国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县就业创业促进中心
2018年度
目录
公开时间：2019年10月23日
二、收入总表 22
三、支出总表 22
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根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：职业介绍、职业培训、农村劳动力转移管理、就失业登记、就业困难人员认定、灵活性就业社保补贴及岗位补贴的审核发放、失业保险基金的发放管理，小额担保贷款等。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、失业保险：认真宣传《社会保险法》和《失业保险条例》，加大失业保险的扩面和征缴力度，努力做好全县事业单位,特别是企业参加失业保险征缴扩面工作，失业保险基金参保326户,全年失业保险参保人数 11070人，征缴基金528.034万元，按照省市失业保险稳定岗位补贴政策,收集申请失业保险稳定岗位补贴企业35户,落实稳岗补贴资金108.117709万元，为149人下岗失业人员失业按时定额发放救济金 2289102.8万元。
2、就业创业政策宣传：共举办城区大型招聘会4场，提供岗位15472个，发放各类宣传资料32000余份，吸引6500余名求职者进场，达成就业意向969人，其中贫困劳动力317人，为群众大大增加选择合适岗位的机会；送岗位信息、政策信息到金岩乡温泉村、新林镇卷木村等地19场，为农村劳动力送去实实在在的招工信息；在勒乌乡余坪村、五渡镇双凤村等地组织结业招聘会81场，为推进贫困劳动力实现“结业即就业”奠定基础；精选岗位，优选待遇，为企业发布用工信息127条，提供就业岗位7856个，为网络求职者提供便捷，提高求职效率；深化东西劳务协作，鼓励群众外出务工，开拓视野，为实现稳定脱贫提供强力支撑。通过多种举措，现已转移就业4.23万人次，其中贫困劳动力7178人次，完成目标任务2660人次的269.85%。
3、就业促进民生工程：2018年城镇新增就业1219人，完成目标900人的135.44%；城镇登记失业率3.88%；城镇失业人员再就业593人，完成目标240人的247.08%；城镇就业困难人员再就业375人，完成目标100人的375%；高校毕业自主创业6人，落实创业补贴6万元；贫困劳动力创业1人；开展青年技能培训817人，完成全年目标390人的209.48%；开展创业培训315人，完成全年目标300人的105%；开展大小凉山创业+技能培训137人，完成全年目标120人的114.17%；开展品牌培训671人，完成全年目标670人的100.15%，全面超额完成了各项市上下达的民生目标任务，进一步提高群众的满意度。
4、政策落地，兑现资金奖补：营造最佳创业环境，依靠创业激发活力，带动就业，大力弘扬创业创新精神，成功引导大学生创业6人、返乡创业18人，创业项目以种植业、养殖业、服务业为主。加强金融扶持政策落实，设立返乡创业风险担保基金和创业贷款300万，2018年推荐创业担保贷款18户，推荐金额180万元。
全年就业困难认定约572人，失业登记约1354人，累计办理和换发《就业失业登记证》约966本；1280人次享受失业保险待遇，发放202.31万元失业保险金，为失业人员提供最低生活保障；35家企业申请失业保险稳定岗位补贴，发放补贴108.12万元，竭力稳定企业员工就业；4人申请技能提升补贴，发放补贴0.52万元，充分激发企业在岗职工学习热情。
5、开展培训，提升技能:按照“13354”工程要求，整合县级各部门资源，共培训7229人次，其中我局2018年全面实施以送培训下乡为主的方式，举办各类培训班107期，涵盖焊工、电工、家政服务员、种养殖等实用专业，培训3702名贫困劳动力，完成目标任务1600人的231.37%，全面提升了贫困劳动力创业就业能力。
6、深化合作，合力输出深化东西劳务协作、市中区援彝机制，加强合作。1.东西劳务协作方面，共举办两场大型城区东西劳务协作招聘会，提供就业岗位13795个，共同开展贫困劳动力就业培训15期545人。全年实施转移到省外就业327人，省内709人。
2.市中区援彝方面，举办招聘会3场，参会单位144家，共提供岗位10349个，实现贫困人口转移就业95人，共同开展培训4期，培训贫困人口143人。
二、机构设置
就业创业促进中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
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一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收支总计496.19万元。与2017年相比，收支总计减少14.85万元, 下降2.9%，主要变动原因是形成财政应返还额度。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计466.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入466.30万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计326.78万元，其中：基本支出141.45万元，占43%；项目支出185.33万元，占57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总计496.19万元。与2017年相比，收总计减少14.85万元, 下降2.90%，主要变动原因是形成财政应返还额度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出326.78万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，支总计减少154.38万元，下降32.08%。主要变动原因是形成财政应返还额度。
2018年一般公共预算财政拨款支出326.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出309.50万元，占94.7%；医疗卫生与计划生育支出（210）4.17万元，占1.27%；住房保障支出（221）12.25万元，占3.75%；农林水支出（213）0.86万元占0.26%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
