第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策和法律法规；拟定全县林业相关的规范性文件；提出地方林业经济发展建议。

2、拟定全县林业发展的中长期规划和年度计划；负责林业生产建设的总体布局、林业产业结构调整、森林资源消长和合理利用的实施；负责规划和指导山区林业综合开发；指导林业经济体制发展、林业现代化企业制度建设、林产品市场体系建设。

3、指导全县植树造林、国土绿化和封山育工作；指导以植树种草等生物措施防治水土流失、防治荒漠化工作；负责林业基地、造林绿化、天然林资源保护、退耕还林等工程项目的规划和建设；牵头利用外援、外资进行造林项目的实施；指导、监督森林采伐迹地更新。

4、监督管理全县森林资源；负责森林资源保护管理的基础设施建设；负责编制上报森林采伐限额，监督限额采伐制度的执行；监督管理木材凭证采伐、凭证运输、凭证销售等林政管理工作；负责林木、林地权属管理；负责征用、占用、转让、拍卖林业用地的初审上报和审批，监督林地的开发利用；负责国有森林资产管理。

5、负责全县陆生野生动植物资源的保护管理和合理开发；指导全县森林和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理；负责全县湿地保护；负责森林公园和濒危物种进出口的报批工作；负责国家、省保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的管理；负责野生动植物资源调查。

6、制定全县森林防火工作规划，监督管理全县森林防火工作；负责森林病虫鼠害防治、检疫工作；负责查处林业行政案件和林业执法体系建设；负责宣传党和国家、省、市、县有关森林生态保护和林业发展的政策、法律、法规、规章等；指导森林公安工作。

7、监督管理全县林业系统国有企事业单位和乡镇林业工作站，监督全县林产品加工企业；监督管理林业建设资金和其他有偿资金；依法制定育林基金征收标准，负责育林基金的征收；指导林业系统财会、审计工作。

8、负责林业系统的对外交流合作；负责林业科技应用推广、人才培训和林业队伍建设；负责局机关公务员和直属单位领导干部的管理。

9、负责县政府公布的林业类行政审批（许可）事项。

10、承担县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况

1、强化项目管理，提升管护质量。一是深入实施天保工程。编制《2018年度天然林管护方案》，有效管护全县206.3万亩天然林，完成中央投资3339.9万元。落实中央投资257.8万元，地方配套23.7万元，从全县125个村选聘514名符合条件的建档立卡贫困户成为生态护林员。顺利通过国有林场改革省、市检查验收。二是全效巩固护退耕还林成果。2018年将完成资金兑现2529万元。惠及19个乡镇、104个行政村、15777户、65139人，其中，贫困村93个，贫困户5390户，贫困人口19606人。代表四川省通过国家对新一轮退耕还林的核查验收。三是提升项目工程建设。组织实施森林抚育项目1.86万亩，完成中央投资214万元；造林补贴项目0.5万亩，完成投资250万元。

2、夯实体系基础，提升森林管护实效。一是切实提升森林管护水平。实行林地定额管理，推进林地“一张图”应用。2018年实现新增森林面积2.375万亩；增加森林蓄积24.027万立方米；森林覆盖率提升0.72个百分点，达到78%。共办理林地征占用项目25宗，面积1409.406亩；上缴森林植被恢复费1185.4193万元。开展2018年度商品林采伐，蓄积44880.12立方米，全年共核发木材运输证2980件，植物检疫证2980件，林木采伐许可证核发611件。全年，受理各类报警案件82件，处警175起，出动警力1100余人次，车辆420余台次，路检、路查巡逻400余次。立森林刑事案件19起，移送起诉11起；办理林业行政案件74件。认真做好大熊猫等野生动物保护、重点开展“非洲猪瘟”疫源疫病监测防控工作。共发放宣传图片4000份、宣传横幅19幅，在县城及重点乡镇开展巡回宣传15次。处置国家二级保护动物黑熊损坏农户财产案件17起，二级保护动物猴子破坏玉米地17.4亩，累计补偿农户损失57980.48元。扎实开展环保督察整改，集中开展黑竹沟国家级自然保护、森林公园、省级风景名胜区小水电站清理整顿。完成全县34021.95亩公益林调整。开展2751个林地变化疑似小班核查。完成疑似小班核查211个。二是抓实林业应急处置能力建设。认真贯彻落实《四川省森林防火条例》，全面落实森林防火行政首长负责制，强化森林防火宣传，积极开展“镰刀水桶”行动。今年共召开各类大小森林防火会议20余次，集中巡回宣传50余次，在重要交通要道悬挂宣传横幅130余条，发放各类森林防火宣传资料4万余份，开展森林防火安全隐患排查40余次。年度森林火灾损失率控制在0.1‰以内，实现连续50年无较大森林火灾的工作目标。加强松材线虫病等林业有害生物灾害监测、检疫和防控。编制《2018年度松材线虫病防治（预防）实施方案》和《2018年度林业有害生物防控实施方案》。完成松材线虫病春、秋季普查工作，组织开展“利剑2018”林业植物检疫联合执法专项行动，林业有害生物成灾率控制在3‰以内，无公害防治率达80%以上。受理涉林矛盾纠纷8起，回复8起，成功化解5起，群众满意度100%。

