2018年度
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人大常委会办公室部门决算
目录
公开时间：2019年9月30日
一、收入支出决算总表 27
二、收入总表 27
三、支出总表 27
十三、国有资本经营预算支出决算表 27
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一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。县人大常委会办公室为常委会依法行使民族立法权、重大事项决定权、监督权、人事任免权等做好服务工作；为代表视察、代表培训、代表议案、建议、批评和意见办理工作等做好服务。
（二）2018年重点工作完成情况。2018年，自治县人大常委会在自治县委的坚强领导和市人大常委会的有力指导下，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面贯彻省委十一届三次、四次全会，市委七届四次、五次全会，县委八届五次、六次全会的决策部署，紧紧围绕全县经济社会发展大局，全面担负起法定的各项职权，全年修改单行条例1部，调研起草了《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县城乡规划建设管理条例》；听取、审议工作报告16个，对2个县级部门开展了工作评议，对2部法律法规实施情况进行了执法检查；依法作出决议决定14项，依法任免国家机关工作人员29人（次），并对任命、决定任命的干部开展了述职评议，圆满完成各项目标任务,为致力绿色崛起、建设美丽国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址做出了积极贡献。
脱贫攻坚，人大责无旁贷。县、乡（镇）两级人大充分发挥职能作用，各级人大代表主动作为，在推动全县脱贫攻坚中精准助力，为我县脱贫攻坚再战再胜作出了应有的贡献。
（一）依法履职善作为，助力脱贫攻坚。自治县人大常委会努力做好业务工作与脱贫攻坚相结合这篇文章，按照“立足服务大局，敢于善于监督，积极献策参谋，促进法律实施，确保政策落实，推动法治扶贫”的工作思路，聚焦脱贫攻坚精心安排议题，围绕“五子工程”和民生事业重大项目建设，打好“四监督一行动”组合拳，综合运用听取和审议专项工作报告、执法检查、专题询问、工作评议等方式开展监督，促进了全县脱贫攻坚工作务实、过程扎实、结果真实。
（二）站位扶贫第一线，务实挂包驻帮。全县各级人大干部靠前站位，模范带头，扎实抓好挂包驻帮工作。坚持挂包帮扶，自治县人大常委会领导分别联系乡镇和重点贫困村的脱贫工作；人大机关干部每人结对帮扶2至10户贫困户，每周不少于3天到村蹲点调研，帮助群众解决生产生活中的实际困难，确保一户不掉队；各乡镇人大主席除联系1至3个重点村扶贫工作外，也亲自帮扶3户以上的贫困户。全县人大干部严格落实“五个一”帮扶机制，深入宣传各项扶贫政策，透彻分析致贫原因、精心规划产业发展，促进群众脱贫增收。坚持驻村帮扶，自治县人大常委会机关组建两个驻村帮扶工作组，全力帮扶红花乡幸福村、新林镇九龙村，为幸福村巩固脱贫成效、九龙村脱贫退出，贡献了人大机关干部职工的智慧和力量。
（三）组织代表再行动，凝聚攻坚合力。县乡（镇）两级人大组织各级人大代表深入开展 “脱贫攻坚——人大代表再行动” “移风易俗——人大代表再行动”“城乡环境整治——人大代表再行动”， 1名省人大代表、20名市人大代表、146名县人大代表、808名乡（镇）人大代表“个个头上有指标”，分别联系帮扶3户以上贫困户。全年，各级人大代表提出相关建议意见1200余条，以实际行动在脱贫奔康的伟大实践中建功立业、展示风采，成为脱贫攻坚的奋战者，美好家园的创建者，文明新风的引领者，倾情倾力助推贫困群众物质和精神同步脱贫。
二、机构设置
自治县人大常委会办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
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一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收支总计1058.18万元。与2017年相比，收入增加5.58万元，增长0.52%。主要变动原因是增加了县上临时机构的运行经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1055.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入817.7万元，占78%；政府性基金预算财政拨款收入237.98万元，占22%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1058.18万元，其中：基本支出847.75万元，占80%；项目支出210.43万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1058.18万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加5.58万元，增长0.52%主要变动原因是人员经费和往年项目调支出费用增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出820.21万元，占本年支出合计的78%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少229.9万元，下降22%。主要变动原因是2018年人员经费减少。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出820.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出663.59万元，占81%；社会保障和就业（类）支出91.73万元，占11%；医疗卫生支出18.06万元，占2%；住房保障支出46.83万元，占6%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为820.21万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）： 支出决算为453.15万元，完成预算100%。一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为31.99万元，完成预算100% 。一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为70.00万元，完成预算100%。一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为47.00万元，完成预算100%。一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：支出决算为3.88万元，完成预算100%。一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算57.37万元，完成预算100%。一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）：支出决算0.2万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为14.39万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为56.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:住房保障支出46.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出609.77万元，其中：
人员经费500.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、抚恤金等。
公用经费108.81万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.87万元，完成预算21.47%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定及省市“十项规定”精神，本着厉行节约的原则，压缩相关项目支出。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.87万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年一致。
