按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

人大常委会办公室为常委会依法行使民族立法权、重大事项决定权、监督权、人事任免权等做好服务工作；为代表视察、代表培训、代表议案、建议、批评和意见办理工作等做好服务。

二、部门概况

自治县人大常委会办公室有行政（及行政工勤）在职24人，离休1人，退休20人。遗属供养人员4人。无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2015年人大办收入决算总额为582.69万元，其中：当年财政拨款收入581.69万元，上年结转收入1万元。收入决算总额较2014年减少712.29万元，主要原因是2014年人大办将往年财政预拨转了收入，因而形成了较大的账面数据。

2015年人大办支出决算总额为582.69万元，其中：一般公共服务支出392.12万元，社会保障和就业146.49万元，医疗卫生12.99万元，住房保障支出31.08万元，年末结转和结余1万元。支出决算总额较2014年减少712.29万元，主要原因是2014年将往年财政预拨转了支出，因而形成了较大的账面数据。

四、财政拨款支出决算情况

人大办财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县人大事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障人大机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障人大机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出392.12万元，主要用于：保障人大机关正常运转的日常支出。

（二）社会保障和就业支出146.49万元，主要用于：离休、退休人员的基本支出。

（三）医疗卫生支出12.99万元，主要用于：本单位工作人员的医疗保险支出。

（四）住房保障支出31.08万元，主要用于：人大常委会工作人员的住房保障支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2015年无因公出国（境）费。主要原因是没有因公出国（境）安排，故未产生因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2015年公务接待费 33.19万元,较2014年决算数下降21%，主要原因是人大办严格按照八项规定用餐，厉行节约的原则，公务接待批次、人数，相对比去年少。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待96批次，2200人，共计支出33.19万元，具体开支内容包括：公务接待费支出32.4万元，代表工作开展0.78万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费31.39万元,较2014年决算数下降36 %，主要原因是2014年按规定更新购置了公务用车1辆，用于公务开展的用车事宜。

截至2015年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车2辆。

2015年车辆运行维护费支出31.39万元，用于人大日常开展的各项工作的所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

人大常委会办公室2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计581.69万元。

（二）国有资产占有使用情况。

单位共有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车2辆，价值144.15万元，用于人大日常开展的各项工作的所需。

附件：人大常委会2015年决算（本级）.XLS