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公开时间：2021年 10月 28日
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国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县林业局 28
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一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。1.负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策措施并组织实施。组织开展全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业数字化建设。2.组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化、城市园林工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。3.负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源，承担林地征用、占用的申报和国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。4.负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订石漠化防治建设规划并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘灾害预测预报和应急处置。5.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。6.负责监督管理全县各类自然保护地。拟定各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的申报建议并按程序申报，会同有关部门审核世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。7.负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。组织指导林地、林权管理，指导农村林地承包经营工作，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织实施退耕还林、天然林保护工作。8.拟订全县林业资源优化配置及竹木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导全县林业综合开发和生态扶贫相关工作，推进全县林竹产业带和产业基地建设。指导特色经济林、林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业绿色产业发展。9.指导全县国有林场、国有林区基本建设和发展，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。10.指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。11.负责落实全县森林综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。12.监督管理全县林业县级以上资金和国有资产，提出林业各类预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。13.负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全县林业人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。14.负责林业行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责林业行政执法与刑事司法衔接工作；负责林业行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。15承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
二、机构设置
县林业局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。
纳入县林业局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0个
1.
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一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计15281.83万元。与2019年相比，收、支总计各增加4650.01万元，增长43.7%。主要变动原因是政府债券项目较2019年增加5000万元。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计13128.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6128.31万元，占46.7%；政府性基金预算财政拨款收入7000万元，占53.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计11517.59万元，其中：基本支出1659.59万元，占14.4%；项目支出9857.7万元，占85.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计15281.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4650.01万元，增长43.7%。主要变动原因是政府债券项目较2019年增加5000万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出4517.59万元，占本年支出合计的39.2%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加35万元，增长0.9%。主要变动原因是加大造林项目的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出4517.59万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出102.48万元，占2.3%；卫生健康（类）支出24.17万元，占0.5%；节能环保（类）支出1346.5万元，占29.8%；农林水（类）支出2908.18万元，占64.4%；住房保障（类）支出136.26万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为4517.59，完成预算54.5%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为62.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为31.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数4.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为4.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：支出决算数140万元，完成预算18%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为跨年项目，本年度按合同约定支付前期经费，待项目完工检查验收后支付剩余资金。
7.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：支出决算数158.66万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
8.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：支出决算数0万元，完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目未开展。
9.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：支出决算为1026.56万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是新一轮退耕还林被征占用，该部分补助未发放。
10.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林粮食费用补贴（项）：支出决算为21.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林还草支出（项）：支出决算数0万元，完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目因临时占地，植被未恢复，资金未兑现。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为603.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数0万元，完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目未开展。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为793.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：支出决算为46.34万元，完成预算4%，决算数小于预算数的主要原因是省市返还的植被恢复费未使用，造林补贴项目、森林抚育项目未到检查验收时间，资金未使用。
