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公开时间：2020年10月29日

第一部分 部门概况                                       

一、基本职能及主要工作                             

二、机构设置                                       

第二部分度部门决算情况说明                             

一、收入支出决算总体情况说明                       

二、收入决算情况说明                                

三、支出决算情况说明                                

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明             

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明         

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明               

八、政府性基金预算支出决算情况说明                   

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明                

十、其他重要事项的情况说明                          

第三部分 名词解释                                     

第四部分 附件

附件1                                             

附件2                                             

附件3                                             

附件4                                                    

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）

根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家民族宗教工作的方针、政策，当好县委、县政府在民族宗教工作方面的参谋和助手。

2、按照国家有关方针、政策和专项规划要求，研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育等方面的特殊问题并提出相关意见，承办相应的事务。

3、管理少数民族语言文字工作，指导民族学校抓好双语教育工作，负责少数民族语言文字的翻译和民族民间传统文化古籍的搜集、整理等工作。

4、协助有关部门做好少数民族干部队伍建设的调查研究和少数民族干部的培训、培养和使用等工作，维护少数民族的合法权益。

5、依法保障公民的宗教信仰自由，负责全县宗教活动场所的管理，及时掌握宗教活动动态和发展趋势，并向县委、县政府提出政策性建议

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年来，我局紧扣自治县思路和奋斗目标，狠抓党的建设，全面巩固民族团结创建，积极争取民族资金助推脱贫攻坚，着力维护宗教和谐，民族宗教工作呈现良好态势。

一、狠抓党建工作。

1狠抓班子和干部队伍建设.

2落实“两个责任”，深入开展“护根”行动。

3切实加强基层组织建设。

二、持续巩固民族团结进步示范县创建工作

1、深入开展民族团结进步创建工作。

2、强化宣传教育，营造浓厚氛围。

3、强化督促指导，深化创建工作。

三、积极争取项目资金，促进民族地区经济发展

申请到位中央、省、市级专项资金1041.3万元,其中中央和省级扶贫专项资金少数民族发展资金到位418万元，三州开发资金到位237万元，支援不发达地区发展资金到位130万元，彝家新居“六件套”项目到位131.3万元，省级民族事业发展资金到位25万元。

四、狠抓脱贫帮扶工作

1.狠抓精准扶贫帮扶工作。

2.积极争取资金助脱贫。

3. 深入开展惠民活动，密切干群关系。

4.认真按照县上的要求全面完成了脱贫攻坚工作。

五、深入推进移风易俗工作

1、认真开展了依法治县移风易俗治理“双高”和丧葬浪费工作。

2. 认真开展城乡环境“脏乱差”治理活动。

六、全力打造民俗文化，传承发展民族文化

1.全力打造彝族民俗文化，助推彝寨旅游业的发展。

2.加强彝研会管理。

七、加强宗教事务管理，宗教领域和谐稳定

制定了民族团结进寺庙实施方案，着力推进民族团结示范创建进宗教活动和法律进宗教场所活动，让党的民族宗教政策广泛深入人心。严格宗教教职人员备案，引导教职人员正信正行，充分发扬爱国爱教、团结进步、服务社会的优良传统。

二、机构设置

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县民族宗教事务局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

无纳入国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县民族宗教事务局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

 

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一、 收入支出决算总体情况说明

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二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1259.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1079.92万元，占86%；政府性基金预算财政拨款收入179.85万元，占14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）（饼状图单位：万元。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1385.83万元，其中：基本支出217.09万元，占16%；项目支出1168.74万元，占84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图单位：万元。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1599.32万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少300.41万元，减少15.81%。主要变动原因是项目减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图单位：万元。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1205.99万元，占本年支出合计的87.02%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少245.91万元，下降16.94%。主要变动原因是项目减少。

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图单位：万元

 

 

一

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1205.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出374.59万元，占31.06%；社会保障和就业（类）支出21.13万元，占1.75%；卫生健康支出4.79万元，占0.4%；农业水（类）支出665.09万元，占55.15%；住房保障（类）支出13.46万元，占1.12%；其他（类）支出126.92万元，占10.52%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图单位：万元。）

