按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、主要工作

2019年重点工作任务介绍：（一）重点工程造林。依法对206.3万亩天然林和34.96万亩公益林进行全面有效管护；切实巩固退耕还林成果16.47万亩。实施 2018年中央财政造林补贴0.5万亩；实施 2018年中央财政森林抚育1.4万亩；实施2018年选聘生态护林员项目；完成国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县生态扶贫建设项目整体项目设计，实施玉林桥至黑竹沟多彩通道建设，射箭坪至国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县城、新场乡场镇至背风山多彩通道建设、启动龚嘴电站至国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址县城及县城周边彩林通道建设。（二）森林质量精准提升。统筹生态扶贫项目建设，实施森林质量精准提升项目22798.8亩。加大生态护林员选聘力度，并将管护范围扩大到国家级自然保护区、国家级森林公园、国有林场，落实474名符合条件的贫困人口纳入护林员政策实施范围。大力发展生态康养旅游和林业经济，拟建成森林人家5家，森林康养基地2个。（三）森林资源保护和利用。一是维护林业生态安全。确保森林火灾损失率控制在0.1‰以下。抓好抓实苗木产地检疫和调运检疫工作，抓好松材线虫病的监测、调查，严防危险性病虫的入侵蔓延。依法加强管理，切实保护好大熊猫等野生动物保护、湿地保护、野生动植物疫源疫病监测防控工作。二是加强林地资源管理。实施森林资源主体功能区战略，落实优化开发、重点开发、限制开发、禁止开发的主体定位，严格林地用途管制，继续协助完成峨汉高速，成昆铁路峨眉至米易段扩能工程林地征占用审核、审批工作，确保森林资源“双增长”。认真实施完成2019年度人工商品林采伐。加快推进集体公益林调整进度，完成森林资源“二类”调查和全县森林经营方案编制工作，实施全县森林林木种质资源调查。启动2020—2030年林业产业发展规划和林地保护利用规划编制工作。（四）扎实推进脱贫攻坚。一要扎实抓好专项扶贫落实。制定和实施《2019年度生态建设扶贫实施方案》。二要继续深化双联结对共建。巩固新林镇卷木村、麻柳村、红椿村、金星村、大香村、江湾村、瓜芦村等7个村脱贫成效，提前完成楠木村贫困村退出。实现8个村全部脱贫退出。（五）加快推进机构改革和国有林区改革。一是按照中央和省、市、县委的安排部署，扎实抓好党政机构改革。二是继续推进国有林区改革。

二、部门预算单位构成

县林业局预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

县林业局总编制159名，其中：行政编制7名，工勤编制1名，事业编制151名。在职人员总数119名，其中：行政16名，工勤0名，事业103名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县林业局2019年收支总预算2960.57万元，比2018年收支预算总数减少2039.42万元，主要是由于退耕现金和林区公共支出等项目预算减少。
    其中：2019年收入预算2960.57万元，一般公共预算拨款收入2960.57万元，占100%；2019年支出预算2960.57万元，其中：基本支出924.8万元，占31.24%；项目支出2035.77万元，占68.76%。

基本支出，是用于保障县林业局单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障县林业局、县森林经营所为完成退耕还林工作、天保管护工作、商品林采伐设计工作、森林防火工作、病虫害检疫及防治工作等行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出、民生保障支出、森林安全保障支出等。

四、一般公共预算当年拨款情况说明
　（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
　县林业局2019年一般公共预算当年拨款2960.57万元，较上年预算数减少2039.42万元。主要是由于退耕还林项目现金补助和林区公共支出等原因形成减少。
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

社会保障和就业支出118.93万元，占4.02%；卫生健康支出24.61万元，占0.83%；节能环保支出947.77万元，占32.01%；农林水支出1869.26万元，占63.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为82.02万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为32.81万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为4.1万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为24.61万元，主要用于：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：2019年预算数为96.02万元，主要用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

6.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：2019年预算数为200万元，主要用于其他天然林保护方面的支出。

7.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：2019年预算数为651.75万元，主要用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

8.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2019年预算数为242.64万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2019年预算数为338.61万元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

10.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2019年预算数为8.94万元，主要用于森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等方面支出。

11.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：2019年预算数为496.76万元，主要用于公益林保护和管理等方面的支出。

12.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2019年预算数为10万元，主要用于动植物资源生存环境调查、检测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病检测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

13.农林水（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：2019年预算数为759.3万元，主要用于林区公共支出。

1    4.农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：2019年预算数为13万元，主要用于病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明
　  县林业局2019年一般公共预算基本支出924.8万元，其中：
　　人员经费786.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费138.1万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、邮电费、物业管理费。
　  六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
　  2019年，县林业局政府性基金预算支出0。
　  七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2019年，县林业局国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2019年，县林业局社会保险基金预算支出0。

九、“三公”经费预算安排情况说明
　　县林业局2019年“三公”经费预算数27万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费27万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费24万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
　　1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2018年和2019年均无因公出国（境）费用支出。
　  2.公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。
　　2019年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，其他车型0辆。
　　2019年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　 （一）机关运行经费。
    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。县林业局2019年履行一般行政管理职能，合计138.1万元。

（二）政府采购情况。
　 　2019年，县林业局安排政府采购预算0万元，较上年预算减少5万元。

（三）绩效目标设置情况。
　 　2019年，县林业局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排700万元，其中编制了项目绩效目标的预算700万元，主要是森林生态保护项目等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产456.31万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释
　　1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
　　2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　　17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。
　　18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县林业局2019年部门预算公开报表.xls

2019年2月25日