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公开时间：2020年10月29日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 6
第二部分 2019年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十一、其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 25
第四部分 附件 29
附件1 29
附件2 33
附件3 37
附件4 41
附件5 45
第五部分 附表 49
一、收入支出决算总表 49
二、收入总表 49
三、支出总表 49
四、财政拨款收入支出决算总表 49
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 49
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 49
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 49
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 49
十三、国有资本经营预算支出决算表 49
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一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。自治县人大常委会办公室为常委会依法行使民族立法权、重大事项决定权、监督权、人事任免权等做好服务工作；为代表视察、代表培训、代表议案、建议、批评和意见办理工作等做好服务。
（二）2019年重点工作完成情况。2019年，在自治县委的坚强领导下，自治县人大常委会坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省市县委的决策部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，强化责任担当，依法履职行权，为助推全县脱贫摘帽、民主法治建设和经济社会高质量发展作出了积极贡献。全年，共调研起草单行条例1部，听取、审议工作报告 18个，依法作出决议决定21项，依法任免国家机关工作人员56人（次），圆满完成了自治县九届人大四次会议确定的各项任务。
围绕脱贫攻坚头等大事，发动县乡两级人大、各级人大代表和人大工作者奋战脱贫攻坚一线，努力建设讲责任有担当的工作机关。
（一）加强组织领导，全力助推脱贫摘帽。一是建立有力的领导机制。成立自治县人大常委会脱贫攻坚工作领导小组，下设办公室统筹推进脱贫攻坚工作；设立4个督查小组，分片包干督导乡镇人大及其区域内人大代表在脱贫攻坚工作中发挥作用的情况。制定了《自治县人大常委会聚力脱贫摘帽总体工作方案》《自治县人大常委会关于发挥代表作用·助力脱贫摘帽实施方案》《自治县人大常委会脱贫攻坚帮扶联系群众工作考核办法》，严格按照任务要求考核评估。二是建立规范的联系机制。建立健全人大常委会组成人员联系代表，代表联系群众工作制度，自治县人大常委会班子成员每人联系5名以上委员和10户群众，每名委员联系4名以上县人大代表和20户群众，每名县人大代表联系7名以上乡人大代表和30户群众，每名乡人大代表联系40户以上群众，全县各级人大代表联系群众基本达到了全覆盖。三是开展丰富的联系活动。深化脱贫攻坚、移风易俗、人居环境整治——人大代表再行动，扎实开展“政策法规宣传月”“人居环境美化月”等六大主题活动，全年组织各级人大代表开展相关活动4.8万余场次，参与群众49.4万余人次，收集建议意见和诉求1.2万余条，争取协调资金1.8亿元，为民解难题办实事办好事1.5万余件。
（二）突出监督重点，全面提高扶贫实效。听取和审议了《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人民政府关于农业产业扶贫情况的报告》，提出了加强规划引领、发挥人才作用、提升产业品质等五条审议意见，督促政府进一步做好农业产业扶贫工作，促进稳定长效脱贫；听取和审议了自治县人民政府关于2019年第一批和第二批统筹整合使用财政涉农资金调整方案（草案）的报告，作出决议2项，有效监督扶贫资金合法合规使用，提高资金使用效益。
（三）投身脱贫战场，全员下沉真帮实扶。自治县人大常委会班子成员下沉到各自战区、联系乡镇和帮扶村一线调度，倒逼责任落地落实；组建两个驻村帮扶工作组，投入资金40余万元，助力红花乡幸福村、新林镇九龙村进一步巩固脱贫成效；人大常委会机关干部全员联户，切实为群众办实事解难题，不断提升群众的满意度、认可度。
二、机构设置
自治县人大常委会办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
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一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计999.64万元。与2018年相比，收、支总计各减少58.54万元，下降5.86%。主要变动原因是人员经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计999.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入999.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计999.29万元，其中：基本支出708.39万元，占71%；项目支出290.9万元，占29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计999.64万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少58.54万元，下降5.86%。主要变动原因是人员经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出999.29万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加179.08万元，增长17.92%。主要变动原因是脱贫攻坚项目经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出999.29元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出789.42万元，占79%；社会保障和就业（类）支出94.55万元，占9.46%；卫生健康支出14.25万元，占1.43%；住房保障支出39.70万元，占3.97%；农林水（类）支出61.37万元，占6.14%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为999.29万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为559.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为36.93万元，完成预算100% ，决算数与预算数持平。
