按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
目录
十、其他重要事项的情况说明 9
一、基本职能及主要工作
职能简介：1．负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策措施并组织实施。组织开展全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业数字化建设。2．组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化、城市园林工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。3．负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源，承担林地征用、占用的申报和国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。4．负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订石漠化防治建设规划并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘灾害预测预报和应急处置。5．负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。6．负责监督管理全县各类自然保护地。拟定各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的申报建议并按程序申报，会同有关部门审核世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。7．负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。组织指导林地、林权管理，指导农村林地承包经营工作，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织实施退耕还林、天然林保护工作。8．拟订全县林业资源优化配置及竹木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导全县林业综合开发和生态扶贫相关工作，推进全县林竹产业带和产业基地建设。指导特色经济林、林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业绿色产业发展。9．指导全县国有林场、国有林区基本建设和发展，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。10．指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。11．负责落实全县森林综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。12．监督管理全县林业县级以上资金和国有资产，提出林业各类预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。13．负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全县林业人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。14．负责林业行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责林业行政执法与刑事司法衔接工作；负责林业行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。15承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。
2021年重点工作任务介绍：1．持续加强生态建设。一是严格执行天然林禁止商业性采伐政策，谋划天然林保护中长期规划和长效保护机制。依法巩固退耕还林成果。二是严格保护野生动植物。抓实抓细森林病虫害疫情防治限期目标制工作，继续开展松材线虫病春、秋两季普查；根据国家新颁布的19种林业检疫性有害生物名录做好产地检疫、调运检疫和复检工作。加强外来入侵物种和野生动物疫源疫病的监测与防控。三是继续坚持林地“先审批、后使用”的原则，严厉查处和打击非法挤占森林生态空间、破坏森林资源的违法犯罪行为。严格执行林地用途管制、木材凭证采伐和运输制度。完成森林资源二类调查和启动林地保护利用规划编制工作。四是加强自然保护地的保护与建设，推进自然保护地优化调整，提高生物多样性保护能力。积极完成自然保护地内的环保督查各项工作，配合各部门下乡督察环保整改工作进展，对中央环保督察涉林问题及森林资源督查问题整改开展督导。2．持续做好森林防火工作。一是加强责任落实。落实属地管理责任，落实经营者主体责任，落实林区涉林单位自防责任，落实护林员和其他有关工作人员责任。同时与县应急局紧密联系，按照职责分工持续扎实开展森林防灭火专项整治工作。二是强化防火宣传。充分利用网络新媒体，创新宣传形式，不断加大宣传警示力度，推动森林防火进农村、进社区、进学校、进家庭，提高广大群众森林防火意识和自觉性，完善群防群治格局；三是全面贯彻“预防为主、防灭结合、高效扑救”的方针。严查火灾隐患，做到不留隐患、不留漏洞、不留死角。发现险情，及时报告，坚持“打早、打小、打了”的原则，科学研判，迅速处置。四是加强监督检查。严格值班和领导带班制度，严格执行森林火灾报告制度，坚持依法治火，严格责任追究，确保防火措施落实到位、隐患及时消除、防控扎实有效。3．持续推进林业产业转型升级。科学规划布局，将林业产业发展与乡村振兴、巩固拓展脱贫成效等有机衔接，突出国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址特色和优势，结合国家、省级财政资金的投入，继续抓好森林质量提质增效。一是组织开展退化竹林人工天然更新，坚持定向培育和低改新造相结合，加快三月竹、八月竹等本土优良竹种科技成果转换，加快开展优质笋用栽培新品种“峨优1号”引种试验和母苗培育苗圃基地（佛指山）建设。二是依托争取到位的世行贷款长江上游生态系统恢复项目，完成新造、改良现代竹林产业基地21000亩，启动剩余15000亩的设计工作；完成建设竹林风景线2条（含峨轸路竹林景观廊带和县城至黑竹沟竹林景观廊带）。三是深入挖掘生态、民俗、黑竹沟“三张牌”潜力，充分发挥森林生态价值，结合不同的森林生态特点和功能，科学划定生态旅游功能区域，积极开发野生植物观赏、森林探险、科普考察等森林生态旅游产品。4．持续探索森林资源保护管理新机制。一是积极探索推行林长制，以制度促管理，以责任促成效，让党政干部切实参与到森林资源保护的工作中，各级林长当好“造林人、护林人”，共同守护绿水青山。二是持续运行“林业部门＋护林员”的森林资源管理体系，加强全县732名生态护林员管理工作，采取定期检查或不定期抽查的方式，对生态护林员在岗尽责工作进行监督，对不在岗的及时清退，对无巡山护林能力的予以调整，力争实现森林资源监管全面有效覆盖。三是加强森林资源、林木采伐和林地管理。积极开展森林督查工作，打击破坏森林占地行为。加强县域内各项审批项目的监督检查，加大违法采伐、违法占（征）地等涉林案件的查处工作，确保我县森林资源安全。同时做好重大项目落地林地使用审核工作，积极为我县经济发展保驾护航。四是依法查处涉林各类案件，严厉打击违法犯罪行为，开展野生动植物保护工作，维护森林资源安全和野生动植物资源安全。五是完成天然林修复方案的编制工作。5．持续加强造林绿化工作。整合资金资源要素，启动世界银行贷款造林项目，森林抚育2万亩、低效林改造5000亩。充分利用春秋有利时机，做好退耕还林等重点工程的异地补造及补缺补差工作，巩固工程建设成果。6．持续高质量完成生态扶贫项目。一是完成0．15万亩前一轮退耕还林自查工作，兑现资金39万元；完成10．8万亩前一轮退耕还林到期抚育工作，兑现资金216万元。二是完成全县28．98万亩国家和省级公益林的县级核查，兑现森林生态效益补偿金45．6万元；三是选聘2021－2022年度732名生态护林员，帮助732个贫困家庭预计实现年均增收5000元。
二、部门预算单位构成
县林业局预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位4个。
县林业局总编制104名，其中：行政编制12名，工勤编制1名，事业编制91名。在职人员总数103名，其中：行政13名，工勤0名，事业90名。离休0名。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县林业局2021年收支总预算2961．24万元，比2020年收支预算总数增加1484．72万元，主要是由于人员经费预算增加和上级补助收入。