3、落实林业生态扶贫，助推群众增收。一是组织开展退化竹林人工天然更新，推进笋用竹产业转型升级；持续推进核桃产业基地建设，对已栽植的9.5万亩核桃产业基地进行改造培育，提高基地单产和果品质量；大力发展生态旅游产业，逐步形成森林公园为龙头，以乡村旅游、林家乐为载体的生态旅游体系。二是深化双联结对共建。认真组织开展干部结对帮扶和“千名干部人才”驻村帮扶工作。

4、党的建设。一是严格实行班子成员党建工作责任，实行“一岗双责”。二是认真抓好党员干部学习教育管理。加强政治理论学习。全局开展集中学习8次，局党组开展中心组理论学习10次。三是抓好基层党组织建设。严格组织生活，坚持和完善“三会一课” 、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、主题党日活动等制度，今年班子成员带队到村上党课6次，开展宣讲10次。四是先后制定印发《2018年党风廉政建设及反腐败工作实施意见》《2018年领导班子党风廉政建设主体责任清单》《2018年领导班子党风廉政建设责任制落实方案》《关于2018年提升党风廉政建设社会评价群众满意度工作方案》《关于进一步加强作风建设的实施意见》等相关规范性文件，层层签订党风廉政建设责任书。组织全体干部签订《作风建设承诺书》、《遵守工作纪律承诺书》，党员干部签订了《党员干部拒绝收送红包礼金承诺书》，进一步提高了干部思想认识，切实绷紧廉洁自律之弦。继续开展干部作风建设“清风行动”，认真做好“三收一送”、网上民意调查收集问题的整改，自己接受群众监督，提升群众满意度。

二、机构设置

县林业局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入县林业局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县天然林保护工程管理中心

2.国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县森林病虫害检疫站

3.国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县林政稽查大队

4.国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县国有林场

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计9365.53万元。与2017年相比，收、支总计各减少106.06万元，下降1.12%。主要变动原因是前一轮退耕还林因到期而减少补助。

 

 

 

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计6766.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6766.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计5890.16万元，其中：基本支出1084.91万元，占18.42%；项目支出4805.25万元，占81.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计9365.53万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少106.06万元，下降1.12%。主要变动原因是前一轮退耕还林因到期而减少补助。

 

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5890.16万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少942.77万元，下降13.8%。主要变动原因是前一轮退耕还林因到期而减少补助。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5890.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.36万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出110.79万元，占1.88%；医疗卫生支出（类）24.67万元，占0.42%；住房保障支出（类）68.26万元，占1.16%；节能环保支出（类）3048.69万元，占51.76%；农林水支出（类）2637.39万元，占44.78%。

 

  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为5890.16，完成预算62.89%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为68.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为79.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为31.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）: 支出决算为227.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）: 支出决算为59.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）: 支出决算为2422.13万元，完成预算85.7%，决算数小于预算数的主要原因是新一轮退耕还林项目在县级复查中部分小班不合格，资金未兑现。

9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）: 支出决算为339.32万元，完成预算86.75%，决算数小于预算数的主要原因是新一轮退耕还林项目在县级复查中部分小班不合格，资金未兑现。

10.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）: 支出决算为216.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）: 支出决算为605.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）: 支出决算为287.75万元，完成预算20.44%，决算数小于预算数的主要原因是造林补贴项目和森林抚育项目在本年未到检查验收时间，资金未兑现。

13.农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）: 支出决算为3.73万元，完成预算72.17%，决算数小于预算数的主要原因是对野生保护动物危害农作物及家禽家畜的赔偿已由县级资金解决。

14.农林水支出（类）林业（款）林区公共支出（项）: 支出决算为1506.99万元，完成预算55.12%，决算数小于预算数的主要原因是森林抚育项目，造林补贴项目在本年未到检查验收时间，资金未兑现；生态护林员补助资金为下个年度项目任务，资金于下个年度兑现。

15.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）: 支出决算为5.62万元，完成预算10.16%，决算数小于预算数的主要原因是按合同约定扣留的质保资金。

16.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）: 支出决算为9.85万元，完成预算1.95%，决算数小于预算数的主要原因是国有林场改革补助资金的结余。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为1.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1084.91万元，其中：

人员经费966.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费118.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为14.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.7万元，占24.7%；公务接待费支出决算11.28万元，占75.3%。具体情况如下：

 

   