16.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：支出决算数为450.38万元，完成预算65%,决算数小于预算数的主要原因是前一轮退耕还林森林抚育补助资金未兑现。
17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为330.89万元，完成预算35%，决算数小于预算数的主要原因是天然林停伐补助项目未支付，国有林场职工工资由财政支付，未使用管护费资金。
18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为418.42万元，完成预算65%，决算数小于预算数的主要原因是国有林场职工工资由财政支付，未使用2010年已补偿部分项目资金。
19.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算为9.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：支出决算为4.8万元，完成预算99.92%,决算数小于预算数的主要原因是剩余资金为项目结余资金。
21.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：支出决算数0万元，完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是项目已实施，但未检查验收，资金未兑现。
22.农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：支出决算为78.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.农林水支出（类）林业和草原（款）成品油价格改革对林业的补贴（项）：支出决算数0万元，完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是项目未实施，资金未拨付。
24.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：支出决算为13.81万元，完成预算49%，决算数小于预算数的主要原因是防火物质采购项目正在进行中，待采购完成后再支付资金。
25.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：支出决算数0万元，完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是项目未实施，资金未拨付。
26.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数0万元，完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是项目未实施，资金未拨付。
27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为158.41万元，完成预算41%，决算数小于预算数的主要原因是平等乡农产品加工厂改扩建项目未完工，资金未支付。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为136.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1659.89万元，其中：
人员经费1545.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金。
日常公用经费114.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为19.48万元，完成预算70.61%，决算数小于预算数的原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.59万元，占65%；公务接待费支出决算6.89万元，占35%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.59万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加9.09万元，增长259.7%。主要原因是增加了3辆应急保障车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、小型货车0辆。
公务用车运行维护费支出12.59万元。主要用于退耕还林工作，造林绿化工作，森林质量精准提升工作，世行贷款项目工作、天保工程工作，森林生态效益补偿工作，森林抚育工作，种质资源普查工作，病虫害防治工作，信访维稳工作，森林防火工作，林业案件处理工作、野生动物保护工作，环保督查工作，林业产业发展工作，森林督查工作，疑似小班调查工作，林地征占用地工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.89万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.4万元，增长6%。主要原因是脱贫攻坚产业发展调研工作接待的增加。
国内公务接待支出6.89万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待126批次，681人次（不包括陪同人员），共计支出6.89万元，具体内容包括：上级部门到我县开展产业发展、脱贫攻坚督查、环保督查、林地征占用调研、森林防灭火等工作发生接待。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出7000万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，县林业局机关运行经费支出114.42万元，比2019年减少28.91万元，下降20%。主要原因是倡导节约型办公。
（二）政府采购支出情况
2020年，县林业局政府采购支出总额767.08万元，其中：政府采购货物支出4.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出763万元。主要用于森林防灭火物资采购和森林资源二类调查服务。授予中小企业合同金额767.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.08万元，占政府采购支出总额的0.5%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，县林业局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0*台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：部门预算全年执行进度达到86.06%，绩效评价得分：98.72分。部门预算管理方面，我局按三定方案设置的机构职能和部门目标细化量化指标，全覆盖编制部门预算。在预算执行中，部门目标实际实现程度与预期目标一致，达到预期绩效目标。支出的日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目与决算数偏差程度在10%以内，预算编制科学准确。在整个预算管理过程中，我局严格按照相关的财务管理制度执行，无违纪违规问题，部门预算管理合规。内部控制管理方面，我局按照内控制度建设规定，建设了完整的内控制度，涵盖了经济业务及单位管理的各个方面。单位管理运行及经济业务均按照内控制度执行。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看全面完成项目任务，达到预期绩效目标。
1. 项目绩效目标完成情况。
2. 本部门在2020年度部门决算中反映“退耕还林项目”“2020年森林生态效益补偿资金项目”2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）退耕还林项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1314.09万元，执行数为1054.47万元，完成预算的80.24%。通过项目实施，完成了上一轮退耕还林补助面积0.65万亩和2016年新一轮退耕还林补助面积2.5万亩的自查验收，并分别完成兑现补助资金100.25万元和944.52万元，资金支出率分别为100%和94.45%，获得了98%以上退耕农户的满意。已完成新一轮退耕还林3.77万亩涉及的小班数据矢量化。
（2）2020年森林生态效益补偿资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数534.63万元，执行数为390.65万元，完成预算73.07%。通过项目实施，完成了集体和个人所有国家级公益林26万亩和集体和个人所有省级公益林2.98万亩的管护任务，管护国有公益林7万亩。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称 |
退耕还林 |
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预算单位 |
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县林业局 |
