按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：

（一）负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策措施并组织实施。组织开展全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业数字化建设。

（二）组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化、城市园林工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源，承担林地征用、占用的申报和国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订石漠化防治建设规划并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘灾害预测预报和应急处置。

（五）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全县各类自然保护地。拟定各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的申报建议并按程序申报，会同有关部门审核世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。组织指导林地、林权管理，指导农村林地承包经营工作，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织实施退耕还林、天然林保护工作。

（八）拟订全县林业资源优化配置及竹木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导全县林业综合开发和生态扶贫相关工作，推进全县林竹产业带和产业基地建设。指导特色经济林、林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业绿色产业发展。

（九）指导全县国有林场、国有林区基本建设和发展，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实全县森林综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理全县林业县级以上资金和国有资产，提出林业各类预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（十三）负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全县林业人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

（十四）负责林业行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责林业行政执法与刑事司法衔接工作；负责林业行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。

（十五）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

2020年重点工作任务介绍：

1．严格执行天然林禁止商业性采伐政策，谋划天然林保护中长期规划和长效保护机制。

2．依法巩固退耕还林成果。及时兑现尚未到期退耕还林补助，加强退耕还林管护指导，严禁退耕还林复耕复垦。

3．严格保护野生动植物，加强非洲猪瘟、新冠肺炎等疫情监测防控。

4．严格执行林地用途管制、木材凭证采伐和运输制度，启动并完成森林资源二类调查和森林方案编制工作。做好国家和省重点项目林地林木要素保障。坚持林地“先审批、后使用”的原则，严厉查处和打击非法挤占森林生态空间、破坏森林资源的违法犯罪行为。

5．抓实抓细森林火灾预防工作。努力实现52年无较大森林火灾。

6．继续开展森林种质资源调查和森林病虫害疫情防治限期目标制。

7．分区分类推进造林增绿和廊道绿化，天然林、湿地、重点野生物种资源得到全面保护，生态综合治理有序推进，生态承载能力明显提升，基本建成功能比较完备的森林生态体系。

8．科学规划布局，将林业产业发展与乡村振兴、脱贫攻坚等有机衔接，突出国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址特色和优势，结合国家、省级财政资金的投入，继续抓好森林质量提质增效。组织开展退化竹林人工天然更新，坚持定向培育和低改新造相结合，加快三月竹、八月竹等本土优良竹种科技成果转换。

9．依托争取到位的世行贷款长江上游生态系统恢复项目资金，启动开展新造林项目、森林抚育＋补植、低效林改造。

10．整合资金资源要素，2020年规划建成竹产业基地2个；竹林风景线2条。

11．编制完成《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县林业“十四五”发展规划》，启动《天然林修复规划方案》编制的招投标和项目调研、编制工作，并作好成果转换。

12．及时化解林权纠纷，确保林区社会和谐稳定，促进林区经济健康发展。

二、部门预算单位构成

县林业局预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

县林业局总编制101名，其中：行政编制9名，工勤编制1名，事业编制91名。在职人员总数109名，其中：行政14名，工勤0名，事业95名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县林业局2020年收支总预算1476．52万元，比2019年收支预算总数减少1484．05万元，主要是由于提前下达的中央预算资金未纳入本年年初预算原因形成预算减少。

其中：2020年收入预算1476．52万元，一般公共预算拨款收入1476．52万元，占100％；2020年支出预算1476．52万元，其中：基本支出1308．97万元，占88．65％；项目支出167．55万元，占11．35％。

基本支出，是用于保障县林业局和县国有林场机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助的人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出的日常公用经费。

项目支出，是用于保障县林业局、县国有林场退耕还林工作、天保管护工作、商品林采伐设计工作、森林防火工作、病虫害检疫及防治工作等行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出、民生保障支出、森林安全保障支出等。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县林业局2020年一般公共预算当年拨款1476．52万元，较上年预算数减少1484．05万元。主要主要是由于提前下达的中央预算资金未纳入本年年初预算的原因形成的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出95．39万元，占6．46％；医疗卫生与计划生育支出22．89万元，占1．55％；农林水支出1358．24万元，占91．99％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为61．03万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为30．51万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为3．85万元，主要用于：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为22．89万元，主要用于：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5．农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2020年预算数为203．25万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2020年预算数为987．44万元，主要用于：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

7．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2020年预算数为25万元，主要用于：反映森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

8．农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2020年预算数为10万元，主要用于：反映动植物资源生存环境调查、检测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病检测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

9．农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：2020年预算数为10万元，主要用于：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

10．农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：2020年预算数为34万元，主要用于：反映林区公共支出。

11．农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：2020年预算数为28万元，主要用于：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

12．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年预算数为60．55万元，主要用于：反映其他用于扶贫方面的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县林业局2020年一般公共预算基本支出1308．97万元，其中：

人员经费1191．44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费117．53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年，县林业局政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2020年，县林业局国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2020年，县林业局社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县林业局2020年“三公”经费预算数21万元，较上年“三公”经费预算数减少6万元。其中财政拨款安排“三公”经费21万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

1．因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2019年和2020年均无因公出国（境）费用支出。

2．公务接待费较上年预算减少9万元，下降37．5％。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2020年公务接待费计划用于中央、省、市级领导干部调研指导工作和其他林业部门来我单位交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算增加3万元，增加100％。主要原因是新增一辆公务用车用于防火宣传。。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，其他车型0辆。

2020年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县林业局2020年履行一般行政管理职能，合计117．53万元。

（二）政府采购情况。

2020年，县林业局安排政府采购预算0万元，与上年预算相等。

（三）绩效目标设置情况。

2020年，县林业局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1476．52万元，其中编制了项目绩效目标的预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产366．87万元，其中：共有车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12．农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

14．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

15．农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指动植物资源生存环境调查、检测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病检测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

16．农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：指执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

17．农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：指林区公共支出。

18．农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：指病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

19．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

20．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

县林业局2020年部门预算公开报表.xlsx

 2020年2月15日