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算于2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.12万元，增长3.35%。主要原因是公车保险费用的增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.7万元。主要用于退耕还林工作，造林绿化工作，森林质量精准提升工作，天保工程工作，森林生态效益补偿工作，森林抚育工作，种质资源普查工作，病虫害防治工作，信访维稳工作，森林防火工作，野生动物保护工作，环保督查工作，林业产业发展工作，森林督促工作，疑似小班调查工作，林地征占用地工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出11.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.39万元，增长3.58%。主要原因是四行贷款项目的评估接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待105批次，420人次（不包括陪同人员），共计支出11.28万元，具体内容包括：退耕还林工作33341元，造林绿化工作1182，森林质量精准提升工作1939元，天保工程工作7261元，森林生态效益补偿工作3246元，森林抚育工作1182，种质资源普查工作800元，信访维稳工作3899元，森林防火工作6946元，野生动物保护工作6313元，环保督查工作3790元，林业产业发展工作7903元，森林督查工作7537元，林地征占用地工作9597元，四行调查评估8191元，珍惜树种调查2378元，技术指导3410元，林木种苗行政执法912元，财务资金专项检查523元，其他工作2436元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看一是绩效目标动态监控力度不够，效果不明显。林业行业项目的国家指令性计划特征突出，而林业项目实施具有较强的季节性，加之现有技术力量薄弱，政策公开不到位，信息不对称，导致项目推进缓慢，没有达到预期目的。同时，涉及惠农资金、专项资金拨付兑现过程中把关不严、监督检查不力，导致项目推进滞后，资金支付迟缓。二是科技创新力度不够。受传统林业发展思维、资金、技术、信息等因素影响制约，林业产业发展不均衡、不协调的问题非常突出。如本地比较有优势的原料林、笋用竹、核桃等产业还停留在初级阶段，资源利用率低。三是林业产业助农增收成效不凸显。本地比较有优势的原料林、笋用竹、核桃等产业，产品附加值低、产业链短，全靠农户自主粗放经营，基本无龙头企业、专合社和大户示范带动，精深加工尚未起步，导致林业产业带动贫困户脱贫增收潜力发挥不充分，“造血”和“输血”功能严重不足。下一步改进措施：一是加强学习教育，严格监督管理。明确林业干部职工从业纪律要求，加强日常教育监管，按照“定岗定责、以效论绩”要求，将年度目标任务落实到责任领导、股室、落实到人头，实行“挂图作战”。分层次组织开展政策和业务培训，提高干部职工基层服务水平。二是针对我县农业基础条件较差，经济发展滞后，百姓收入低的现状，坚持围绕中心、服务大局，以脱贫攻坚为主线，采取“输血”与“造血”相结合的方式，持续推进农民增收。初步形成以生态促产业，以产业扩大就业，以就业带动农民增收，以增收拉动林业发展的良性循环机制。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“2018年中央财政林业改革发展资金”“2018年中央财政林业生态保护恢复资金”“2018年省级财政生态保护恢复资金”“森林生态保护”项目绩效目标实际完成情况。

1.2018年中央财政林业改革发展资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5245.67万元，执行数为4485.37万元，完成预算的85.5%。通过项目实施，促进森林资源保护与管理，管护国有林149.0225万亩，补偿国家级公益林57.30万亩，集体和个人所有公益林34.9614万亩。林业有害生物成灾率控制在3‰以内，无公害防治率85%以上，森林火灾损失率控制在1‰以内。发现的主要问题：绿化造林和森林抚育项目进度滞后。下一步改进措施：提前规划设计，紧抓时间节点，争取在春季就完成造林和抚育工作。

2.2018年中央财政林业生态保护恢复资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7368.95万元，执行数为4267.12万元，完成预算的58%。通过项目实施，促进了森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变；生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；林区经济社会发展由稳步复苏进一步向和谐发展转变，基本解决转岗就业问题，确保林区社会和谐稳定；保障了新一轮退耕还林任务的完成，且经检查验收达到合格标准；促进了档案管理的规范，资金使用的规范。发现的主要问题：退耕还林地的保持率达不到100%。下一步改进措施：加大宣传林业政策和林业法律的宣传频率和力度，让造林户知法，懂法，争取将退耕还林地的保持率达到100%。

3.2018年省级财政生态保护恢复资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数357.24万元，执行数为207.24万元，完成预算的58%。通过项目实施，促进了森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变；生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；林区经济社会发展由稳步复苏进一步向和谐发展转变，基本解决转岗就业问题，确保林区社会和谐稳定；保障了新一轮退耕还林任务的完成，且经检查验收达到合格标准；促进了档案管理的规范，资金使用的规范。发现的主要问题：绿化造林项目进度滞后。下一步改进措施：提前规划设计，紧抓时间节点，争取在春季就完成造林。