3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为79.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：支出决算为16.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为42.47万元，完成预算99.16%，决算数小于预算数是因为厉行节约。
6. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算53.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为34.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为41.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为18.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:农林水支出61.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:住房保障支出39.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出708.39万元，其中：
人员经费611.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费96.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为12.00万元，完成预算37.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12.00万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年保持一致。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年保持一致。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加5.13万元，增长74.73%。主要原因是公务接待人员、批次增多。其中：
国内公务接待支出12.00万元，主要用于出席会议、考察调研、学习交流、检察指导、请示汇报工作等公务活动。(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待50批次，1200人次（不包括陪同人员），共计支出12万元，具体内容包括出席会议、考察调研、学习交流、检察指导、请示汇报工作等公务活动。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，人大机关运行经费支出96.92万元，比2018年减少11.89万元，下降12.26%。主要原因是按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，统一压减相关费用。
（二）政府采购支出情况
2019年，自治县人大常委会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，自治县人大常委会办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对预决算审查监督经费项目、常委会会议项目、调研考察经费项目、人代会会议费项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人大常委会办公室认真贯彻执行预算法，落实预算绩效管理要求，严格部门预算管理，注重资金支出绩效考核评价工作，较好的服务和保障了县人大常委会圆满完成年度立法工作、监督工作、调研工作以及代表工作，实现了2019财政预算支出的绩效目标，确保财政预算资金充分发挥绩效。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看，专用项目绩效目标编制过程中，由资金使用部门根据项目实施方案、计划，和预期将达到的绩效目标如实填报效果目标，做到了绩效目标符合各自项目特点。部门编制专用项目绩效目标后，经办公室审核，确保预算金额和绩效目标相匹配。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“预决算审查监督经费项目、常委会会议项目、调研考察经费项目、人代会会议费项目”等4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）预决算审查监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.00万元，执行数为11.80万元，完成预算的59%。通过项目实施，保障依法依规不断深化财政预决算的审查监督工作，为人大及其常委会审查批准预决算和监督预算执行情况做好基础工作和服务工作。未发现该项目存在的问题。下一步改进措施：一是健全项目管理制度，提高制度执行有效性；二是通过建立长效机制，加强项目建设规范化管理。
（2）常委会会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45.00万元，执行数为34.96万元，完成预算的78%。通过项目实施，保障切实推进中央和省市县委的重大决策部署落地落实，助推全县重大项目加快建设，重要工作持续推进。未发现的问题。下一步改进措施：一是健全项目管理制度，提高项目执行的科学性；二是通过建立长效机制，加强项目建设规范化管理。
（3）调研考察经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35.00万元，执行数为26.19万元，完成预算的75%。通过项目实施，为人大常委会调研考察的正常开展提供了资金保障。除坚持以往有效的督办形式外，创新方法，组织常委会组成人员和自治县人大代表对部分承办单位办理代表建议情况进行督查，有效地促进了承办单位的工作，提高了代表议案、建议的办成率和代表的满意度。为自治县党委、政府决策提供及时、有效的决策信息。未发现存在的问题，暂时不存在有改进建议。