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预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
1,314.09 |
执行数： |
1054.47 |
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其中：财政拨款 |
1,314.09 |
其中：财政拨款 |
1054.47 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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政策到期上一轮退耕还生态林面积10.21万亩的森林抚育。完成上一轮退耕还林补助面积0.65万亩和2016年新一轮退耕还林补助面积2.5万亩的自查验收。将新一轮退耕还林3.77万亩涉及的小班数据矢量化。 |
完成了上一轮退耕还林补助面积0.65万亩和2016年新一轮退耕还林补助面积2.5万亩的自查验收，并分别完成兑现补助资金100.25万元和944.52万元，资金支出率分别为100%和94.45%，获得了98%以上退耕农户的满意。已完成新一轮退耕还林3.77万亩涉及的小班数据矢量化。 |
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年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
数据矢量化面积（万亩） |
3.77 |
3.77 |
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|
新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩） |
2.5 |
2.36 |
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|
上一轮退耕还林补助面积（万亩） |
0.65 |
0.65 |
|||
|
质量指标 |
数据矢量化质量与行业标准误差 |
≤0.1% |
0 |
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|
时效指标 |
完善退耕还林政策补助兑现率 |
≥90% |
100.00% |
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|
成本指标 |
数据矢量化单价（元/亩） |
≤2.5 |
2.44 |
||
|
5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费） |
1200元/亩 |
1200元/亩 |
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…… |
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|
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项目效果指标 |
经济效益 指标 |
|
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社会效益 指标 |
林区民生状况 |
逐步改善 |
逐步改善 |
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可持续影响 指标 |
持续发挥生态作用 |
显着 |
显着 |
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|
…… |
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满意度 指标 |
满意度指标 |
退耕农户和社会公众满意度 |
≥80% |
98% |
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…… |
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称 |
2020年森林生态效益补偿资金 |
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预算单位 |
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县林业局 |
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预算 执行 情况 （万元） |
预算数： |
534.63 |
执行数： |
390.65 |
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其中：财政拨款 |
534.63 |
其中：财政拨款 |
390.65 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成集体和个人所有国家级公益林26万亩和集体和个人所有省级公益林2.98万亩的管护任务，管护国有公益林7万亩。 |
完成了集体和个人所有国家级公益林26万亩和集体和个人所有省级公益林2.98万亩的管护任务，管护国有公益林7万亩。 |
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年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
管护国有林面积（万亩） |
7 |
7 |
|
|
管护国家级公益林面积（万亩） |
26 |
26 |
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管护省级公益林面积（万亩） |
2.98 |
2.98 |
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质量指标 |
|
|
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时效指标 |
天然和国家级公益林管护当期任务完成率 |
≧85% |
73% |
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成本指标 |
国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） |
9.75 |
9.75 |
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|
集体和个人国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） |
15.75 |
15.75 |
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…… |
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项目效果指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
国有国家级公益林提供管护岗位（人） |
63 |
63 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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…… |
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满意度 指标 |
满意度指标 |
林区职工、周边群众满意度 |
≥80% |
90% |
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…… |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县林业局2020年整体支出绩效报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对退耕还林项目、2020年森林生态效益补偿资金项目开展了绩效评价，《退耕还林项目2020年绩效评价报告》、《2020年森林生态效益补偿资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指财政集中安排的机关事业单位基本养老保险。
6.医疗卫生与计划生育资产（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。
8.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。
9.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：指反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。
10.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：指反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
11.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林粮食费用补贴（项）：指反映地方财政拨付的退耕还林粮食费用补贴。
12.节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退耕还林方面的支出。
13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