4.森林生态保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数700万元，执行数为168.87万元，完成预算的24.13%。通过项目实施，有效管护森林面积130.9302万亩，其中：国有林管护面积95.9841万亩，集体所有国家级公益林面积29.9945万亩，集体所有省级公益林管护面积4.9516万亩。通过落实政策和工程项目，增加林区就业，提高职工和林农收入，健全和完善社会保障体系，使职工收入和社会保障接近或达到社会平均水平。

 

2018年林业改革发展资金项目支出绩效目标完成情况表 （2018年度）
专项（项目）名称			林业改革发展资金
中央主管部门			财政部、国家林业和草原局
地方主管部门					实施单位			国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县林业局、四川省川南林业局
项目资金（万元）				全年预算数A	全年执行数B			执行率（B/A）
			年度资金总额	5,245.67	4,485.37			0.855
			其中：中央补助	5,245.67	4,485.37			0.855
			地方资金
			其他资金（包括以前年度结转资金）
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	促进森林资源保护与管理，管护国有林149.0225万亩，补偿国家级公益林57.30万亩，集体和个人所有公益林34.9614万亩，集体和个人天然商品林协议停伐面积4.5013万亩。补助造林面积0.50万亩，森林抚育面积2.30万亩,1999-2002年退耕还生态林面积6.7069万亩。林业有害生物成灾率控制在3‰以内，无公害防治率85%以上，森林火灾损失率控制在1‰以内。				促进森林资源保护与管理，管护国有林149.0225万亩，补偿国家级公益林57.30万亩，集体和个人所有公益林34.9614万亩。林业有害生物成灾率控制在3‰以内，无公害防治率85%以上，森林火灾损失率控制在1‰以内。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值				全年完成值
						任务		资金（万元）		任务		资金（万元）
	产出 指标	数量 指标	天保工程区国有林管护面积（万亩）		149.02			3339.9	149.02			3339.9
			天保工程区集体和个人地方公益林管护面积（万亩）		4.1143			12.34	4.1143			12.34
			非天保工程区国有天然商品林管护面积（万亩）
			非天保工程区集体和个人天然商品林管护面积（万亩）		4.5013			27.81
			国有国家级公益林管护（万亩）		57.3			558.67	57.3			558.67
			其中：退耕还生态林新纳入面积
			集体和个人所有国家级公益林管护（万亩）		30.8471			454.99	30.8471			454.99
			国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库面积（万亩）
			林木良种培育数量（亿株）
			造林面积（万亩）		0.5			100
			其中：迹地更新和低效林改造面积（万亩）
			森林质量精准提升工程面积（万亩）
			国家储备林面积（万亩）
			三北退化林修面积（万亩）
			木本中药材面积（万亩）
			森林抚育面积（万亩）		2.3			276
			其中：森林质量精准提升工程面积（万亩）
			国有林抚育面积（万亩）		1.9			228
			集体林抚育面积（万亩）		0.4			48
			1999-2002年退耕还生态林抚育面积（万亩）		6.7069			134.14
			退耕还湿面积（万亩）
			湿地生态效益补偿数量（个）
			湿地保护与恢复数量（处）
			林业国家级自然保护区保护数量（个）
			沙化土地封禁保护区数量（个）
			边境森林防火隔离带建设和维护长度/折合面积（万亩）
			完成航空护林任务飞行时间（小时）
			林业有害生物防治面积（万亩）
			珍稀濒危野生动植物保护项目（个）
			林业科技推广示范项目数量（个）
			林业贷款贴息的贷款额（亿元）
			纳入国有林场改革的林地面积（万亩）		105.76			67.82	105.76
			纳入国有林场改革的职工人数（万人）		0.0169					0.0169
	产出 指标	质量指标	培育的优良种子标准级别
			培育的良种苗木标准级别
			造林合格面积完成率		≥	85.00	%		≥		%
			森林抚育作业设计合格率		≥	100.00	%		≥		%
			森林抚育质量合格率		≥	90.00	%		≥		%
			健康湿地面积比上年变化率（非人为因素）		≥				≥
			林业国家级自然保护区有效管护率		≥	90.00	%		≥	90.00	%
			沙化土地封禁保护区封禁合格率		≥		%		≥		%
			边境森林防火隔离验收合格率		≥		%		≥		%
			森林航空消防任务完成率		≥		%		≥		%
			林业有害生物防治变化率		≤	4.50	%		≤	4.50	%
			林业科技成果示范及熟化效果		≥	90.00	%		≥	90.00	%
			林业科技推广示范的标准使用率		≥	90.00	%		≥		%
			改革的国有林场职工参保率		≥	100.00	%		≥	100.00	%
		时效指标	天然林资源管护当期任务完成率		≥	90.00	%		≥	100.00	%
			森林生态效益当期任务完成率		≥	90.00	%		≥	96.42	%
			林木良种培育当期任务完成率		≥	90.00	%		≥		%
			造林当期任务完成率		≥	80.00	%		≥		%
			森林抚育当期任务完成率		≥	80.00	%		≥		%
			林业有害生物防治当期任务完成率		≥	90.00	%		≥	100.00	%
			国有林场改革当期任务完成率		≥	100.00	%		≥	100.00	%
		成本指标	天然林资源管护中央财政补助标准（元/亩）			10.00				10.00
			国有国家级公益林管护补助标准（元/亩）			10.00				10.00
			林木良种基地中央财政补助标准（元/亩）
			良种苗木培育中央财政补助标准（元/亩）
			造林中央财政补助标准（元/亩）			200.00
			森林抚育中央财政补助标准（元/亩）			120.00
			退耕还湿中央财政补助标准（元/亩）
			沙化土地封禁保护区中央财政补助标准（万元/个）
林业贷款年贴息率				≤	3.00	%		≤	3.00	%
效益 指标	经济效益指标	优良种子（穗条）产值（元/亩）			29.00
		优良苗木产值（元/亩）
		林业防灾减灾挽回经济损失（亿元）			0.04				0.04
		造林带动就业人数（万人）			0.01				0.01
	生态效益指标	天然林资源管护生态环境改善情况（是否明显）			是				是
		国家级公益林区生态环境改善情况（是否明显）			是				是
		天然林资源保护生态环境改善情况（是否）			是				是
	可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定（是否）			是				是
		天然林资源保护保障经济可持续发展（是否）			是				是
		使用良种苗木用材林生长量和经济林产量提高（是否）			是				是
		造林推进林业可持续发展（是否明显）			是				是
		森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明显）			是				是
		湿地项目区生态效益可持续（是否明显）			是				是
		国有林业改革维护林区稳定（是否明显）			是				是
		林业国家级自然保护区的自然生态系统保持完整（是否）			是				是
		林业科技推广示范对本行业未来的影响(是否显着）			是				是
		森林公安对林区保持社会治安稳定（是否明显）			是				是
满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源管护员满意度		≥	95.00	%		≥	95.00	%
		国家级公益林管护员满意度		≥	95.00	%		≥	95.00	%
		林木良种培育项目区域公众满意度		≥	70.00	%		≥		%
		造林补助政策宣传满意度		≥	90.00	%		≥	90.00	%
		造林技术服务满意度		≥	70.00	%		≥	70.00	%
		湿地辖区及周边群众满意度		≥	90.00	%		≥	90.00	%
		林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度		≥	95.00	%		≥	95.00	%
		林业科技推广示范项目参与人员满意度		≥	95.00	%		≥		%
		林业科技推广示范技术培训满意度		≥	95.00	%		≥		%
		国有林场改革职工满意度		≥	98.00	%		≥	98.00	%
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					无
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一个项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。      2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对直接累计加算，相对值按照资金额度加权平均计算。      3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。      4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