（4）人代会会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45.00万元，执行数为44.95万元，完成预算的99%。通过项目实施，为全面贯彻落实中央和省市县委的决策部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，强化责任担当，依法履职行权，为助推全县脱贫摘帽、民主法治建设和经济社会高质量发展作出了积极贡献。全年，共调研起草单行条例1部，听取、审议工作报告 18个，依法作出决议决定21项，依法任免国家机关工作人员56人（次），圆满完成了自治县九届人大四次会议确定的各项任务。未发现存在的问题，暂时不需要改进措施。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
预决算审查监督经费 |
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预算单位 |
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人大常委会办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
20.00万元 |
执行数: |
11.80万元 |
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其中-财政拨款: |
20.00万元 |
其中-财政拨款: |
11.80万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成预决算审查监督工作 |
完成了预期工作，达到了预期目标。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
完成成本 |
按照项目进度支付 |
11.8万元 |
11.8万元 |
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项目完成指标 |
完成进展 |
项目完成时间 |
2019年12月前 |
2019年12月前 |
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项目完成指标 |
完成项目 |
项目内容 |
预决算审查监督工作产生的办公费用 |
预决算审查监督工作产生的办公费用 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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效益指标 |
对工作的促进作用 |
办公费用开支 |
进一步优化了财政资金的使用效率，强化了对人民政府财政收支的监管力度，确保了我县财政的正常运行。 |
进一步优化了财政资金的使用效率，强化了对人民政府财政收支的监管力度，确保了我县财政的正常运行 |
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|
效益指标 |
对工作的促进作用 |
提供办公所需要产生的费用 |
保证了人民政府财政收支的正常运行 |
保证了人民政府财政收支的正常运行 |
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满意度指标 |
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满意 |
100% |
100% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
常委会会议项目经费 |
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预算单位 |
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人大常委会办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
45.00万元 |
执行数: |
34.96万元 |
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其中-财政拨款: |
45.00万元 |
其中-财政拨款: |
34.96万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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每两个月召开1次常委会议，全年不少于6次 |
完成了预期工作，达到了预期目标。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
完成成本 |
按照会议进度支付 |
34.96万元 |
34.96万元 |
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项目完成指标 |
完成进展 |
项目完成时间 |
2019年12月前 |
2019年12月前 |
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|
项目完成指标 |
完成项目 |
项目内容 |
人大召开常委会议产生的会议费及会议室装修产生的费用支出 |
人大召开常委会议产生的会议费及会议室装修产生的费用支 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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效益指标 |
对工作的促进作用 |
召开会议所需的办公费、住宿费、会议室租金、伙食费、公杂费等支出 |
聚焦全县工作大局和群众关切谋划人大工作，聚力中心工作创造性履职，有效助推县域经济社会发展大业 |
聚焦全县工作大局和群众关切谋划人大工作，聚力中心工作创造性履职，有效助推县域经济社会发展大业 |
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|
效益指标 |
对工作的促进作用 |
召开会议所需的办公费、住宿费、会议室租金、伙食费、公杂费等支出 |
保证了人民政府财政收支的正常运行 |
保证了人民政府财政收支的正常运行 |
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满意度指标 |
|
满意 |
86% |
86% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
调研考察经费项目经费 |
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预算单位 |
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人大常委会办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
35.00万元 |
执行数: |
26.19万元 |