2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年一致。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出6.87万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少25.13万元，下降79%。主要原因是严格按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次，573人次（不包括陪同人员），共计支出6.87万元，具体内容包括：其他单位来我县调研、考察及交流学习的用餐、住宿等费用支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出237.98万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人大常委会办公室认真贯彻执行预算法，落实预算绩效管理要求，严格部门预算管理，注重资金支出绩效考核评价工作，较好的服务和保障了县人大常委会圆满完成年度立法工作、监督工作、调研工作以及代表工作，实现了2018财政预算支出的绩效目标，确保财政预算资金充分发挥绩效。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人大常委会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对0个项目开展了绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，人大机关运行经费支出108.81万元，比2017年增加4.79万元，增长4.61%。主要原因是2018年增加了因工牺牲干部的抚恤金。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，自治县人大常委会办公室政府采购支出总额1.77万元，其中：政府采购货物支出1.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关代表工作、专委会工作的办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，县人大常委会办公室共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务(类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：反映人大处理来信来访工作的支出。一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人大常委会办公室
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。自治县人大常委会机关设综合办事机构一个，即：县人大常委会办公室。保留6个工作委员会，即：法工委、财工委、农工委、教工委、人事代表工委、市人大代表联络处；两个专委会，即：法制专委会、财经专委会。
（二）机构职能。县人大常委会办公室为常委会依法行使民族立法权、重大事项决定权、监督权、人事任免权等做好服务工作；为代表视察、代表培训、代表议案、建议、批评和意见办理工作等做好服务。
（三）人员概况。自治县人大常委会机关行政编制10名，机关工勤编制4名。2018年成立人大信息中心，下设事业编制6名。领导职数：自治县人大常委会设主任1名，副主任4名，办公室设领导职数3名，6个工作委员会设领导职数11名，2个专委会设领导职数4名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年度收入总计1058.18万元。与2017年相比，收入增加5.58万元，增长1%。主要变动原因是2018年增加了县上临时机构的经费。
（二）部门财政资金支出情况。2018年度支出总计1058.18万元。与2017年相比，支出增加5.58万元，增长1%。主要变动原因是2018年增加了县上临时机构的经费。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
1.绩效目标制定
以实现基本职能职责为导向，结合2018年度县人大常委会办公室整体工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标。切实落实全面实施预算绩效管理的相关意见，转变预算绩效管理理念，将预算绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程，改进部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果运用等工作。重点做好绩效目标编制工作，为绩效管理工作打牢基石。
2.绩效目标完成情况
2018年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人大常委会办公室预算绩效目标经过自查，大部分均已完成，达成预定工作目标。全年修改单行条例1部，调研起草了《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县城乡规划建设管理条例》；听取、审议工作报告16个，对2个县级部门开展了工作评议，对2部法律法规实施情况进行了执法检查；依法作出决议决定14项，依法任免国家机关工作人员29人（次），并对任命、决定任命的干部开展了述职评议，圆满完成各项目标任务,为致力绿色崛起、建设美丽国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址做出了积极贡献。
3.预算编制
深入贯彻落实中央八项规定和省、市“十项规定”等一系列要求，合理统筹、科学调控和综合平衡部门预算，提供资金保障，确保工作顺利完成。
4.支出控制及预算动态调控
一是完善财务管理制度，加强内部控制建设，加强支出业务审核管理，确保资金安全。二是按期开展预算执行中期评估，同时开展预算绩效中期检查，进一步规范和促进预算执行进度，提高绩效管理水平。
5.预算完成情况和违规记录
2018年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人大常委会办公室部门预算执行进度100%，无违规记录。
（二）专项预算管理。
专用项目绩效目标编制过程中，由资金使用部门根据项目实施方案、计划，和预期将达到的绩效目标如实填报效果目标，做到了绩效目标符合各自项目特点。部门编制专用项目绩效目标后，经办公室审核，确保预算金额和绩效目标相匹配。
（三）结果应用情况。
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人大常委会办公室2018年度预算编制目标严格按照县财政局要求，在规定的时间内编制并报送县财政局；部门预算整体目标紧紧围绕本部门年度重点工作科学合理编制，各项目绩效目标要素完整、任务明确清晰、目标值细化量化，可操作性强。
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人大常委会办公室严格按照预算决算信息公开要求，在财政的统一时间及规定网站及时向社会公开了本部门的预算、决算信息（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）、部门绩效目标和部门整体绩效自评情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人大常委会办公室认真贯彻执行预算法，认真落实预算绩效管理，注重资金支出绩效考核评价工作，确保财政预算资金充分发挥绩效。根据部门自评，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县人大常委会办公室采取了有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，较好的服务和保障了县人大常委会圆满完成年度立法工作、监督工作、调研工作以及代表工作，实现了2018财政预算支出的绩效目标。
（二）存在问题
1．绩效思想理念有待进一步强化；2.绩效管理措施有待进一步细化。
（三）改进建议。
1．加强培训、提高认识；2.完善机制、强化督导。
附件2
2018年无项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况（0个）无项目
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
川公网安备 51113202000104号