2018年一般公共预算支出决算数为326.78万元，完成预算65.86%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为269.75万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是严格按照预算目标执行。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为20.29万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是严格按照预算目标执行。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.90万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是严格按照预算目标执行。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.56万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是严格按照预算目标执行。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算目标执行。
6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算目标执行。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算目标执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出141.45万元，其中：
人员经费118.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费22.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成预算35.55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.6万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无出国事务。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公务用车政府统一调配。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.6万元，完成预算35.55%。公务接待费支出决算比2017年减少1.21万元，下降43.06%。主要原因是节约开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出1.6万元，。其中：省市督导就业扶贫2819元。市就业局“走基层送温暖”慰问活动接待822元。全县就业创新业务系统操作培训会4880元。东西协作招聘会956元。其他区市县业务往来接待6523元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元，
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对贫困劳动力食宿交通补贴项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看培训3702名贫困劳动力，完成目标任务1600人的231.37%，全面提升了贫困劳动力创业就业能力。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看培训3702名贫困劳动力，完成目标任务1600人的231.37%，全面提升了贫困劳动力创业就业能力。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映贫困劳动力食宿交通补贴1个项目绩效目标实际完成情况。
贫困劳动力食宿交通补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数250万元，执行数为108.48万元，完成预算的43.4%。通过项目实施，贫困劳动力食宿交通补贴项目从项目经济、社会、可持续效益以及服务对象满意度等方面全面分析：通过培训，贫困劳动力学会了技能，家庭收入增加，劳动力增加了就业率，就业一人，全家脱贫。
发现的主要问题：贫困劳动力培训食宿交通补贴项目在资金管理上还需加强。
下一步改进措施：1.加强财务监管，严格按照财务制度和相关法律法规及时准确的将资金发放到位。2.贫困劳动力培训食宿交通补贴项目应加大支出范围，使非贫困劳动力参加培训也可享受培训食宿交通补贴。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
贫困劳动力食宿交通补贴 |
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预算单位 |
就业创业促进中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
250万元 |
执行数: |
108.48万元 |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
无 |
其它资金: |
无 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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1，参加培训贫困劳动力人数4000人，2、 |
1，参加培训贫困劳动力人数3700人 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
享受食宿交通补贴人数 |
≥4000 |
3700 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
2018年12月31日前支付率 |
100% |
100% |
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项目完成指标 |
成本指标 |
食宿交通补贴人均标准 |
（50元/人天） |
（50元/人天） |
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项目完成指标 |
经济效益指标 |
贫困人员家庭增收 |
≥700元 |
≥700元 |
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项目完成指标 |
社会效益指标 |
就业一人全家脱贫 |
就业一人全家脱贫 |
就业一人全家脱贫 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
就业服务满意度 |
≥95% |
≥98% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《就业创业促进中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对贫困劳动力培训食宿交通补贴项目开展了绩效评价，《贫困劳动力培训食宿交通补贴项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
