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2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自治县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。自治县人大办2022年收支总预算808.72万元，比2021年收支预算总数增加69.83万元，主要是由于人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

自治县人大办 2022 年收入预算808.72万元，其中：上年结转 0万元，占 0%；一般公共预算拨款收入808.72万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占 0%。

（二）支出预算情况

自治县人大办 2022 年支出预算808.72 万元，其中：基本支出652.72，占80%；项目支出156万元，占20%。

二、财政拨款收支预算情况说明

自治县人大办 2022 年财政拨款收支预算总数 808.72 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数738.89万元增加69.83万元，主要原因一是人员经费预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 808.72 万元、本年政府性基金预算拨款收入0 万元；支出包括：一般公共服务支出 675.54万元、社会保障和就业支出71.31万元、卫生健康支出17.02万元，住户保障支出44.85万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 
  自治县人大办2022年一般公共预算当年拨款808.72万元，较上年预算数增加69.83万元。主要一是人员经费预算增加等原因形成增加。 
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 
　  一般公共服务支出675.54万元，占83%；社会保障和就业支出71.31万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出17万元，占2%；住房保障支出45万元，占6%。 
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 
　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为453.77万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为18万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 
　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2022年预算数为40万元，主要用于：人大召开人民代表大会等专门会议的支出。 
　　4..一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）:2022年预算数为5万元，主要用于：开展人大立法方面专门性工作任务的项目支出。
　　5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:2021年预算数为20.00万元，主要用于：开展人大监督方面工作任务的项目支出。 
　　6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2021年预算数为16.00万元，主要用于：人大代表及委员开展各类视察、调研、考察学习等方面的项目支出。 
　　7.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）:2021年预算数为65.77万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
　　8.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:2021年预算数为57.00万元，主要用于：开展其他人大事务工作的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为45.23万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年预算数为22.62万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为3.46万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。 

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为17.02万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为44.85万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　四、一般公共预算基本支出情况说明 
　 自治县人大办2022年一般公共预算基本支出652.72万元，其中： 
　　人员经费459.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 
　　公用经费192.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 
 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 
　 2022年，自治县人大办政府性基金预算支出0万元。 
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022年，自治县人大办国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，自治县人大办社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明 
　　自治县人大办2022年“三公”经费预算数20万元，较上年“三公”经费预算数（减少）10万元。其中财政拨款安排“三公”经费20万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2022年和2021年均无因公出国（境）费用支出。 
　  2.公务接待费较上年预算减少10万元，下降33%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。 
　　2022年公务接待费计划用于相关单位的调研指导工作和有关单位来我单位交流学习等
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。 
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。 
　　2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 
　　十、其他重要事项的情况说明 
　 （一）机关运行经费。 
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。自治县人大办2022年履行一般行政管理职能，合计192.98万元。

（二）政府采购情况。 
　　2022年，自治县人大办安排政府采购预算0万元，与上年持平。

　（三）绩效目标设置情况。 
　　2022年，自治县人大办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排808.72万元，其中编制了项目绩效目标的预算156万元，主要是专委会经费，调研考察经费和会议费项目等。 

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，246.92万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）

2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人大常委会办公室

2022 年部门预算名词解释

　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。 
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 　　

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。 
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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