2018年林业生态保护恢复资金项目支出绩效目标完成情况表 （2018年度）

专项（项目）名称

林业生态保护恢复资金

中央主管部门

财政部、国家林业和草原局

地方主管部门

实施单位

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县林业局、四川省川南林业局

项目资金（万元）

全年预算数A

全年执行数B

执行率（B/A）

年度资金总额

7,368.95

4267.124

0.58

其中：中央补助

7,368.95

4267.124

0.58

地方资金

其他资金（包括以前年度结转资金）

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

目标1：森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变； 目标2：生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加； 目标3：林区经济社会发展由稳步复苏进一步向和谐发展转变，基本解决转岗就业问题，确保林区社会和谐稳定； 目标4：完成新一轮退耕还林任务；                                                   目标5：经检查验收达到合格标准； 目标6：档案管理规范； 目标7：资金使用规范。

目标1：森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变； 目标2：生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加； 目标3：林区经济社会发展由稳步复苏进一步向和谐发展转变，基本解决转岗就业问题，确保林区社会和谐稳定； 目标4：完成新一轮退耕还林任务；                                                   目标5：经检查验收达到合格标准； 目标6：档案管理规范； 目标7：资金使用规范。

绩效 指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

任务

资金（万元）

任务

资金（万元）

产出 指标

数量指标

天保工程区外国有林停伐产量 （立方米）

上一轮退耕还林补助面积（万亩）

4.15

518.75

4.15

518.75

增加新造林（草）地面积（万亩）

退耕还林（草）第二次补助面积（万亩）

2.5

750

2.5

474.054

退耕还林第三次补助面积（万亩）

1.75

700

1.75

674.12

质量指标

造林质量达标情况（合格率）

≥

90.00

%

≥

90.00

%

时效指标

当年资金支出率

≥

80.00

%

≥

58.00

%

4267.124

退耕还林还草完成及时情况 （2018年底前完成计划）

≥

95.00

%

≥

84.67

%

1666.924

成本指标

退耕还林标准 （累计3次补助，单位：元/亩）

1,200.00

退耕还草标准 （累计2次补助，单位：元/亩）

850.00

效益 指标

经济效益指标

职工收入水平增幅

≥

5.00

%

≥

1.09

%

2058.0113

社会效益指标

社会保险参保率

≥

95.00

%

≥

100.00

%

生态效益指标

减少水土流失效果

显着

显着

可持续影响指标

持续发挥生态作用显着

显着

显着

满意度指标

服务对象满意度指标

退耕农户和社会公众满意度

≥

70.00

%

≥

90.00

%

说明

说明项请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

无

注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一个项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。      2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对直接累计加算，相对值按照资金额度加权平均计算。      3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。      4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

