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2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

目  录

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一、基本职能及主要工作

职能简介：我单位的主要职责是：依法行使民族立法权、重大事项决定权、监督权、人事任免权等做好服务工作；为代表视察、代表培训、代表议案、建议、批评和意见办理工作等做好服务。

2021年重点工作任务介绍：坚定不移贯彻“18345”发展思路，紧扣“园区建设提升年”工作主题，主动担当作为，依法履职行权，强化代表服务，不断提高效能，加强政治建设，抓好人大换届选举；加快民族立法，加大监督力度，为代表联系服务群众拓展履职载体，继续做好精准扶贫的帮扶工作。

二、部门预算单位构成

自治县人大办预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

自治县人大办总编制25名，其中：行政编制10名，工勤编制4名，事业编制11名。在职人员总数28名，其中：行政20名，工勤1名，事业7名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，自治县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。自治县人大办2021年收支总预算738．89万元，比2020年收支预算总数增加83．38万元，主要是由于人员经费预算增加。

其中：2021年收入预算738．89万元，一般公共预算拨款收入738．89万元，占100％；2021年支出预算738．89万元，其中：基本支出548．89万元，占74％；项目支出190万元，占26％。

基本支出，是用于保障自治县人大办机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

自治县人大办2021年一般公共预算当年拨款738．89万元，较上年预算数增加83．38万元。主要是人员经费增加等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出661．03万元，占90％；社会保障和就业支出62．64万元，占8％；医疗卫生与计划生育支出15．22万元，占2％；住房保障支出0万元，占0％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为402．25万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为28．00万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：2021年预算数为59．00万元，主要用于：人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

4．一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：2021年预算数为5．00万元，主要用于：开展人大立法方面专门性工作任务的项目支出。

5．一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：2021年预算数为20．00万元，主要用于：开展人大监督方面工作任务的项目支出。

6．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：2021年预算数为23．00万元，主要用于：人大代表及委员开展各类视察、调研、考察学习等方面的项目支出。

7．1．一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为68．77万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8．一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2021年预算数为55．00万元，主要用于：开展其他人大事务工作的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为40．58万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为20．29万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障缴费（项）：2021年预算数为1．77万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

12．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为15．22万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

自治县人大办2021年一般公共预算基本支出548．89万元，其中：

人员经费351．40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费197．49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务接待费。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，自治县人大办政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2021年，自治县人大办国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，自治县人大办社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

自治县人大办2021年“三公”经费预算数30万元，较上年“三公”经费预算数减少0．4万元。其中财政拨款安排“三公”经费30万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费30万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少0．4万元，下降1％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2021年公务接待费计划用于相关单位的调研指导工作和有关单位来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0％。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。自治县人大办2021年履行一般行政管理职能，合计197．49万元。

（二）政府采购情况。

2021年，自治县人大办安排政府采购预算0万元，与上年持平。

（三）绩效目标设置情况。

2021年，自治县人大办按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排738．89万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产246．92万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

14．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

15．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

16．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件

人大办2021年.pdf

2021年2月25日