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1205.98万元，完成预算87.42 %。其中：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）: 支出决算为161.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共预算（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为161.52万元，完成预算76.07%，决算数小于预算数，原因是年末有结转结余。

3.一般公共预算（类）民族事务（款）事业运行（项）:支出决算为16.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共预算（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为35.36万元，完成预算39.29%，决算数小于预算数，原因是年末有结转结余。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.74万元，完成预算100%，决算等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.34万元，完成率100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为0.49万元，完成率100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.56万元，完成率100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.79万元，完成预算100%,决算数等于预算数。 

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为：566.14万元，完成预算100%，决算数等于预数。

11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为：98.95万元，完成预算97.97%,决算数小于预算数，原因是年末有结转结余。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为：13.46万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为：126.92万元，完成预算80.84%,决算数小于预算数，原因是年末有结转结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出217.08万元，其中：

人员经费190.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费26.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.96万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.96万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.85万元，增长27%。主要原因是接待次数增加其中：

国内公务接待支出3.96万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，649人次（不包括陪同人员），共计支出3.96万元，具体内容包括：接待省民宗委调研创建民族团结进步示范县工作、省、市民宗宗调研民族工作等等。其中外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出179.85万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，民宗局机关运行经费支出26.7万元，比2018年减少1.93万元，下降6.7%。主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，民宗局政府采购支出总额111.1万元，其中：政府采购货物支出111.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于彝家新居“四件套”。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，民宗局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效目标完成较好，预、决算编制较为合理，充分发挥了财政资金的效益。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看各项目编制合理、规划明确，项目绩效目标完成情况好，为助推民族团结、宗教和顺提供了保障。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看，对创建全国民族团结进步示范县项目、法律进寺庙项目、县级民族机动金3个项目进行了全面的绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“创建全国民族团结进步示范县项目”“法律进寺庙项目”“县级民族机动金”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）创建全国民族团结进步示范县项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。其中，下达各乡镇、部门39万元用于打造9个示范点：黑竹沟镇（底底古村、黑竹沟镇中心小学）安排工作经费3万元；大堡镇（九家村）安排工作经费3万元；新林镇（黄泥村）安排工作经费3万元；县气象局安排工作经费5万元；县教育局（职业中学、勒乌乡中心小学）安排工作经费7万元；县卫健局（县人民医院）安排工作经费6万元；县经信局（县大电公司）安排工作经费6万元。办公经费支出：1.733万元。宣传广告经费支出：7.671万元。宣传资料编写经费支出：4.596万元。配套省级资金拍宣传片：7万元。通过项目实施，保障了民族地区民族团结进步示范，丰富了民族地区的文化生活，促进了农民经济快速发展，助力教育、医疗等问题。发现的主要问题：资金覆盖面不广。下一步改进措施：最大限度发挥项目资金的效益。

（2）法律进寺庙项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。其中，分别下达沙坪镇静源寺、五渡镇五华寺各五万元，主要用于普法学习室打造、普法宣传标语制作、印发普法宣传资料、树旗杆等。通过项目实施，保障了宗教场所普法宣传力度，提高广大僧侣的法律素质，引导广大僧尼进一步增强爱国热情，确保寺院健康有序发展，促进我县民族团结。发现的主要问题：资金覆盖面不广。下一步改进措施：最大限度发挥项目资金的效益。

（3）县级民族机动金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。）             （1）黑竹沟镇西河村3、4组污水处理项目15万元；

（2）勒乌乡祖马村、勒乌村农户住房维修建设项目15万元；

（3）县档案局编纂《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址掌故》、《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址往事》项目经费14万元；

（4）小凉山彝研会彝族文化研究经费8万元；

（5）金岩乡共和村3座吊桥维修10万元；

（6）平等乡冷其村“小青瓦换琉璃瓦”项目5万元；

（7）杨河乡桠桠村基础设施建设项目2万元；

（8）黑竹沟镇马杵千村药材基地补助项目1万元。

通过项目实施改善了民族地区生产生活条件，农村经济快速发展，助农民增收，解决通行等问题。发现的主要问题：资金覆盖面不广。下一步改进措施：最大限度发挥项目资金的效益。