2018年省级林业生态保护恢复资金项目支出绩效目标完成情况表 （2018年度）
专项（项目）名称			省级林业生态保护恢复资金
中央主管部门			国家林业和草原局
地方主管部门			四川省林业厅、乐山市林业局		实施单位			国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县林业局
项目资金（万元）				全年预算数A	全年执行数B			执行率（B/A）
			年度资金总额	357.24	207.24			58.01%
			其中：中央补助
			地方资金	357.24	207.24			58.01%
年度总体目标	年初设定目标
	目标1：森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变；
	目标2：生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；
	目标3：林区经济社会发展由稳步复苏进一步向和谐发展转变，基本解决转岗就业问题，确保林区社会和谐稳定；
	目标4：完成前一轮退耕还林任务；
	目标5：经检查验收达到合格标准；
	目标6：档案管理规范；
	目标7：资金使用规范。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值				全年完成值
						任务		资金（万元）		任务		资金（万元）
	产出 指标	数量指标	造林绿化专项（亩）			0.50		150.00		0.50
			其中：中央财政造林补贴项目配套（亩）			0.50		150.00		0.50
			造林绿化专项、营造林面积（亩）
			省级森林小镇奖补（个）
			国家储备林基地建设（亩）
			退耕还林粮食运费补助面积（亩）			41,500.00		124.50		41,500.00		124.50
			天保工程二期五险补助（人）					2.40				2.40
			省级森林生态效益补偿面积（亩）			41,143.00		48.34		41,143.00		48.34
			林业省级自然保护区保护数量（个）
			森林公安补助单位（个）			1.00		2.00		1.00		2.00
			森林防火物资购置（批）及专业扑火队建设（项）			1.00		30.00		1.00		30.00
			林业有害生物防治（省级中心测报点）（个）
	产出 指标	质量指标	造林合格面积完成率		≥	85.00	%		≥	85.00	%
			国家储备林基地建设面积完成率		≥	85.00	%		≥	85.00	%
			退耕还生粮食运费支付完成率		≥	80.00	%		≥	80.00	%
			天保工程二期五险参保率		≥	90.00	%		≥	90.00	%
			省级公益林管护完成率		≥	100.00	%		≥	100.00	%
			林业省级自然保护区有效管护率		≥	90.00	%		≥	90.00	%
			森林公安综合执法成效率		≥	90.00	%		≥	90.00	%
			森林防火物资采购完成率		≥	80.00	%		≥	80.00	%
			林业有害生物防治成效率		≥	90.00	%		≥	90.00	%
		时效指标	天然林资源管护当期任务完成率		≥	90.00	%		≥	90.00	%
			退耕还林当期任务完成率		≥	90.00	%		≥	90.00	%
			造林专项当期任务完成率		≥	80.00	%		≥	80.00	%
			林业有害生物防治当期完成率		≥	90.00	%		≥	90.00	%
			当年资金支付率		≥	80.00	%		≥	80.00	%
		成本指标	中央财政造林补贴项目配套（元/亩）			300.00				300.00
			省级森林小镇奖补补助标准（万元/个）			20.00				20.00
			国家储备林基地建设（元/亩）			300.00				300.00
			退耕还林粮食运费补助（元/亩）			30.00				30.00
			省级森林生态效益补偿（元/亩）			11.75				11.75
	效益 指标	经济效益指标	林业防灾减灾挽回经济损失（亿元）			0.04				0.04
			造林带动就业人数（万人）			0.0708				0.0708
		生态效益指标	天然林资源管护生态环境改善情况（是否明显）			是				是
			省级公益林区生态环境改善情况（是否明显）			是				是
			天然林资源保护生态环境改善情况（是否）			是				是
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定（是否）			是				是
			天然林资源保护保障经济可持续发展（是否）			是				是
			造林推进林业可持续发展（是否明显）			是				是
			保护区项目区生态效益可持续（是否明显）			是				是
			林业省级自然保护区的自然生态系统保持完整（是否）			是				是
			森林公安对林区保持社会治安稳定（是否明显）			是				是
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕还林农户满意度		≥	95.00	%		≥	95.00	%
			省级公益林管护员满意度		≥	95.00	%		≥	95.00	%
			造林补助政策宣传满意度		≥	90.00	%		≥	90.00	%
			森林小镇建设满意度		≥	70.00	%		≥	70.00	%
			保护区及周边群众满意度		≥	90.00	%		≥	90.00	%
			林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度		≥	95.00	%		≥	95.00	%
			森林公安办案满意度		≥	95.00	%		≥	95.00	%
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				无