其中：2021年收入预算2961．24万元，一般公共预算拨款收入2961．24万元，占100％；2021年支出预算2961．24万元，其中：基本支出1423．37万元，占48％；项目支出1537．87万元，占52％。基本支出，是用于保障本单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
县林业局2021年一般公共预算当年拨款2961．24万元，较上年预算数增加1484．72万元。主要是由于人员经费预算增加和上级补助收入等原因形成增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出201．97万元，占6．82％；医疗卫生与计划生育支出48．28万元，占1．63％；节能环保支出482．74万元，占16．3％；农林水支出2228．25万元，占75．25％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：2021年预算数为128．74万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位之一年金缴费支出（项）：2021年预算数为64．37万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
3．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为8．86万元，主要用于：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
4．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为24．2万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为24．08万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
6．节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2021年预算数为129万元，主要用于：生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。
7．节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：2021年预算数为120．85万元，主要用于：由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险缺的补助支出。
8．节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：2021年预算数为232．89万元，主要用于：退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
9．农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2021年预算数为240．61万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2021年预算数为932．51万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
11．农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：2021年预算数为9．58万元，主要用于：育苗（种）、造林、抚育、退还林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
12．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2021年预算数为590．65万元，主要用于：森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
13．农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：2021年预算数为414．48万元，主要用于：公益林保护和管理等方面的支出。
14．农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2021年预算数为15万元，主要用于：动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
15．农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：2021年预算数为5万元，主要用于：执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
16．农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：2021年预算数为9．52万元，主要用于：林区公共支出。
17．农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：2021年预算数为10．9万元，主要用于：病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
县林业局2021年一般公共预算基本支出2961．24万元，其中：
人员经费1131．85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费291．53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2021年，（县林业局政府性基金预算支出0万元。
国有资本经营预算支出规模及变化情况说明
2021年，县林业局国有资本经营预算支出0万元。
八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明
2021年，县林业局社会保险基金预算支出0万元。
“三公”经费预算安排情况说明
县林业局2021年“三公”经费预算数31万元，较上年“三公”经费预算数增加10万元万元。其中财政拨款安排“三公”经费31万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费14万元，公务用车购置及运行维护费17万元。
1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2020年和2021年均无因公出国（境）费用支出。
2．公务接待费较上年预算减少1万元，下降6．67％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。
2021年公务接待费计划用于中央、省、市级领导干部调研指导工作和其他林业部门来我单位交流学习等。
3．公务用车购置及运行维护费较上年预算增加11万元，增加183．33％。主要原因是：1．执法执勤用车费用标准每辆提高了2万元；2．新增3辆应急保障用车经费纳入年初预算。
单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，其他车型3辆。
2021年安排公务用车运行维护费17万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县林业局2021年履行一般行政管理职能，合计199．8万元。
（二）政府采购情况。
2021年，县林业局安排政府采购预算0万元，与上年预算相等。
（三）绩效目标设置情况。
2021年，县林业局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1483．38万元，其中编制了项目绩效目标的预算60万元，主要是古树名木日常管护专项经费项目、国有林森林保险费项目、行政刑事案件技术鉴定费项目、林业局护林防火宣传费、应急准备金项目、森林资源动态管理专项经费项目、野保基金项目、造林补贴项目专项经费项目。
（四）国有资产占有使用情况。
按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产366．87万元，其中：共有车辆5辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17．住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
18．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
川公网安备 51113202000104号