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			创建全国民族团结进步示范县
预算单位			国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县民族宗教事务局
预算执行情况(万元)	预算数:		60	执行数:	60
	其中-财政拨款:		60	其中-财政拨款:	60
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	创建全国民族团结进步示范县			完成预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	打造民族团结进步示范县，促进乡风文明逐步形成。	黑竹沟镇（底底古村、黑竹沟镇中心小学）安排工作经费3万元；大堡镇（九家村）安排工作经费3万元；新林镇（黄泥村）安排工作经费3万元；县气象局安排工作经费5万元；县教育局（职业中学、勒乌乡中心小学）安排工作经费7万元；县卫健局（县人民医院）安排工作经费6万元；县经信局（县大电公司）安排工作经费6万元。办公经费支出：1.733万元。宣传广告经费支出：7.671万元。宣传资料编写经费支出：4.596万元。	黑竹沟镇（底底古村、黑竹沟镇中心小学）安排工作经费3万元；大堡镇（九家村）安排工作经费3万元；新林镇（黄泥村）安排工作经费3万元；县气象局安排工作经费5万元；县教育局（职业中学、勒乌乡中心小学）安排工作经费7万元；县卫健局（县人民医院）安排工作经费6万元；县经信局（县大电公司）安排工作经费6万元。办公经费支出：1.733万元。宣传广告经费支出：7.671万元。宣传资料编写经费支出：4.596万元。
	项目完成指标	效益指标	促进各民族团结进步，助推民族地区和少数民族经济社会发展。	完成县委市政府部署的相关工作，促进各民族团结进步，助推民族地区和少数民族经济社会发展。	完成县委市政府部署的相关工作，促进各民族团结进步，助推民族地区和少数民族经济社会发展。
	项目完成指标	满意度指标	100%以上的服务对象表示满意。	100%以上的服务对象表示满意。	100%以上的服务对象表示满意。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			法律进寺庙
预算单位			国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县民族宗教事务局
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	法律进寺庙			完成预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	普法学习室打造、普法宣传标语制作、印发普法宣传资料、树旗杆，形成宗教场所法制化。	项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。其中，分别下达沙坪镇静源寺、五渡镇五华寺各五万元，主要用于普法学习室打造、普法宣传标语制作、印发普法宣传资料、树旗杆等。	项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。其中，分别下达沙坪镇静源寺、五渡镇五华寺各五万元，主要用于普法学习室打造、普法宣传标语制作、印发普法宣传资料、树旗杆等。
	项目完成指标	效益指标	促进宗教场所法制化建设，树立法制化意识，助推民族地区和少数民族经济社会发展。	完成县委市政府部署的相关工作，促进宗教场所法制化建设，助推民族地区和少数民族经济社会发展。	完成县委市政府部署的相关工作，促进宗教场所法制化建设，助推民族地区和少数民族经济社会发展。
	项目完成指标	满意度指标	100%以上的服务对象表示满意。	100%以上的服务对象表示满意。	100%以上的服务对象表示满意。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			县级民族机动金
预算单位			国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县民族宗教事务局
预算执行情况(万元)	预算数:		70	执行数:	70
	其中-财政拨款:		70	其中-财政拨款:	70
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施改善了民族地区生产生活条件，农村经济快速发展，助农民增收，解决通行等问题。			完成预期目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	改善民族地区生产生活条件，农村经济快速发展，助农民增收，解决通行等问题	1.黑竹沟镇西河村3、4组污水处理项目15万元； 2.勒乌乡祖马村、勒乌村农户住房维修建设项目15万元； 3.县档案局编纂《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址掌故》、《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址往事》项目经费14万元； 4.小凉山彝研会彝族文化研究经费8万元； 5.金岩乡共和村3座吊桥维修10万元； 6.平等乡冷其村“小青瓦换琉璃瓦”项目5万元； 杨河乡桠桠村基础设施建设项目2万元； 7.黑竹沟镇马杵千村药材基地补助项目1万元。	1.黑竹沟镇西河村3、4组污水处理项目15万元； 2.勒乌乡祖马村、勒乌村农户住房维修建设项目15万元； 3.县档案局编纂《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址掌故》、《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址往事》项目经费14万元； 4.小凉山彝研会彝族文化研究经费8万元； 5.金岩乡共和村3座吊桥维修10万元； 6.平等乡冷其村“小青瓦换琉璃瓦”项目5万元； 杨河乡桠桠村基础设施建设项目2万元； 7.黑竹沟镇马杵千村药材基地补助项目1万元。
	项目完成指标	效益指标	改善民族地区生产生活条件，农村经济快速发展，助农民增收，解决通行等问题	完成县委市政府部署的相关工作，促进各民族团结进步，助推民族地区和少数民族经济社会发展。	完成县委市政府部署的相关工作，促进各民族团结进步，助推民族地区和少数民族经济社会发展。
	项目完成指标	满意度指标	100%以上的服务对象表示满意。	100%以上的服务对象表示满意。	100%以上的服务对象表示满意。