14.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
15.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指反映用于林业事业单位的基本支出。
16.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：指反映育苗（钟）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。
17.农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）：指反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。
18.农林水支出（类）林业（款）森林森态效益补偿（项）：指反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。
19.农林水支出（类）林业（款）成品油价格改革对林业的补贴（项）：指反映成品油价格改革对林业的补贴。
20.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
21.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指反映除上述项目外其他用于林业方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县林业局
2020年度部门整体支出绩效评价
报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
县林业局设4个办公室，分别是：办公室(计财室)、产业发展股、生态保护修复股（县绿化委员会办公室）、森林资源管理股（火灾预防股）。
县林业局设下属事业单位3个和参照公务员管理单位1个，分别是：国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县天然林保护工程管理中心、国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县林政稽查大队、国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县国有林场、国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县森林病虫害防治检疫站。
（二）机构职能
1.负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策措施并组织实施。组织开展全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业数字化建设。
2.组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化、城市园林工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。
3.负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源，承担林地征用、占用的申报和国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。
4.负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订石漠化防治建设规划并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘灾害预测预报和应急处置。
5.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
6.负责监督管理全县各类自然保护地。拟定各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的申报建议并按程序申报，会同有关部门审核世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
7.负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。组织指导林地、林权管理，指导农村林地承包经营工作，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织实施退耕还林、天然林保护工作。
8.拟订全县林业资源优化配置及竹木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导全县林业综合开发和生态扶贫相关工作，推进全县林竹产业带和产业基地建设。指导特色经济林、林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业绿色产业发展。
9.指导全县国有林场、国有林区基本建设和发展，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
10.指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
11.负责落实全县森林综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
12.监督管理全县林业县级以上资金和国有资产，提出林业各类预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。
13.负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全县林业人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。
14.负责林业行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责林业行政执法与刑事司法衔接工作；负责林业行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。
15.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。
（三）人员概况
县林业局总编制105名，其中：行政编制13名，工勤编制1名，参照公务员管理编制3名，事业编制88名。在职人员总数107名，其中：行政15名，工勤0名，事业92名。离休0名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
县林业局2020年财政拨款预算收入13128.31万元，其中上级资金11351.67万元，县级资金1776.64万元。
（二）部门财政资金支出情况。
基本支出1659.88万元，项目支出9638.61万元，其中项目21个，具体支出为：动植物保护项目9.85万元;林业护林防火项目12.51万元;国有林森林保险项目8.5万元；生态贫困护林员项目241.08万元；2015、2016年新一轮退耕还林图纸矢量化项目9.2万元；精准扶贫帮扶项目19.64万元；森林资源管理数据更新技术服务费项目28.38万元；林业工作会议、防火会议项目0.4万元；行政刑事案件技术鉴定费项目4.8万元；2017年彩林通道建设劳务费项目2万元;林业产业发展林区简易道路建设17.29万元；森林生态效益补偿390.65万元；造林补贴450.38万元；天保工程区社会保险支出158.66万元；退耕还林工程1045.27万元；贫困林场苗圃建设100万元；森林资源二类调查140万元；东部林业生态经济园建设项目-园区道路建设工程峨轸路建设7000万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.部门管理
(1)预算管理。我局按三定方案设置的机构职能和部门目标细化量化指标，全覆盖编制部门预算。在预算执行中，部门目标实际实现程度与预期目标一致，达到预期绩效目标。支出的日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目与决算数偏差程度在10%以内，预算编制科学准确。
在整个预算管理过程中，我局严格按照相关的财务管理制度执行，无违纪违规问题，部门预算管理合规。
(2)内部控制管理。我局按照内控制度建设规定，建设了完整的内控制度，涵盖了经济业务及单位管理的各个方面。单位管理运行及经济业务均按照内控制度执行。
(3)完成结果。部门预算全年执行进度达到86.06%。
2.绩效结果应用
(1)信息公开。部门绩效目标已按要求向社会公开；部门已按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。
(2)自评质量。部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内。
(3)整改反馈。针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，已全部完成整改。并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县财政局关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：98.72分。
（二）存在问题。无
（三）改进建议。无
附件2
森林生态效益补偿资金项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．县林业局在该项目管理中的职能：负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策措施并组织实施。组织开展全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业数字化建设。