森林生态保护项目支出绩效目标完成情况表 （2018年度）
项目名称			森林生态保护
预算单位			国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县林业局
预算执行情况（万元）	预算数：		700	执行数	168.87
	其中：财政拨款：		700	其中：财政拨款：	168.87
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	管护森林面积130.9302万亩，其中：国有林管护面积95.9841万亩，集体所有国家级公益林面积29.9945万亩，集体所有省级公益林管护面积4.9516万亩。通过落实政策和工程项目，增加林区就业，提高职工和林农收入，健全和完善社会保障体系，使职工收入和社会保障接近或达到社会平均水平。				管护森林面积130.9302万亩，其中：国有林管护面积95.9841万亩，集体所有国家级公益林面积29.9945万亩，集体所有省级公益林管护面积4.9516万亩。通过落实政策和工程项目，增加林区就业，提高职工和林农收入，健全和完善社会保障体系，使职工收入和社会保障接近或达到社会平均水平。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	完成管护面积		130.9302万亩	130.9302万亩
			提供职工和林农就业岗位		68个	68个
		质量指标	森林资源质量		有提升	有提升
		时效指标	项目完成时间节点		在实施方案规定时间内完成	在实施方案规定时间内完成
			资金支付进度		按工程进度支付资金，项目完工后及时组织验收并支付资金。	按工程进度支付资金，项目完工后及时组织验收并支付资金。
		成本指标	投资控制率（工作经费财政投入/计划财政投入		既定建设任务没有增加的情况下，小于0.5%	既定建设任务没有增加的情况下，小于0.5%
	项目效益	经济效益 指标	达到项目方案的目标		达到项目方案的目标	达到项目方案的目标
		社会效益 指标	提供职工和林农就业岗位		68个	68个
			提高职工收入		接近或达到社会平均水平	接近或达到社会平均水平
			社会保障体系		更完善	更完善
		生态效益 指标	生态状况		有改善	有改善
			水土流失减少		有减少	有减少
			生物多样性		有增加	有增加
		可持续影响 指标	工程运行情况		良好	良好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	≥85%
			项目主管部门满意度		≥85%	≥85%

 

 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县林业局机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2018年，本单位政府采购支出总额8.37万元，其中：政府采购货物支出8.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于林业科技站建设。授予中小企业合同金额8.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.37万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指财政集中安排的机关事业单位基本养老保险。

8.医疗卫生与计划生育资产（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

10.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

11.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：指反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

12.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：指反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

13.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林粮食费用补贴（项）：指反映地方财政拨付的退耕还林粮食费用补贴。

14.节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退耕还林方面的支出。

15.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

16.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

17.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指反映用于林业事业单位的基本支出。

18.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：指反映育苗（钟）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

19.农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）：指反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。   

20.农林水支出（类）林业（款）森林森态效益补偿（项）：指反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

21.农林水支出（类）林业（款）成品油价格改革对林业的补贴（项）：指反映成品油价格改革对林业的补贴。

22.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

23.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指反映除上述项目外其他用于林业方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

26.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县林业局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我局内设办公室、财务室、退耕办、天保办、检疫站、林政稽查大队、防火办、野保股、林政资源股、产业股10个科室。