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县民族宗教事务局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“创建全国民族团结进步示范县项目”“法律进寺庙项目”“县级民族机动金”项目开展了绩效评价，《创建全国民族团结进步示范县项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2），《县级民族机动金项目2019年绩效评价报告》见附件（附件3），《法律进寺庙项目2019年绩效评价报告》见附件（附件4）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。 
  10.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 
  11.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。 
  12.一般公共服务（类）宗教事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。 
  13.一般公共服务（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 
  14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未实现归口管理的行政单位开支的离退休支出。 
  15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
  16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 
  17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
  18.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。 
  19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
  22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
  23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

     国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县民族宗教事务局

2019年度部门整体支出绩效评价

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县民族宗教事务局机构由办公室、宗教股、社会事业股组成。

机构职能。

（1）办公室

负责县委民族工作委员会的日常事务工作；负责县民族宗教事务局机关政务的综合协调和目标管理工作，协助领导处理日常工作，当好领导的参谋和助手；负责机关文秘、信息、档案、信访、保密、接待、财务、劳动工资、财产管理工作；起草部门的有关文件材料；做好文件的收发；制定并实施机关有关规章制度；负责机关政务、事务、行政管理的协调工作，搞好民族工作的宣传；宣传党和国家的民族宗教政策，通报民族工作情况；对民族地区改革与发展中有关问题进行调查研究，提出解决问题的对策和措施；做好彝历新年的筹备组织工作；实施国家、省、市对民族地区实行的优惠政策；做好“民族团结进步宣传月”活动，负责巩固发展“全国民族团结进步示范县”创建的日常工作。负责办理局领导交办的其他任务。

 （2）宗教股

 负责全县宗教事务日常工作；依法管理宗教活动场所，检查、督促宗教政策、法规、《条例》的贯彻落实情况；会同有关部门制止乱修滥建庙宇，严厉打击非法、违法的宗教活动；做好宗教政策、法规、《条例》的宣传教育工作，接待宗教群众的来信来访，做好宗教信息、简报的搜集整理以及重要文件、资料的汇编工作；对宗教活动场所进行调查研究，并提出对策性建议；指导宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的各项教育活动；动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。负责办理局领导交办的其他任务。

（3）社会事业股（资金管理股）

 参与研究制定民族地区的政策、法规、规划工作，负责对民族政策、法规贯彻执行情况的监督检查；承担县民语委办的日常事务；主办重大民族文化体育活动，协助开展少数民族的对外文化、艺术交流和对外宣传工作；负责彝语文的翻译，协助指导全县的“双语”教学工作，抓好全县彝文扫盲工作；完善全县彝族历史古籍、谱煤、民族风情及传统文化的搜集整理保护工作；开展民族政策与法律法规的宣传教育，负责民族矛盾纠纷的排查协调工作。根据省财政厅《支援不发达地区发展资金管理办法》和《三州开展资金管理办法》对民族两项资金实施管理；确定两项资金使用的范围和审定受援项目上报审批；配合财政、审计等部门对两项资金使用情况进行督促检查和审计工作；统计、搜集、整理受援单位和项目的发展变化情况并汇总上报；负责安排清理、回收有偿使用的资金的偿还；会同财政、扶贫等相关部门，提出涉及民族自治地方的财政、金融、税收、经贸等方面的特殊政策措施意见；起草上报项目文件，做好论证项目的筛选，拟定财务管理制度，负责有关财务统计工作；研究提出国家和省、市下达的有关专项资金及专项贷款的分配、使用意见。负责办理局领导交办的其他任务。

