2018年度
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人民法院部门决算
目录
公开时间：2019年9月22日
二、收入总表 22
三、支出总表 22
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一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：
（1）依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政案件。
（2）依法审理上级法院指令再审的案件。
（3）信法审理本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件。
（4）审理人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。
（5）对本院审判工作中提出的具体适用法律的问题进行研究。
（6）依法行使司法执行权和司法决定权。
（7）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（8）对本院的法官和其他工作人员进行思想教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。
（9）在审判工作中宣传法制、教育公民自学地遵守宪法、法律和社会公德。
（10）抓好本院司法警察警务工作。
（11）办理司法求助事项，承办其他应由本院负责的工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址法院在自治县委的领导、自治县人大及其常委会的监督、县政府大力支持、县政协民主监督和上级法院的关心指导下，以党的十九大精神为统领，按照全省法院院长会议、全市法院院长会议工作部署，紧紧围绕 “为大局服务、为人民司法”工作主题，扎实推进执法办案工作。2018年共受理各类案件1244件，审（执）结1196件，结案率为96.14%，为“致力绿色崛起 建设美丽国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址”提供了有力的司法保障和良好的法律服务。
二、机构设置
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人民法院下属二级单位0个。
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一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2131.70万元。与2017年相比，收、支总计减少409.71万元，下降16.12%。主要变动原因是2018年审判楼建设项目停工。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1653.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1653.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1630.74万元，其中：基本支出1367.41万元，占86%；项目支出263.33万元，占14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计2131.7万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少409.71万元，下降16.12%。主要变动原因是2018年审判楼建设项目停工。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1630.74万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少428.55万元，下降20.81%。主要变动原因是2018年审判楼建设项目停工。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1630.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.24万元，占0.01%；公共安全支出（类）1421.14万元，占87.15%；社会保障和就业（类）支出111.95万元，占6.86%；医疗卫生支出23.79万元，占1.46%；农林水支出（类）支出0.2万元，占0.1%；住房保障支出73.43万元，占4.42%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1630.74万元，完成预算77.28%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%，。
2.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）:支出决算为1158.25万元，完成预算100%。
3.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为233.25万元，完成预算54.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
4.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）:支出决算为29.64万元，完成预算31.87%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为80.02万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为31.93万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.79万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为73.43万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1367.41万元，其中：
人员经费1169.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金。
公用经费197.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为65.60万元，完成预算82.59%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算60.4万元，占87.25%；公务接待费支出决算5.2万元，占12.75%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，。
2.公务用车购置及运行维护费支出60.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加25.51万元，增长73.12%。主要原因是购买一般执法执勤用车一辆。
其中：公务用车购置支出24.83万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车4辆、越野车3辆、载客汽车2辆。
公务用车运行维护费支出35.57万元。主要用于各类案件的文书送达、执行及脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.2万元，完成预算27.37%。公务接待费支出决算比2017年减少1.9万元，下降26.76%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待105批次，525人次（不包括陪同人员），共计支出5.2万元，具体内容包括：县外法院来我院办理各类案件，上级法院来我院调研督查及其他接待事项。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：1.保障机关正常运转；2.完成县级一般公共预算收入任务；3.开展脱贫攻坚决胜阶段工作；4.完成各类民商事、刑事、及执行案件的审判和执行工作。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度无50万元以上预算项目支出，未开展预算项目绩效评价。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址法院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址法院机关运行经费支出1158.25万元，比2017年增加97.97万元，增长9.24%。主要原因是人员及工资变动、受理案件数增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址法院政府采购支出总额52.52万元，其中：政府采购货物支出52.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于案件审理相关工作、办公办文。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址法院共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位单独设置项级科目的其他项目支出。
5.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指法院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括人员经费和公用经费。
6.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院用于保障机构正常运行，开展日常工作的项目支出。
7.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业基本养老保险支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定的基本工资和津贴补贴及比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址法院2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址法院内设局、处、庭、队、室共计12个。单位性质属于司法机关，经费管理方式为财政全额预算，无下属二级预算单位。
（二）机构职能。
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址法院是国家审判机关，依法独立刑事审判权，接受上级法院监督和指导，对国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
（三）人员概况。
2018年底，我院共有在编在职人员54个，聘用人员31个。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
全年收入1653.59万元，其中：基本支出收入1367.41万元，项目支出收入286.18万元。
（二）部门财政资金支出情况。
全年支出1630.74万元，其中：基本支出1367.41万元，项目支出263.33万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
按照部门预算编制的通知和有关要求，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址法院按照预算法规定编制2018年度部门预算。认真贯彻落实县委、县政府的要求，做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。加强财务支出管理，确保了机关运行和项目的实施。
（二）专项预算管理。
1.“三公”经费支出控制情况：国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址法院严格遵守中央八项规定和省市十项规定，厉行节约，严格按照预算开支。公务接待做到了三单齐全，提前申报，按标准严格执行。
2.固定资产采购管理情况：按照“厉行节约，物尽其用”原则和内部管理制度规范执行。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。
2.预算执行上，支出总额控制在预算以内。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址法院2018年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，达到了预期绩效目标。
（二）存在问题。
一是预算编制有待优化，预算编制与实际支出项目有的存在差异；二是预算拨付滞后，部分专项资金财政拨付不及时，导致项目资金拨付缓慢。
（三）改进建议。
一是进一步强化绩效考核意识，将绩效考核工作纳入全院工作目标；二是优化预算编制，在资金使用上确保无挪用、无占有情况；三是完善资金拨付流程，减少资金存量。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
附件：四川省乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人民法院（本级）.XLS
川公网安备 51113202000104号