2．项目立项、资金申报的依据：《关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金预算的通知文件》（川财资环〔2019〕62号）。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：资金支持具体项目的条件、范围与支持方式均按照《林业改革发展资金管理办法》（财资环〔2020〕36号）执行。
4．资金分配的原则及考虑因素：《林业改革发展资金管理办法》（财资环〔2020〕36号）执行。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：完成集体和个人所有国家级公益林259959亩和集体和个人所有省级公益林29807亩的管护任务。
2．项目应实现的具体绩效目标：完成集体和个人所有国家级公益林259959亩和集体和个人所有省级公益林29807亩的管护任务。
3．申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：申报内容与实际相符，申报目标合理科学。
（三）项目自评步骤及方法
项目绩效自评采用2020年项目支出绩效评价指标体系进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2020年森林生态效益补偿资金项目，2020年预算批复资金534.63万元，根据《关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金预算的通知文件》（川财资环〔2019〕62号），《关于下达2020年省级林业草原改革发展专项资金（第一批）预算的通知》（川财资环〔2020〕14号），上级资金534.63万元，该项目总金额534.63万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。2020年森林生态效益补偿资金项目在资金计划的基础上，财政安排资金534.63万元。
2．资金到位。截止2020年12月31日，2020年森林生态效益补偿资金项目在资金到位534.63万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100%。
3．资金使用。截止2020年12月31日，森林生态效益补偿资金项目在资金使用390.65万元，使用比例73.07%。
资金严格按照《林业改革发展资金管理办法》（财资环〔2020〕36号）执行进行分配、使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算是规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目按照全县公益林分布地点分配给各个行政村，由各个行政村进行公益林的管理。由行政村通过“一事一议”将自己分配到户或人。
（二）项目管理情况。该项目按照《林业改革发展资金管理办法》（财资环〔2020〕36号）执行管理。
（三）项目监管情况。该项目按照《林业改革发展资金管理办法》（财资环〔2020〕36号）要求进行监管。
四、绩效目标完成情况分析
（一）项目决策：项目符合党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求相吻合。可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度健全、完善。项目预期提供的产品、效益明确。绩效目标设定符合实际需求，合理可行。
（二）项目管理：资金分配管理科学合理、规范有序;体现公平性，符合财政资金改革方向。资金使用规范。管理制度健全，管理过程科学规范。
（三）项目绩效：项目已完成绩效目标设定任务量的73.07%。符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。该项目为每户林农增收15.75元每亩收入。该项目有保持水土，改善气候的生态效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了专项项目支出支出绩效评价工作，绩效评价自评得分： 93.61分。
（二）存在问题。无
（三）改进建议。无
附件2：
退耕还林项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．县林业局在该项目管理中的职能：组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化、城市园林工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。
2．项目立项、资金申报的依据：《关于提前下达2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知文件》（川财资环〔2019〕63号）、。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：资金支持具体项目的条件、范围与支持方式均按照《林业草原生态保护恢复资金管理办法》（财资环〔2020〕22号）执行。
4．资金分配的原则及考虑因素：按照《林业草原生态保护恢复资金管理办法》（财资环〔2020〕22号）执行。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：完成新一轮退耕还林面积2.5万亩补助资金兑现、上一轮退耕还林面积0.65万亩补助资金兑现、上一轮退耕还林面积10.2069万亩森林抚育补助资金兑现。
2．项目应实现的具体绩效目标：退耕还林面积3.15万亩保存完好。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理科学。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评采用2020年项目支出绩效评价指标体系进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
退耕还林工程项目，2020年预算批复资金1314.09万元。根据《关于提前下达2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知文件》（川财资环〔2019〕63号），《关于下达2020年省级林业草原生态保护恢复专项资金（第一批）预算的通知》（川财资环〔2020〕18号），《关于提前下达2020年中央财政林业改革发展资金预算的通知》（川财资环〔2019〕62号），《关于下达2020年中央财政林业改革发展资金预算（第二批）的通知》（川财资环〔2020〕57号），峨财政预[2020]1133号，2015、2016年新一轮退耕还林图纸矢量化(委托业务费)，上级资金1304.89万元，县级资金9.2万元。该项目总金额1314.09万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。退耕还林项目在资金计划的基础上，财政安排资金1314.09万元。
2．资金到位。截止2020年12月31日，退耕还林项目在资金到位1314.09万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例100%。
3．资金使用。截止2020年12月31日，退耕还林项目在资金使用1054.47万元，使用比例80.2%。
资金严格按照《林业草原生态保护恢复资金管理办法》（财资环〔2020〕22号）、《林业改革发展资金管理办法》（财资环〔2020〕36号）进行分配、使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算是规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。退耕还林项目任务2.5万亩已实施完成并检查验收合格。
（二）项目管理情况。该项目按照《退耕还林管理条例》、《林业草原生态保护恢复资金管理办法》（财资环〔2020〕22号）、《林业改革发展资金管理办法》（财资环〔2020〕36号）管理。
（三）项目监管情况。该项目按照《退耕还林管理条例》相关要求进行监管。
四、绩效目标完成情况分析
（一）项目决策：项目符合党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求相吻合。可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度健全、完善。项目预期提供的产品、效益明确。绩效目标设定符合实际需求，合理可行。
（二）项目管理：资金分配管理科学合理、规范有序;体现公平性，符合财政资金改革方向。资金使用规范。管理制度健全，管理过程科学规范。
（三）项目绩效：项目已完成绩效目标设定任务量的80.2%。符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平，且在绩效目标设定时间内完成任务。该项目为每户林农增收400元或125元每亩收入。该项目有保持水土，改善气候的生态效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县财政局 关于开展2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了专项项目支出支出绩效评价工作，绩效评价自评得分： 95.04分。
（二）存在问题。无
（三）改进建议。无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
四川省乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县林业局2020年度决算报表财政返回.XLS
川公网安备 51113202000104号