   一、人员概况。

编制10名，其中：行政编制7名，工勤编制1名，事业编制2名。在职人员总数11名，其中：行政8名，工勤1名，事业2名。

二、部门财政资金收支情况

2019年本年收入预算523.94万元，一般公共预算拨款收入323.94万元，占62%；

2019年本年支出合计1385.83万元，其中：基本支出217.09万元，占16%；项目支出1168.74万元，占84%。 

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年，全县民族宗教系统深入学习习近平总书记系列重要讲话，围绕省委有关会议精神的战略部署，落实县委县政府的工作部署，扎实推进各项工作，创新举措，奋力作为，勇创佳绩，促进民族团结和睦有了新进展，巩固宗教和谐和顺取得了新成效。 
  按照县委、县政府的工作部署，结合县民族宗教委工作职能，全面按进度执行2019年度部门预算。以预算编制为引领，以支出管理为核心，严格按照市财政局预算编制要求，扎实做好 2019预算执行工作，确保预算编制的科学性和准确性。认真贯彻落实中央八项规定和省市十项规定，无超预算或无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金情况，无超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，滥发工资、奖金、补贴等问题。

（二）专项预算管理

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，修订完善《财务管理制度》，在保证各项工作顺利运转的同时，认真贯彻落实中央、省市关于“厉行节约”的一系列要求，加强项目经费支出进度管理，完善预算动态监控，发挥财政资金的最大效益。

   

（三）结果应用情况。

2019年度相关项目预算执行工作在县委、县政府的高度重视下，在县财政局的指导下，各项工作有序开展。按照上级安排部署定期开展绩效目标公开和自评工作，总体评价良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从2019年度部门决算支出从自评情况来看，预、决算编制合理，支出高效规范，既确保了机关正常运转，又保证了专项开支，财政支出绩效良好。自评得分98分。

（二）存在问题。

支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标 不准确、 不完善，绩效指标细化、量化不够.

（三）改进建议。

重视预算编制，强化预算约束，对项目的必要性、合理性、准确性及相关依据进行严格评估和审核；结合近年来部门各项经济科目实际执行情况，将项目细化到对应的部门经济科目，提高经济科目编制准确性，减少预算执行中的调剂。

 

 

 

 

 

 

 

附件2

创建民族团结进步示范县项目

2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。其中，下达各乡镇、部门39万元用于打造9个示范点：黑竹沟镇（底底古村、黑竹沟镇中心小学）安排工作经费3万元；大堡镇（九家村）安排工作经费3万元；新林镇（黄泥村）安排工作经费3万元；县气象局安排工作经费5万元；县教育局（职业中学、勒乌乡中心小学）安排工作经费7万元；县卫健局（县人民医院）安排工作经费6万元；县经信局（县大电公司）安排工作经费6万元。办公经费支出：1.733万元。宣传广告经费支出：7.671万元。宣传资料编写经费支出：4.596万元。配套省级资金拍宣传片：7万元。通过项目实施，保障了民族地区民族团结进步示范，丰富了民族地区的文化生活，促进了农民经济快速发展，助力教育、医疗等问题。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。其中，下达各乡镇、部门39万元用于打造9个示范点：黑竹沟镇（底底古村、黑竹沟镇中心小学）安排工作经费3万元；大堡镇（九家村）安排工作经费3万元；新林镇（黄泥村）安排工作经费3万元；县气象局安排工作经费5万元；县教育局（职业中学、勒乌乡中心小学）安排工作经费7万元；县卫健局（县人民医院）安排工作经费6万元；县经信局（县大电公司）安排工作经费6万元。办公经费支出：1.733万元。宣传广告经费支出：7.671万元。宣传资料编写经费支出：4.596万元。配套省级资金拍宣传片：7万元。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