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其中-财政拨款: |
35.00万元 |
其中-财政拨款: |
26.19万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过对县内城乡统筹、精准扶贫、环境保护等工作调研，提出了合理的建议意见，为县委决策部署提供依据，助力人民政府及其组成部门改进工作方式方法，提高行政效能。 |
完成了预期工作，达到了预期目标。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
完成成本 |
按照项目进度支付 |
26.19万元 |
26.19万元 |
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项目完成指标 |
完成进展 |
项目完成时间 |
2019年12月前 |
2019年12月前 |
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项目完成指标 |
完成项目 |
项目内容 |
形成的《充分发挥人大职能 助力城乡统筹发展》等7篇调研报告，提出建议意见30余条，经常委会审议通过，报县委参考，为县委县政府决策部署，提供了依据。 |
形成的《充分发挥人大职能 助力城乡统筹发展》等7篇调研报告，提出建议意见30余条，经常委会审议通过，报县委参考，为县委县政府决策部署，提供了依据。 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
对工作的促进作用 |
调研考察产生的培训学习费、差旅费等支出 |
促进了人民政府及其组成部门行政效能的提高 |
促进了人民政府及其组成部门行政效能的提高 |
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效益指标 |
对工作的促进作用 |
调研考察产生的培训学习费、差旅费等支出 |
开展基层夜话26次，收集意见建议12条，形成了《充分发挥人大职能 助力城乡统筹发展》等调研报告7篇 |
开展基层夜话26次，收集意见建议12条，形成了《充分发挥人大职能 助力城乡统筹发展》等调研报告7篇 |
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…… |
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满意度指标 |
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满意 |
91% |
91% |
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项目绩效目标完成情况表 (2019年度) |
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项目名称 |
人代会会议费项目经费 |
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预算单位 |
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人大常委会办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
45.00万元 |
执行数: |
44.95万元 |
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其中-财政拨款: |
45.00万元 |
其中-财政拨款: |
44.95万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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本年度召开1次，一般会期为三天。 |
完成了预期工作，达到了预期目标。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
完成成本 |
按照会议进度支付 |
45万元 |
44.95万元 |
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项目完成指标 |
完成进展 |
项目完成时间 |
2019年12月前 |
2019年12月前 |
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项目完成指标 |
完成项目 |
项目内容 |
大会审议六个工作报告，通过了六个工作报告的决议。大会选举产生了监察委员会主任 |
大会审议六个工作报告，通过了六个工作报告的决议。大会选举产生了监察委员会主任 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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效益指标 |
对工作的促进作用 |
召开会议所需的办公费、住宿费、会议室租金、伙食费、公杂费等支出 |
加强人大的监督职能，促进政府各项工作的落实。 |
加强人大的监督职能，促进政府各项工作的落实。 |
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效益指标 |
对工作的促进作用 |
召开会议所需的办公费、住宿费、会议室租金、伙食费、公杂费等支出 |
政府依法行政，公正执法，促进社会经济全面发展。 |
政府依法行政，公正执法，促进社会经济全面发展。 |
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满意度指标 |
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满意 |
93% |
93% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人大常委会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对预决算审查监督经费项目、常委会会议项目、调研考察经费项目、人代会会议费项目开展了绩效评价，《预决算审查监督经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2），《常委会会议项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2），《调研考察经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2），《人代会会议费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务(类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
