生学籍档案管理及人事代理;4.对机关事业单位科级及以下退休人员管理;5.中级及以下职称评审;6.劳动人事争议调解及仲裁;7.财政供养人员的调资调待;8.部分行政审批业务:①特殊工种人员提前退休审批;②特殊工时制度审批;③民办职业培训机构审批;④经营劳务派遣业务许可;⑤人力资源机构许可;9.承担县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
我局下属预算单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位2个。
我单位总编制16名,其中:行政编制8名,工勤编制2名,事业编制6名。在职人员总数26名,其中:行政11名,工勤4名,参公2名,事业9名。离休0名。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址人社局2021年收支总预算1212.42万元,比2020年收支预算总数增加121.11万元,主要是由于“三支一扶”人员经费预算增加。
其中:2021年收入预算1212.42万元,一般公共预算拨款收入1212.42万元,占100%;2021年支出预算1212.42万元,其中:基本支出1082.42万元,占89.28%;项目支出130万元,占10.72%。
基本支出,是用于保障我局单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于科级及以下退休人员活动经费和活动小组工作经费支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址人社局2021年一般公共预算当年拨款1212.42万元,较上年预算数增加121.11万元。主要一是“三支一扶”人员增加等原因形成增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出669.52万元,占55.22%;社会保障和就业支出530.15万元,占43.73%;医疗卫生与计划生育支出12.75万元,占1.05%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2021年预算数为669.52万元,主要用于:“三支一扶”人员生活补贴发放和五险一金缴费。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):2021年预算数为248.63万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、邮电费等日常公用经费。
3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项):2021年预算数为98.82万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、邮电费等日常公用经费。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为34.02万元,主要用于:实施机关事业单位养老保险制度后,按规定由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为17.01万元,主要用于:实施机关事业单位养老保险制度后,按规定由单位缴纳的机关事业单位职业年金支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):2021年预算数为130万元,主要用于:机关事业单位科级及以下退休人员活动经费以及活动小组工作经费。
7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2021年预算数为1.67万元,主要用于:机关事业单位工伤和失业保险单位缴纳部分。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为12.75万元,主要用于:机关事业单位基本医疗保险缴费单位部分支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址人社局2021年一般公共预算基本支出1082.42万元,其中:
人员经费968.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费114.26万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2021年,国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址人社局政府性基金预算支出0元。
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明
2021年,国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址人社局国有资本经营预算支出0元。
八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明
2021年,国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址人社局社会保险基金预算支出0元。
九、“三公”经费预算安排情况说明
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址人社局2021年“三公”经费预算数9万元,较上年“三公”经费预算数减少0.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费9万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费9万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国(境)费用支出。
2.公务接待费较上年预算减少0.5万元,下降5%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。
2021年公务接待费计划用于上级主管部门调研指导工作和兄弟区县来我单位交流学习等。
3.我单位无公务用车,所以2021年未安排公务用车运行维护费。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址人社局2021年履行一般行政管理职能,合计114.26万元。
(二)政府采购情况
2021年,国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址人社局安排政府采购预算8.5万元,较上年预算增加3万元,主要用于主要用于购置电脑、档案柜、沙发等办公设备等。
(三)绩效目标设置情况
2021年,国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址人社局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1212.42万元,其中编制了项目绩效目标的预算130万元,主要是科级及以下退休人员活动经费(按实)项目。
(四)国有资产占有使用情况
按照资产管理与预算管理相结合的要求,单位资产7.71万元,其中:共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开报表
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2021年2月25日