通过项目实施，保障了民族地区民族团结进步示范，丰富了民族地区的文化生活，促进了农民经济快速发展，助力教育、医疗等问题。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。（分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行）。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金分配情况（通过实地调研、听取民意、综合各乡镇、各部门迫切需要解决的问题，我局党组开会决定再联合财政向政府请示，经政府批准后下发），资金使用情况（项目资金管理科学规范）。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

项目评价得分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分
项 目 决 策	科学决策	必要性:项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析	5	5
		可行性：可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5	5
	绩效目标	明确性：项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量	5	5
		绩效目标设定符合实际需求，合理可行	5	5
项 目 管 理	资金管理	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	3	3
		资金使用规范	4	4
	执行规范	管理制度健全，管理过程科学规范	3	3
项 目 绩 效	项目完成	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	5	5
		符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	5	5
		（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%	5	5
		（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%	5	5
	项目效益	经济效益	40	7
		社会效益		8
		生态效益		8
		可持续效益		8
		使用效率		7
		服务对象满意度	10	10
合计			100	98

 

 

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

通过实地调研、听取民意、综合各乡镇、各部门迫切需要解决的问题，我局党组开会决定再联合财政向政府请示，经政府批准后下发。

（二）项目管理情况。

项目下发后，由各乡镇、各部门组织实施，包括设计、财评、预算、招标、实施等。在项目实施过程中我局持续跟踪监督管理直至项目完工验收。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县民族宗教事务局2019年度县级预算项目从自评情况来看，预、决算编制合理，支出高效规范，既确保了机关正常运转，又保证了专项开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分 98分。

（二）存在的问题。

支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效指标细化、量化不够。

（三）相关建议。

重视预算编制，强化预算约束，对项目的必要性、合理性、准确性及相关依据进行严格评估和审核；结合近年来部门各项经济科目实际执行情况，将项目细化到对应的部门经济目，提高经济科目编制准确性，减少预算执行中的调剂。

 

 

附件3

 

县级民族机动金项目

    2019年绩效评价报告

 

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。

1.黑竹沟镇西河村3、4组污水处理项目15万元；

2.勒乌乡祖马村、勒乌村农户住房维修建设项目15万元；

3.县档案局编纂《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址掌故》、《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址往事》项目经费14万元；

4.小凉山彝研会彝族文化研究经费8万元；

5.金岩乡共和村3座吊桥维修10万元；

6.平等乡冷其村“小青瓦换琉璃瓦”项目5万元；

7.杨河乡桠桠村基础设施建设项目2万元；

8.黑竹沟镇马杵千村药材基地补助项目1万元。

我局通过实地走访调研听取民意，了解各乡镇、各部门迫切需要解决的问题，再经局党组开会决定项目实施，通过项目实施改善了民族地区生产生活条件，农村经济快速发展，助农民增收，解决通行等问题。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。

（1）黑竹沟镇西河村3、4组污水处理项目15万元；

（2）勒乌乡祖马村、勒乌村农户住房维修建设项目15万元；

（3）县档案局编纂《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址掌故》、《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址往事》项目经费14万元；

（4）小凉山彝研会彝族文化研究经费8万元；

（5）金岩乡共和村3座吊桥维修10万元；

（6）平等乡冷其村“小青瓦换琉璃瓦”项目5万元；

（7）杨河乡桠桠村基础设施建设项目2万元；

（8）黑竹沟镇马杵千村药材基地补助项目1万元。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

通过项目实施改善了民族地区生产生活条件，农村经济快速发展，助农民增收，解决通行等问题。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。（分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行）。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金分配情况（通过实地调研、听取民意、综合各乡镇、各部门迫切需要解决的问题，我局党组开会决定再联合财政向政府请示，经政府批准后下发），资金使用情况（项目资金管理科学规范）。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