12.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：反映人大处理来信来访工作的支出。
13.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
14.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施职业年金保险制度由单位缴纳的职业年金保险费支出。
18. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人大常委会
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。自治县人大常委会机关设综合办事机构一个，即：县人大常委会办公室。保留6个工作委员会，即：法工委、财工委、农工委、教工委、人事代表工委、市人大代表联络处；两个专委会，即：法制专委会、财经专委会。
（二）机构职能。县人大常委会办公室为常委会依法行使民族立法权、重大事项决定权、监督权、人事任免权等做好服务工作；为代表视察、代表培训、代表议案、建议、批评和意见办理工作等做好服务。
（三）人员概况。自治县人大常委会机关行政编制10名，机关工勤编制4名。2018年成立人大信息中心，下设事业编制6名。2019年成立人居环境和移风易俗研究发展中心，下设事业编制5名。领导职数：自治县人大常委会设主任1名，副主任4名，办公室设领导职数3名，6个工作委员会设领导职数11名，2个专委会设领导职数4名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年度收入总计999.64万元。与2018年相比，收入减少58.54万元，下降5.85%。主要变动原因是按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，统一压减相关费用。
（二）部门财政资金支出情况。2019年度支出总计999.64万元。与2018年相比，支出减少58.54万元，下降5.85%。主要变动原因是按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，统一压减相关费用。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.绩效目标制定
以实现基本职能职责为导向，结合2019年度县人大常委会办公室整体工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标。切实落实全面实施预算绩效管理的相关意见，转变预算绩效管理理念，将预算绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程，改进部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果运用等工作。重点做好绩效目标编制工作，为绩效管理工作打牢基石。
2.绩效目标完成情况
2019年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人大常委会办公室预算绩效目标经过自查，大部分均已完成，达成预定工作目标。共调研起草单行条例1部，听取、审议工作报告 18个，依法作出决议决定21项，依法任免国家机关工作人员56人（次），开展集中走访调研工作，开展基层夜话26次，收集意见建议12条，形成了《充分发挥人大职能 助力城乡统筹发展》等调研报告7篇。努力为国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址同步全面建成小康社会、“十三五”规划圆满收官、奠定乡村振兴坚实基础贡献人大智慧和力量。
3.预算编制
深入贯彻落实中央八项规定和省、市“十项规定”等一系列要求，合理统筹、科学调控和综合平衡部门预算，提供资金保障，确保工作顺利完成。
4.支出控制及预算动态调控
一是完善财务管理制度，加强内部控制建设，加强支出业务审核管理，确保资金安全。二是按期开展预算执行中期评估，同时开展预算绩效中期检查，进一步规范和促进预算执行进度，提高绩效管理水平。
5.预算完成情况和违规记录
2019年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人大常委会办公室部门预算执行进度100%，无违规记录。
（二）结果应用情况。
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人大常委会办公室2019年度预算编制目标严格按照县财政局要求，在规定的时间内编制并报送县财政局；部门预算整体目标紧紧围绕本部门年度重点工作科学合理编制，各项目绩效目标要素完整、任务明确清晰、目标值细化量化，可操作性强。
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人大常委会办公室严格按照预算决算信息公开要求，在财政的统一时间及规定网站及时向社会公开了本部门的预算、决算信息（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）、部门绩效目标和部门整体绩效自评情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人大常委会办公室认真贯彻执行预算法，认真落实预算绩效管理，注重资金支出绩效考核评价工作，确保财政预算资金充分发挥绩效。根据部门自评，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人大常委会办公室采取了有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，较好的服务和保障了县人大常委会圆满完成年度立法工作、监督工作、调研工作以及代表工作，实现了2019财政预算支出的绩效目标。
（二）存在问题
1．绩效思想理念有待进一步强化；
2.绩效管理措施有待进一步细化。
（三）改进建议。
1．加强培训、提高认识；2.完善机制、强化督导。
附件2
预决算审查监督经费项目2019年
绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：人大常委会财经工委坚持把程序性监督与实质性监督、事前监督与事后监督相结合，依法依规不断深化财政预决算的审查监督工作，为人大及其常委会审查批准预决算和监督预算执行情况做好基础工作和服务工作。
2.项目立项、资金申报依据：根据省委办公厅《关于做好推进人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展工作的通知》要求，市（州）和县级人大要分别在2018年、2019年实现预算信息联网并开展联网监督。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：由本单位根据年度会议计划，按照规定标准向财政局申报年度会议预算，按预算审核程序安排部门一次性项目预算，并实行项目清算。预决算审查监督经费列入年度预算，并按照年度预算严格执行，严格控制预算调整。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