（二）机构职能

贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策和法律法规；拟定全县林业相关的规范性文件；提出地方林业经济发展建议。拟定全县林业发展的中长期规划和年度计划；负责林业生产建设的总体布局、林业产业结构调整、森林资源消长和合理利用的实施；负责规划和指导山区林业综合开发；指导林业经济体制发展、林业现代化企业制度建设、林产品市场体系建设。指导全县植树造林、国土绿化和封山育工作；指导以植树种草等生物措施防治水土流失、防治荒漠化工作；负责林业基地、造林绿化、天然林资源保护、退耕还林等工程项目的规划和建设；牵头利用外援、外资进行造林项目的实施；指导、监督森林采伐迹地更新。监督管理全县森林资源；负责森林资源保护管理的基础设施建设；负责编制上报森林采伐限额，监督限额采伐制度的执行；监督管理木材凭证采伐、凭证运输、凭证销售等林政管理工作；负责林木、林地权属管理；负责征用、占用、转让、拍卖林业用地的初审上报和审批，监督林地的开发利用；负责国有森林资产管理。负责全县陆生野生动植物资源的保护管理和合理开发；指导全县森林和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理；负责全县湿地保护；负责森林公园和濒危物种进出口的报批工作；负责国家、省保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的管理；负责野生动植物资源调查。制定全县森林防火工作规划，监督管理全县森林防火工作；负责森林病虫鼠害防治、检疫工作；负责查处林业行政案件和林业执法体系建设；负责宣传党和国家、省、市、县有关森林生态保护和林业发展的政策、法律、法规、规章等；指导森林公安工作。监督管理全县林业系统国有企事业单位和乡镇林业工作站，监督全县林产品加工企业；监督管理林业建设资金和其他有偿资金；依法制定育林基金征收标准，负责育林基金的征收；指导林业系统财会、审计工作。负责林业系统的对外交流合作；负责林业科技应用推广、人才培训和林业队伍建设；负责局机关公务员和直属单位领导干部的管理。负责县政府公布的林业类行政审批（许可）事项。承担县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县林业局总编制99名，其中：行政编制7名，工勤编制1名，事业编制91名。在职人员总数120名，其中：行政14名，参照公务员法管理2人，工勤0名，事业104名。离休0名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计6766.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6766.95万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出5890.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.36万元；社会保障和就业（类）支出110.79万元；医疗卫生支出（类）24.67万元；住房保障支出（类）68.26万元；节能环保支出（类）3048.69万元；农林水支出（类）2637.39万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

基本支出保障我局正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员的基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费等日常公用经费。2018年基本支出1084.91万元。

工资福利支出966.76万元，占基本支出89.11%，较上年减少269.07万元，减少原因是本年度人员较上年度减少5人，工资福利支出减少；二是机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费较上年减少。

商品和服务支出118.15万元，占基本支出10.89%，较上年增加21.66万元，主要原因是增加了退休人员的福利待遇和对联系村贫困户的慰问。

（二）专项预算管理。

项目支出系我局为了保护保护区内的自然环境和自然资源、开展自然保护区科学研究工作、进行自然保护宣传教育等而发生的支出，主要是用于保护区内资源调查、科普宣传、社区发展、日常巡护、野外巡护设备的购置、能力建设等，2018年项目支出4805.25万元，较上年减少695.37万元，主要原因是前一轮退耕还林项目部分到期后暂无补助。

节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）: 支出决算为2422.13万元，完成预算85.7%，决算数小于预算数的主要原因是新一轮退耕还林项目在县级复查中部分小班不合格，资金未兑现。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）: 支出决算为339.32万元，完成预算86.75%，决算数小于预算数的主要原因是新一轮退耕还林项目在县级复查中部分小班不合格，资金未兑现。

农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）: 支出决算为287.75万元，完成预算20.44%，决算数小于预算数的主要原因是造林补贴项目和森林抚育项目在本年未到检查验收时间，资金未兑现。

农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）: 支出决算为3.73万元，完成预算72.17%，决算数小于预算数的主要原因是对野生保护动物危害农作物及家禽家畜的赔偿已由县级资金解决。

农林水支出（类）林业（款）林区公共支出（项）: 支出决算为1506.99万元，完成预算55.12%，决算数小于预算数的主要原因是森林抚育项目，造林补贴项目在本年未到检查验收时间，资金未兑现；生态护林员补助资金为下个年度项目任务，资金于下个年度兑现。

农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）: 支出决算为5.62万元，完成预算10.16%，决算数小于预算数的主要原因是按合同约定扣留的质保资金。

农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）: 支出决算为9.85万元，完成预算1.95%，决算数小于预算数的主要原因是国有林场改革补助资金的结余。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为1.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。    

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

年初预算与部门决算偏差较小，其中基本支出执行率较好，保障了机关的正常运转；项目支出中以前年度结转项目在今年有较好的推进；本年度部分项目工作开展时间较晚，项目指标下达后，未能及时使用拨付，导致结算支出时间滞后，因而项目建设速度有待进一步加快。预算的编制、下达需要更加的科学、及时。

（二）存在问题

一是预算完成率有待提高。以前年度沉积的项目较多，导致本年度项目推进进度慢，人员工作强度大；本年度项目指标下达晚，有关项目工作开展时间较晚，项目未能及时完成、导致结算支出时间滞后。

二是绩效评价指标设置难度较大，相关评价工作的科学严密性不够。很多政府服务类性的支出，难以用量化指标衡量，而定性指标又具有较大的主观性，评价工作中不同类型的资金在具体指标和标准设置上存在难度。其次，开展绩效评价工作才第二年，对绩效评价工作还缺乏具体的、科学的方案和方法，导致绩效评价的质量不高。

（三）改进建议

一是细化预算编制工作。进一步加强局内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

二是加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

三是保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

四是建立科学的绩效评价指标体系和评价标准。即兼顾局部利益和整体利益、当前利益和长远利益、间接利益和直接利益，设置一套科学合理的指标体系。

 

第五部分 附表

附件：四川省乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县林业局(本级）.XLS