2018年，就业服务管理局运行经费支出22.83万元，比2017年减少2.53万元，下降9.97%，主要原因是单位厉行节约。
2018年，就业创业促进中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2018年12月31日，就业创业促进中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障事务（01）社会保险经办机构（09）:反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
9.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（01）行政单位医疗（01）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
一、部门（单位）概况
（一）机构组成:
就业创业促进中心为人社局的下属二级参公独立核算单位 。
（二）机构职能:
1.贯彻实施积极的就业创业政策，提供就业创业政策宣传咨询。
2.开展公共就业服务，开展职业介绍、职业指导服务，对就业困难人员实施就业援助。
3.负责管理下岗失业人员、新成长劳动力、进城务工农村劳动力、退役军人就业创业工作。
4.开展创业促进就业指导服务，组织开展创业培训，落实创业促进就业扶持政策，开展创业指导服务。
5.指导全市定点职业培训机构开展职业技能培训，负责全县本级职业技能培训开班审批、教学监管、培训补贴审批。
6.负责全县失业保险基金的支付和管理。
7.开展就业创业基础管理，建立就业创业信息化管理制度，组织开展就业失业登记和劳动力资源调查统计。
8.实施城乡统筹就业创业管理，组织开展农村劳动力转移、劳务输出。
9.上级交办的其他工作。
（三）人员概况:
2018年度，部门人员编制为12人，其中：行政编制6人，工勤编制6人。部门年末实有人数12人，其中：行政编制人员6人，工勤编制人员6人。离休人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况:
2018年财政拨款收入决算总额为466.3万元，其中：当年财政拨款收入 466.3万元，年初财政拨款结转结余29.89万元。
（二）部门财政资金支出情况:
2018年财政拨款支出决算326.78万元，其中：当年财政拨款支出326.78万元，年末财政拨款结转和结余169.41万元，均为项目支出结转结余。财政拨款支出中人员经费支出118.62万元，日常公用经费支出22.83万元，对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出185.33万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
1.“三公”经费支出控制情况：国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址就业创业促进中心严格遵守中央八项规定和省市十项规定，厉行节约，严格按照预算开支。公务接待做到了三单齐全，提前申报，按标准严格执行。
2.固定资产采购管理情况：按照“厉行节约，物尽其用”原则和内部管理制度规范执行。
（三）结果应用情况。
1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。
2.预算执行上，支出总额控制在预算以内。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：
2018年我中心部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
（三）存在问题：
内控信息化建设不够完善。
（四）改进建议：
1、在完善内控制度工作基础上，我局将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。2、梳理细化工作流程及风险点，将各项财经纪律、法规以及中央、省市各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。3、强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。
附件2
2018年贫困劳动力食宿交通补贴项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况：贫困劳动力培训食宿交通补贴项目的计划绩效目标是数量指标：1、参加培训的贫困劳动力人数≥4000人；时效指标：补贴资金在规定时间内支付到位率≥100%。成本指标：贫困劳动力食宿交通补贴金额（50元/人/天）。经济效益指标：贫困劳动力家庭增收（人平均增收≥700元）。可持续影响：就业一人，全家脱贫。满意度指标：1、就业服务满意度≥95%；
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论：贫困劳动力食宿交通补贴项目从项目经济、社会、可持续效益以及服务对象满意度等方面全面分析：通过培训，贫困劳动力学会了技能，家庭收入增加，劳动力增加了就业率，就业一人，全家脱贫。
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析贫困劳动力培训食宿交通补贴项目是根据（乐府办发【2017】5号乐山市人民政府办公室转发市人社局市财政局关于进一步做好就业扶贫工作的二十二条措施的通知）文件精神由单位预算的地方匹配的项目资金，资金使用管理办法是（乐市财政社【2017】54号乐山市财政局人社局关于印发就业创业补助资金使用管理办法），2018年贫困劳动力培训食宿交通补贴项目预算金额是250万元。贫困劳动力培训食宿交通补贴项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
2、项目管理
资金分配情况贫困劳动力培训食宿交通补贴项目由财政专户管理，由就业局人员在开班结业及途中抽查培训情况。严格执行相关制度。
3、项目绩效
贫困劳动力培训食宿交通补贴项目完成绩效目标的数量指标：1、参加培训的贫困劳动力人数≥3700人；时效指标：补贴资金在规定时间内支付到位率≥100%。成本指标：贫困劳动力食宿交通补贴金额（50元/人/天）。经济效益指标：贫困劳动力家庭增收（人平均增收≥700元）。可持续影响：就业一人，全家脱贫。满意度指标：1、就业服务满意度≥95%。
四、 存在主要问题
贫困劳动力培训食宿交通补贴项目在资金管理上还需加强。
1.加强财务监管，严格按照财务制度和相关法律法规及时准确的将资金发放到位。2.贫困劳动力培训食宿交通补贴项目应加大支出范围，使非贫困劳动力参加培训也可享受培训食宿交通补贴。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附件：四川省乐山市国外365平台_365bet网上娱乐_365体育论坛网址彝族自治县就业局（本级）.XLS
川公网安备 51113202000104号