承担2019年自治县预决算审查监督而发生的各项费用。
2．根据当年工作安排，该项目预算金额20万元，其中预决算监督工作的支出11.8万元。
3．2019年该项目实际支出11.8万元，财政年底收回指标3.2万元。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2019年预算申报20万元，批复20万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1、资金计划。
根据2019年工作安排，全部用于当年预算联网监督工作。
2．资金到位。
根据当年工作安排，该项目预算金额20万元，已全部到位。
3.资金使用。
根据当年工作安排，该项目预算金额20万元，预算中期调整5万元，2019年度实际用于人大预算审查监督的支出11.8万元。
（三）项目财务管理情况。
为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度,制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
领导重视，制度完善。县人大根据工作需要，由计划的开展预决算审查监督经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。
（二）项目管理情况。
本项目支出均按照有关规章制度进行支付。人大预决算审查监督经费使用由办公室为主管理，其他工委协助，并根据要求建立台账。
（三）项目监管情况。
为加强加大预算联网监督资金的管理和监督，规范资金使用，提高资金使用效率，制定了县人大联网监督系统管理制度、保密制度,制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。
四、 项目绩效情况
（一）项目完成情况。
经过考核，既完成了县人大2019年年度工作要点和年度工作计划安排的任务，又将经费控制在预算范围内。
（二）项目效益情况。
一是严格把控年度预算编审工作，加强预算审查监督的基础。二是严格把控预算执行力度工作，年中采取预算专题汇报、召开座谈会等形式进行调差研究。三是严格把控预算执行结果批准关。实现了从程序性监督到实质性监督的重要转变。从而进一步优化了财政资金的使用效率，强化了对人民政府财政收支的监管力度，确保了我县财政的正常运行。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预决算审查监督工作，本部门2019年的预决算审查监督经费预算执行达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法,自评得分91分。
（四）存在的问题。
本单位不存在问题。
（五）相关建议。
本单位无修改建议。
附件3
常委会会议项目2019年
绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：承担自治县人大召开常委会会议发生的各项费用。
2．资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：为切实推进中央和省市县委的重大决策部署落地落实，助推全县重大项目加快建设，重要工作持续推进。由本单位根据年度会议计划，按照规定标准向财政局申报年度会议预算，会议经费列入年度预算，并按照年度预算严格执行，严格控制预算调整。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：承担2019年自治县人大常委会召开会议发生的各项费用。
2．根据当年工作安排，该项目预算金额45万元，29.99万元用于召开常委会会议等专门会议的支出，预算中期调整15.01万元，用于人大机关办公楼维修改造工程和人大会议室墙面软包工程。
3．2019年该项目实际支出34.96万元，财政年底收回指标10.04万元。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2019年预算申报45万元，批复45万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金到位。
根据当年工作安排，该项目预算金额45万元，已全部到位。
2.资金使用。
根据当年工作安排，该项目预算金额45万元，用于2019年人大常委会议的支出29.99万元，预算中期调整15.01万元。
（三）项目财务管理情况。
为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度,制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
领导重视，制度完善。县人大根据工作需要，有计划的开展常委会会议经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。
（二）项目管理情况。
本项目支出均按照有关规章制度进行支付。常委会会议经费使用由办公室为主管理，其他工委协助，并根据要求建立台账。
（三）项目监管情况。
为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度,制度对专项资金的分配和使用进行了规范，做到专款专用。
四、项目绩效情况
切实加强党的政治建设，把学习贯彻党的十九大精神作为做好新时代人大工作的首要政治任务。全面系统深入学习党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实提高人大工作的政治站位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略，围绕县委的工作部署、目标任务，科学谋划人大工作，扎实推进立法、监督、重大事项决定、人事任免等各项工作，做好专项工作，并按照相关工作安排，组织相关人员深入重点企业、重点项目、基层一线，继续做好“挂包帮”、“转走访”巩固提升工作，扎实推进相关工作，努力开创人大工作新局面。该工作聚焦全县工作大局和群众关切谋划人大工作，聚力中心工作创造性履职，有效助推县域经济社会发展大业，受群众的好评。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成常委会会议工作，本部门2019年的常委会会议经费预算执行达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法，自评得分86分。
（二）存在的问题。
本单位无存在问题。
（三）相关建议。
本单位暂时不存在有改进建议
附件4
调研考察经费项目2019年
绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：此项经费为人大常委会调研考察的正常开展提供了资金保障。除坚持以往有效的督办形式外，创新方法，组织常委会组成人员和自治县人大代表对部分承办单位办理代表建议情况进行督查，有效地促进了承办单位的工作，提高了代表议案、建议的办成率和代表的满意度。
2．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：由本单位根据年度会议计划，按照规定标准向财政局申报年度会议预算，按预算审核程序安排部门一次性项目预算，并实行项目清算。人大调研考察经费列入年度预算，并按照年度预算严格执行，严格控制预算调整。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
承担2019年自治县人大常委会因调研考察而发生的各项费用。
2.根据当年工作安排，该项目预算金额35万元，用于人大常委会调研考察等的支出26.19万元。
3．2019年该项目于实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2019年预算申报35万元，批复35万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金到位。
根据当年工作安排，该项目预算金额35万元，26.19万元到位。
2.资金使用。
根据当年工作安排，该项目预算金额35万元，用于人大常委会2019年度调研考察的支出27万元，预算中期调整8万元，用于人大会议室休息区及屋面彩钢工程。实际使用26.19万元，剩余资金8.81万元由财政年终收回。
（三）项目财务管理情况。
为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度。制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（六）项目组织架构及实施流程。
领导重视，制度完善。县人大根据工作需要，有计划的开展调研考察经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。
（七）项目管理情况。
本项目支出均按照有关规章制度进行支付。人大调研考察经费使用由办公室为主管理，其他工委协助，并根据要求建立台账。
四、项目绩效情况
此项经费为2019年人大常委会委员视察、培训学习、执法检查等提供了资金保障。按照常委会工作安排，加大人大常委会委员在日常工作中的重要作用，通过实地调研、考察及开座谈会等方式，听取和审议报告，视察、调查、执法检查、听取述职，组织评议，审查规范行文，受理申诉，控告和检举，进行询问、质询、组织特定问题调查，撤销或者建议罢免职务。为自治县党委、政府决策提供及时、有效的决策信息。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成调研考察工作，本部门2019年的人大调研考察经费预算执行达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法，自评得分91分。
（二）存在的问题。
本单位无存在问题。
（三）相关建议。
本单位暂时不存在有改进建议。
附件5
人代会会议费项目2019年
绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：承担自治县人民代表大会因选举、审查六个工作报告、立法而发生的各项费用。
2．项目立项、资金申报的依据：选举法明确规定,全国人民代表大会和地方各级人民代表大会的选举经费由国库开支。也就是说,全国人民代表大会和地方各级人民代表大会因选举而发生的各项费用,均由国家财政开支。
3．资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：由本单位根据年度会议计划，按照规定标准向财政局申报年度会议预算，按预算审核程序安排部门一次性项目预算，并实行项目清算。会议经费包括会议住宿费、会议室租金、伙食费和公杂费等，会议经费列入年度预算，并按照年度预算严格执行，严格控制预算调整。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
承担2019年自治县人民代表大会因选举、审查六个工作报告、立法而发生的各项费用。
3．根据当年工作安排，该项目预算金额45万元，全部用于召开人民代表大会等专门会议的支出。
3．2019年该项目于实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2019年预算申报45万元，批复45万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金到位。
根据当年工作安排，该项目预算金额45万元，44.95万元到位。
2.资金使用。
根据当年工作安排，该项目预算金额45万元，用于召开人民代表大会等专门会议的支出44.95万元，余0.5万元退回财政。
4．项目财务管理情况。
为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度,制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
领导重视，制度完善。县人大根据工作需要，有计划的开展人代会会议经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。
（二）项目管理情况。
本项目支出均按照有关规章制度进行支付。人代会会议经费使用由办公室为主管理，其他工委协助，并根据要求建立台账。
四、项目绩效情况
经过考核，既完成了县人大2019年年度工作要点和年度工作计划安排的任务，又将经费控制在预算范围内。
一年来，在自治县委的坚强领导下，自治县人大常委会坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省市县委的决策部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，强化责任担当，依法履职行权，为助推全县脱贫摘帽、民主法治建设和经济社会高质量发展作出了积极贡献。全年，共调研起草单行条例1部，听取、审议工作报告 18个，依法作出决议决定21项，依法任免国家机关工作人员56人（次），圆满完成了自治县九届人大四次会议确定的各项任务。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成人代会会议工作，本部门2019年的人代会会议经费预算执行达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法，自评得分93分。
（二）存在的问题。
本单位无存在问题。
（三）相关建议。
本单位暂时不存在有改进建议。
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