项目评价得分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分
项 目 决 策	科学决策	必要性:项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析	5	5
		可行性：可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5	5
	绩效目标	明确性：项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量	5	5
		绩效目标设定符合实际需求，合理可行	5	5
项 目 管 理	资金管理	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	3	3
		资金使用规范	4	4
	执行规范	管理制度健全，管理过程科学规范	3	3
项 目 绩 效	项目完成	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	5	5
		符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	5	5
		（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%	5	5
		（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%	5	5
	项目效益	经济效益	40	7
		社会效益		8
		生态效益		8
		可持续效益		8
		使用效率		7
		服务对象满意度	10	10
合计			100	98

 

 

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

 通过实地调研、听取民意、综合各乡镇迫切需要解决的问题，我局党组开会决定再联合财政向政府请示，经政府批准后下发。

（二）项目管理情况。

项目下发后，由各乡镇、部门组织实施，包括设计、财评、预算、招标、实施等。在项目实施过程中我局持续跟踪监督管理直至项目完工验收。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县民族宗教事务局2019年度县级预算项目从自评情况来看，预、决算编制合理，支出高效规范，既确保了机关正常运转，又保证了专项开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分 98分。

（二）存在的问题。

支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效指标细化、量化不够。

（三）相关建议。

重视预算编制，强化预算约束，对项目的必要性、合理性、准确性及相关依据进行严格评估和审核；结合近年来部门各项经济科目实际执行情况，将项目细化到对应的部门经济目，提高经济科目编制准确性，减少预算执行中的调剂。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

 

法律进寺庙项目

    2019年绩效评价报告

 

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。其中，分别下达沙坪镇静源寺、五渡镇五华寺各五万元，主要用于普法学习室打造、普法宣传标语制作、印发普法宣传资料、树旗杆等。通过项目实施，保障了宗教场所普法宣传力度，提高广大僧侣的法律素质，引导广大僧尼进一步增强爱国热情，确保寺院健康有序发展，促进我县民族团结。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。其中，分别下达沙坪镇静源寺、五渡镇五华寺各五万元，主要用于普法学习室打造、普法宣传标语制作、印发普法宣传资料、树旗杆等。通过项目实施，保障了宗教场所普法宣传力度，提高广大僧侣的法律素质，引导广大僧尼进一步增强爱国热情，确保寺院健康有序发展，促进我县民族团结。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

通过项目实施，保障了宗教场所普法宣传力度，提高广大僧侣的法律素质，引导广大僧尼进一步增强爱国热情，确保寺院健康有序发展，促进我县民族团结。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。（分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行）。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金分配情况（通过实地调研、听取民意、综合各宗教场所迫切需要解决的问题，我局党组开会决定再联合财政向政府请示，经政府批准后下发），资金使用情况（项目资金管理科学规范）。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

项目评价得分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分
项 目 决 策	科学决策	必要性:项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析	5	5
		可行性：可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5	5
	绩效目标	明确性：项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量	5	5
		绩效目标设定符合实际需求，合理可行	5	5
项 目 管 理	资金管理	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	3	3
		资金使用规范	4	4
	执行规范	管理制度健全，管理过程科学规范	3	3
项 目 绩 效	项目完成	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	5	5
		符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	5	5
		（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%	5	5
		（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%	5	5
	项目效益	经济效益	40	7
		社会效益		8
		生态效益		8
		可持续效益		8
		使用效率		7
		服务对象满意度	10	10
合计			100	98

 

 

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

   （一）项目组织架构及实施流程。

通过实地调研、听取民意、综合各乡镇、各部门迫切需要解决的问题，我局党组开会决定再联合财政向政府请示，经政府批准后下发。

（二）项目管理情况。

项目下发后，由各乡镇、各部门组织实施，包括设计、财评、预算、招标、实施等。在项目实施过程中我局持续跟踪监督管理直至项目完工验收。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县民族宗教事务局2019年度县级预算项目从自评情况来看，预、决算编制合理，支出高效规范，既确保了机关正常运转，又保证了专项开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分 98分。

（二）存在的问题。

支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效指标细化、量化不够。

（三）相关建议。

重视预算编制，强化预算约束，对项目的必要性、合理性、准确性及相关依据进行严格评估和审核；结合近年来部门各项经济科目实际执行情况，将项目细化到对应的部门经济目，提高经济科目编制准确性，减少预算执行中的调剂。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表\

四川省乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县民宗局（本级）.XLS